河池市民族宗教事务委员会
2018年度部门决算
目 录
第一部分：河池市民族宗教事务委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市民族宗教事务委员会2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市民族宗教事务委员会2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：河池市民族宗教事务委员会概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党中央、国务院、自治区党委和自治区人民政府关于民族工作的方针、政策。组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。负责对民族政策执行情况进行督促检查。组织开展民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作。
（二）负责协调推动市民族宗教工作委员会委员单位及其他有关部门履行民族工作相关职责，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统开展民族宗教工作进行业务指导。
（三）负责提出全市民族宗教事务地方立法项目的建议，起草有关民族宗教事务地方性法规、规章和规范性文件草案。保障少数民族宗教合法权益，联系自治县、民族乡，指导民族区域自治法的贯彻落实。审核全市公民民族成份的变更工作。
（四）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调少数民族聚居地区社会稳定工作。
（五）负责拟订少数民族宗教事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和少数民族聚居地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族宗教事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务治理体系和民族宗教事务治理信息化建设。
（六）承办自治区民族团结进步表彰活动和自治区成立逢10周年的庆祝活动，组织指导自治县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。
（七）协同财政部门管理民族宗教工作经费、少数民族发展资金及民族教育专项经费，参与其他有关少数民族聚居地区专项资金分配、使用的监督和管理。
（八）研究分析少数民族和少数民族聚居地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出政策建议，配合承办少数民族聚居地区的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居地区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。
（九）在教育主管部门的总体规划指导下，研究民族教育改革发展问题并提出政策性建议，帮助解决民族教育中的困难，配合教育主管部门承办对少数民族聚居地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、体育、卫生、艺术、出版等方面的问题并提出政策建议。承办全市少数民族传统体育运动会和全市少数民族文艺会演相关事宜。指导民族古籍的搜集、整理、出版和民族图书的出版发行工作。
（十）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。
（十一）负责组织协调民族宗教工作领域有关对外的交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作，办理有关少数民族涉外事宜。
（十二）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
河池市民族宗教事务委员会
第二部分：河池市民族宗教事务委员会
2018年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(此部分另附表格，详见附件：自治区本级2018年度部门决算公开附表)
第三部分：河池市民族宗教事务委员会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入453.49万元，其中本年收入336.87万元, 较2017年度决算数减少3.71万元，下降1.09%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入318.71万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少21.87万元，下降6.42 %，主要原因是有上年结转经费增加，本年收入随之调减。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无此项经费。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项经费。
4.其他收入18.16万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：公益性岗位补贴、银行存款利息、自治区下拨经费等。较2017年度决算数增加18.16万元，增长100%，主要原因是2018年有公益性岗位补贴及自治区下拨经费等。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无以上情况。
6.上年结转和结余116.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加4.99万元，增长4.47%，主要原因是上年度民族工作经费指标还有剩余，结转至本年。
（二）本部门2018年度总支出453.49万元，其中本年支出339.52万元, 较2017年度决算数增加3.93万元，增长1.17%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类） 273.21万元：主要用于人员和公用等方面的支出。较2017年度决算数减少14.35万元，下降4.99%，主要原因是厉行节约。
2．教育支出（类）0.75万元，主要用于培训等方面的支出。较2017年度决算数增加0.22万元，增长41.5%，主要原因是培训教育活动会议增加。
3．社会保障和就业支出（类）20.92万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤方面的支出。较2017年度决算数减少5.69万元，下降21.38%，主要原因是工资调整及保险基数调整。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）12.43万元，主要用于干部医疗保险等方面的支出。较2017年度决算数增加3.4万元，增长37.65%，主要原因是工资调整及保险基数调整。
5．住房保障支出12.22万元，主要用于在职干部按规定缴纳的住房公积金。较2017年度决算数增加0.37万元，增长3.12%，主要原因是工资调整及住房公积金缴费基数调整。
6．其他支出（类）20万元，主要用于用于体育事业的彩票公益金支出。较2017年度决算数增加20万元，增长100%，主要原因是该项工作项目上年未安排。
7.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无此项经费。
8.年末结转和结余113.97万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2.65万元，下降2.75%，主要原因是本年度开展工作进度较去年有所增长。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
河池市民族宗教事务委员会2018 年度一般公共预算支出339.52万元，较2017年度决算数增加3.93万元，增长1.17 %。其中：基本支出175.46万元，项目支出164.06万元。
河池市民族宗教事务委员会2018 年度一般公共预算支出年初预算为215.64万元，支出决算为339.52万元，完成年初预算的157.45%。
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一般公共服务支出（类）年初预算基本支出为169.74万元，支出决算为273.21万元，完成年初预算的160.96%。年初预算项目支出为44.5万元，支出决算为144.06万元，完成年初预算的323.73%。预决算差异主要原因是2018年发放2017年度绩效年初未列入预算，待考核后经人社部门审核后财政按实际发生数下指标。主要用于人员工资支出、日常公用经费支出等。
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教育支出（类）年初预算基本支出为1.49万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的49.66%。预决算差异主要原因是本部门厉行节约，减少培训费的开支。主要用于在职干部培训等方面。
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社会保障和就业支出（类）年初预算基本支出为19.93万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的104.97%。预决算差异主要原因是正常的人员工资变动导致社保缴纳基数的微调。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤方面的支出。
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医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算基本支出为12.26万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的101.39%。预决算差异主要原因是正常的人员工资变动导致社保缴纳基数的微调。主要用于干部医疗保险费。
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住房保障支出（类）年初预算基本支出为12.22万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的100%。
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其他支出（类）年初预算项目支出为0万元，支出决算为20.00万元。预决算差异主要原因是原因该项经费不在本部门的年初预算内，是由财政直接下达的指标。主要用于用于体育事业的彩票公益金支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出175.46万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出156.28万元，完成年初预算的105.06%。预决算差异主要原因是正常的人员工资晋升调资增加支出。
（二）商品和服务支出17.32万元，完成年初预算的85.07%。预决算差异主要原因是本部门厉行节约，减少培训费的开支。
（二）对个人和家庭的补助支出1.85万元，完成年初预算的91.58%。预决算差异主要原因是预决算的差异主要是生活补助等有所调整。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
河池市民族宗教事务委员会2018年度政府性基金支出20.00万元，较2017年度决算数增加20.00万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元。
河池市民族宗教事务委员会2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。
（一）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为20万元。预决算差异主要原因是原因该项经费不在本部门的年初预算内，是由财政直接下达的指标。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.34万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排00个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出 0万元，购置了0 辆公务用车。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出1.34万元,国内公务接待批次 次，人次31次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门无机关运行经费支出，比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额9.08万元，其中：政府采购货物支出9.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额9.08万元，占政府采购支出总额的100%。
无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
无国有资产则在相关的资产后填0。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。
共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对项目分别委托第三方机构开展绩效评价。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对部门（单位）整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。。
2.本部门未开展预算绩效管理工作 附件：2018年度部门决算报表0006467283.xls 0005572594.xls 0006138376.xls 0006372283.xls 0007013533.xls0007133064.xls 0007257908.xls0007344470.xls
桂公网安备：