中共河池市委政策研究室（改革办）
2018年部门决算
2019年9月20日
目 录
第一部分：中共河池市委政策研究室（改革办）概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中共河池市委政策研究室（改革办）2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中共河池市委政策研究室（改革办）2018年度部门决算情况说明
一、 2018 年度收入支出决算总体情况。
二、 2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释。
第一部分：中共河池市委政策研究室（改革办）概况
一、主要职能
（一）围绕市委的中心工作，对全市国民经济运行和社会发展的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。
（二）对市委的重要工作任务和重大决策以及重要工作部署，进行跟踪调查研究和前瞻性研究，当好党委参谋和助手，为市委和有关部门提供决策参考。
（三）承担和参与全市经济社会发展的政策性文件、领导讲话、全局性工作部署等重要文稿的起草工作。
（四）收集整理反映国内外、区内外经济动态、发展成就、成功经验等信息资料，供市委领导参考与借鉴。
（五）围绕市委的重大调研课题，组织、联络、协调部门和社会力量开展调查研究；指导各县（市、区）的调研业务工作，为基层党委和部门决策服务。
（六）组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究。
（七）统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施。
（八）协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。
（九）研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。
（十）收集汇总有关改革问题的信息资料。
（十一）联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。
（十二）负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
（十三）加强与自治区改革办的沟通联络。
（十四）完成市委和上级部门交办的其它工作任务。
二、部门决算单位构成
（一）内设机构：综合科。
（二）直属事业单位：《改革与调研》编辑部。
第二部分：中共河池市委政策研究室（改革办）
2018年部门决算报表
|
收入支出决算总表 |
|
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|
公开01表 部门：中共河池市委员会政策研究室 金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|
|||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
123.65 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
96.99 |
|
|||||||||
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
|||||||||
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
|||||||||
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
|||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.45 |
|
|||||||||
|
六、其他收入 |
6 |
3.67 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
12.99 |
|
|||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
7.93 |
|
|||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
7.63 |
|
|||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
|||||||||
|
本年收入合计 |
23 |
127.32 |
本年支出合计 |
50 |
126.00 |
|
|||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
|||||||||
|
年初结转和结余 |
25 |
12.79 |
年末结转和结余 |
52 |
14.11 |
|
|||||||||
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|||||||||
|
总计 |
27 |
140.11 |
总计 |
54 |
140.11 |
|
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||
|
收入决算表 公开02表 部门：中共河池市委员会政策研究室 金额单位：万元 |
|
||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
|
合计 |
127.32 |
123.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.67 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
98.31 |
94.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.67 |
|||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2013101 |
行政运行 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
98.16 |
94.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.67 |
|||||||
|
2013601 |
行政运行 |
86.50 |
82.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.67 |
|||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
8.73 |
8.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2013650 |
事业运行 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.72 |
12.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.35 |
4.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
公开03表 金额单位：万元 |
||||||||||
|
部门：中共河池市委员会政策研究室 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
126.00 |
117.27 |
8.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
96.99 |
88.26 |
8.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
96.84 |
88.11 |
8.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013601 |
行政运行 |
85.18 |
85.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
8.73 |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013650 |
事业运行 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.72 |
12.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.35 |
4.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算 公开04表 部门：中共河池市委员会政策研究室 金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
|
|
支 出 |
|
|
|
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
123.65 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
96.99 |
96.99 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
123.65 |
本年支出合计 |
49 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
12.79 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
10.44 |
10.44 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
12.79 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
136.44 |
总计 |
54 |
136.44 |
136.44 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：中共河池市委员会政策研究室 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
126.00 |
117.27 |
107.60 |
9.66 |
8.73 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
96.99 |
88.26 |
79.03 |
9.24 |
8.73 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
96.84 |
88.11 |
78.87 |
9.24 |
8.73 |
|||
|
2013601 |
行政运行 |
85.18 |
85.18 |
75.94 |
9.24 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
8.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.73 |
|||
|
2013650 |
事业运行 |
2.93 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.45 |
0.45 |
0.02 |
0.42 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
0.45 |
0.45 |
0.02 |
0.42 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
0.45 |
0.45 |
0.02 |
0.42 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.99 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.99 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.72 |
12.72 |
12.72 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.93 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.93 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.35 |
4.35 |
4.35 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.58 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
7.63 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.63 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.63 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况
|
公开06表 |
||||||||||||||
|
部门：中共河池市委员会政策研究室 金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
人员经费 |
|
|
公用经费 |
|
|
|
|
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
106.82 |
302 |
商品和服务支出 |
9.66 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
27.30 |
30201 |
办公费 |
1.01 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
14.89 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
28.20 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
2.40 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
5.02 |
30205 |
水费 |
0.004 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.94 |
30206 |
电费 |
0.29 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.14 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.38 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.97 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.43 |
30211 |
差旅费 |
0.28 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
7.82 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.48 |
30214 |
租赁费 |
0.29 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.78 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.05 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.26 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.37 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.15 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.74 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.84 |
|
|
|
||||||
|
人员经费合计 |
|
107.60 |
公用经费合计 |
|
|
|
|
9.66 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 |
|||||||||||
|
部门：中共河池市委员会政策研究室 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 |
|||||||
|
部门：中共河池市委员会政策研究室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：中共河池市委政策研究室（改革办）没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||
第三部分：中共河池市委政策研究室（改革办）
2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2018年度总收入140.11万元，其中本年收入127.32万元, 较2017年度决算数减少1.11 万元，减少0.86%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入123.65万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少4.78万元，减少3.72%，主要原因是人员减少，一般公共服务（类）、住房公积金等支出基数减少。
2.上年结转和结余12.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
（二）本部门2018年度总支出140.11万元，其中本年支出126.00万元，较2017年度决算数减少7.61万元，减少5.70%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出96.99万元，较2017年度决算数减少13.82万元，减少12.47%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出等。
2.教育支出（类）0.45万元，较2017年度决算数增加0.03万元，增长7.14%。要用于干部教育培训支出。
3.社会保障和就业支出12.99万元，较2017年度决算数增加6.14万元，增长96.35%，主要原因是人员增加2人，按照国家政策规定缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出相对增加。
4.医疗卫生与计划生育（类）7.93万元，较2017年度决算数增加0.87万元，增长12.32%。主要按照国家政策规定缴纳在职干部和离退休干部的医疗保障支出。
5.住房保障支出（类）7.63万元，较2017年度决算数减少0.84万元，减少9.91%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余14.11万元，较2017年度决算数增加1.32万元，上升10.32%。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
中共河池市委政策室（改革办）2018年度一般公共预算支出126.00万元，较2017年度决算数减少7.61万元，减少5.70%。其中：基本支出117.27万元，项目支出8.73万元。
中共河池市委政策室（改革办）2018 年度一般公共预算支出年初预算为123.65万元，支出决算为126.00万元，完成年初预算的102%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为85.53万元，支出决算为96.99万元，完成年初预算的113.40%，其中，行政运行年初预算为75.53万元，支出决算为85.18万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
1．工资福利支出106.82万元，较2017年度决算数增加12.75万元，增长13.55%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资等支出。主要原因：为调整工资标准，工资福利支出增加。
2．商品和服务支出9.66万元，较2017年度决算数减少0.59万元，减少5.76%。主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费等支出。减少原因：其他交通费用、差旅费、公务接待费减少。
3．对个人和家庭的补助0.78万元，较2017年度决算数减少18.51万元，下降95.96%。主要用于退休费、医疗费、住房公积金等支出。主要原因：从2017年5月份起退休人员工资由社保基金发放。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出126.00万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出106.82万元，年初预算为93.27万元，完成年初预算的114.53%。主要原因：2018年8月增加人员2人，工资福利支出相应增加。
（二）商品和服务支出9.66万元，年初预算为10.41万元，完成年初预算的92.80%。主要原因：其他交通费用、差旅费、公务接待费减少支出。
（三）对个人和家庭的补助支出0.78万元，完成年初预算的75%。主要原因：其他对个人和家庭的补助支出年初预算1.04万元，支出决算为0万元。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
中共河池市委政策室（改革办）2018年度政府性基金支出0万元，同比增（减）0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比及增减变动原因：
（一）因公出国（境）费支出0万元。2017年支出0元，2018年度预算支出0元，同比无增减。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2017年支出0元，2018年度预算支出0元，同比无增减。
（三）公务接待费支出0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。2017年公务接待费支出0.27万元，同比减少0.27万元，主要原因：严格执行中央八项规定，规范公务接待审批。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出9.66万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年减少0.59万元，减少5.76%。主要原因是：一是2018年差旅费支出0.28万元，2017年差旅费支出2.7万元，同比减少2.42万元，减少89.62%。二是2018年其他交通费用支出4.74万元，2017年其他交通费用支出5.22万元，同比减少0.48万元，减少9.20%。三是2018年培训费支出0.05万元，2017年培训费支出0.11万元，同比减少0.06万元，下降54.55%。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位其他固定资产17.75万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及资金10万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对课题调研费、市委改革办工作经费、政策研究工作经费等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。绩效评价结果显示，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。依规按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则，三公经费控制率为100%。进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：