中国共产党河池市委员会老干部局
2018年度部门决算
目 录
第一部分：河池市委老干部局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市委老干部局2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市委老干部局2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：河池市委老干部局概况
一、主要职能
（一）宣传、贯彻、落实党的老干部政策，并根据党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关老干部工作的政策、规定，结合我市实际情况，制订具体的实施办法，并对落实情况进行督促检查。
（二）协同有关部门落实好离休老干部的政治、生活待遇，进一步做好异地安置老干部的服务工作。
（三）协同有关部门进一步加强思想政治工作、离退休干部党支部建设，配合离退休干部发挥作用。
（四）针对老干部工作中出现的新情况、新问题深入调查研究，及时提出建设性意见，为市委、市人民政府提供决策依据；做好离休老部来信来访工作。
（五）做好离休干部的医疗保障工作。安排和组织老干部健康疗养和参观考察活动。协助有关单位处理离休干部的丧事和善后事宜。
（六）负责对全市老干部工作的宏观指导和各级老干部部门领导的培训工作，加强全市老干部工作部门的自身建设，提高老干部工作人员的政治、业务素质，总结推广经验。
（七）负责市直机关单位在金的副厅级（含享受待遇）以上离退休干部传达文件的具体组织工作，负责全市厅级离退休干部重大节日期间的慰问活动，负责全市离退休干部听取工作情况汇报的具体组织工作。
（八）加强和指导全市老干部活动中心建设和使用，办好以老年大学为阵地的老年教育，组织老干部开展健康有益的文体活动。
（九）完成市委、市人民政府、区党委老干部局和市委组织部交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
中国共产党河池市委员会老干部局
第二部分：河池市委老干部局2018年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(此部分详见附件：河池市（本级）委老干部局2018年度部门决算公开附表)
|
收入支出决算总表 |
|||||
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|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
5,691,058.69 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
5,372,861.79 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
7,130.50 |
|
六、其他收入 |
6 |
105,491.52 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
201,827.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
119,306.92 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
15,000.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
119,491.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
5,796,550.21 |
本年支出合计 |
50 |
5,835,617.21 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
39,067.00 |
年末结转和结余 |
52 |
0.00 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
总计 |
27 |
5,835,617.21 |
总计 |
54 |
5,835,617.21 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
5,796,550.21 |
5,691,058.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105,491.52 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,333,794.79 |
5,228,303.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105,491.52 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
79,842.00 |
79,842.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
79,842.00 |
79,842.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
53,000.00 |
53,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5,200,952.79 |
5,095,461.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105,491.52 |
|||
|
2013601 |
行政运行 |
1,451,056.72 |
1,345,565.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105,491.52 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
3,729,896.07 |
3,729,896.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
7,130.50 |
7,130.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
7,130.50 |
7,130.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
7,130.50 |
7,130.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
201,827.00 |
201,827.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
194,627.00 |
194,627.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4,480.00 |
4,480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
190,147.00 |
190,147.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
119,306.92 |
119,306.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
119,306.92 |
119,306.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
81,277.92 |
81,277.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
38,029.00 |
38,029.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
119,491.00 |
119,491.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
119,491.00 |
119,491.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
119,491.00 |
119,491.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
5,835,617.21 |
1,954,677.88 |
3,880,939.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,372,861.79 |
1,506,922.46 |
3,865,939.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
79,842.00 |
79,842.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
79,842.00 |
79,842.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
53,000.00 |
3,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5,240,019.79 |
1,424,080.46 |
3,815,939.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013601 |
行政运行 |
1,490,123.72 |
1,424,080.46 |
66,043.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
3,729,896.07 |
0.00 |
3,729,896.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
7,130.50 |
7,130.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
7,130.50 |
7,130.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
7,130.50 |
7,130.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
201,827.00 |
201,827.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
194,627.00 |
194,627.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4,480.00 |
4,480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
190,147.00 |
190,147.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
119,306.92 |
119,306.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
119,306.92 |
119,306.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
81,277.92 |
81,277.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
38,029.00 |
38,029.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
119,491.00 |
119,491.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
119,491.00 |
119,491.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
119,491.00 |
119,491.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||||||||||||||
|
部门：中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,691,058.69 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
5,267,370.27 |
5,267,370.27 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
7,130.50 |
7,130.50 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
201,827.00 |
201,827.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
119,306.92 |
119,306.92 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
119,491.00 |
119,491.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
22 |
5,691,058.69 |
本年支出合计 |
49 |
5,730,125.69 |
5,730,125.69 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
39,067.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
39,067.00 |
|
51 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
总计 |
27 |
5,730,125.69 |
总计 |
54 |
5,730,125.69 |
5,730,125.69 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
||||||||||||||||||||
|
部门：中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
金额单位：元 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
5,691,058.69 |
1,847,482.62 |
3,843,576.07 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,228,303.27 |
1,399,727.20 |
3,828,576.07 |
|
||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
79,842.00 |
79,842.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
79,842.00 |
79,842.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
53,000.00 |
3,000.00 |
50,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5,095,461.27 |
1,316,885.20 |
3,778,576.07 |
|
||||||||||||||||||||||
|
2013601 |
行政运行 |
1,345,565.20 |
1,316,885.20 |
28,680.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
3,729,896.07 |
0.00 |
3,729,896.07 |
|
||||||||||||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
7,130.50 |
7,130.50 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
7,130.50 |
7,130.50 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
7,130.50 |
7,130.50 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
201,827.00 |
201,827.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
194,627.00 |
194,627.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4,480.00 |
4,480.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
190,147.00 |
190,147.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
119,306.92 |
119,306.92 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
119,306.92 |
119,306.92 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
81,277.92 |
81,277.92 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
38,029.00 |
38,029.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
119,491.00 |
119,491.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
119,491.00 |
119,491.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
119,491.00 |
119,491.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||||||||||||||||||
|
部门：中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,589,060.69 |
302 |
商品和服务支出 |
198,890.34 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
418,296.00 |
30201 |
办公费 |
1,320.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
317,818.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
387,773.20 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
38,723.90 |
|
||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
36,000.00 |
30204 |
手续费 |
306.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
38,723.90 |
|
||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
177,445.40 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
14,520.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36,824.63 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
48,079.38 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12,909.05 |
30211 |
差旅费 |
1,189.36 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
119,491.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
897.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
34,424.03 |
30214 |
租赁费 |
1,200.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22,511.43 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
7,130.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1,688.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
720.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
10,960.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
527.58 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
6,331.43 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5,711.90 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
4,500.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
58,800.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
105,600.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
1,611,572.12 |
公用经费合计 |
237,614.24 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
62,500.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
2,500.00 |
60,488.00 |
0.00 |
58,800.00 |
0.00 |
58,800.00 |
1,688.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
河池市委老干部局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
第三部分：河池市委老干部局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入579.66万元，其中本年收入579.66万元, 较2017年度决算数增加339.25万元，增长141.11%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入569.06万元，属市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加328.65万元，增长136.70%，主要原因是：财政拨款用于河池市老年大学新校区设备的购买及安装费用300万，新增困难离休干部帮扶经费5万元，扶贫资金1.5万元。增加河池市老年大学办学经费7万元，增加关工委工作经费3万元，合计316.5万元。其他收入增加主要是增加工资及预发2018年绩效奖金、增加退休费及退休人员物业补贴以及行政运行经费的增加。
2.事业收入0万元，较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
3.经营收入0 万，较2017年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
4.其他收入10.55万元，主要是非税收入返还以及银行存款利息。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。
6.上年结转和结余3.91万元，为市老年大学取得单位赞助的存量资金的结转和结余3.04万元，其他是购买办公设备因特殊原因未能及时拨款结余。较2017年度决算数减少9.13万元，下降70.02 %，主要原因是：以往下年度春节慰问离退休干部慰问经费在上年度下拨，以便在当年财政未下达经费的情况下不影响当年的慰问。
（二）本部门2018年度总支出583.56万元，其中本年支出583.56万元, 较2017年度决算数增加334.02 万元，增长74.71 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出537.28万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务7.98万元，党委办公厅（室）及相关机构事务5.3万元，其他共产党职务支出524.00万元。较2017年度决算数增加318.94万元，增长68.77 %，主要原因是：其他共产党事务支出增加330.7万元，其中基本支出增加15.89万元，项目支出增加314.79万元，项目支出主要原因是财政拨款用于河池市老年大学新校区设备的购买及安装费用300万，新增困难离休干部帮扶经费5万元，增加河池市老年大学办学经费7万元，增加关工委工作经费3万元，合计315万元。
2.教育支出0.71万元。主要用于进修及培训。
3.社会保障和就业支出20.18。主要用于行政事业单位离退休19.46，抚恤0.72万元。
4.医疗卫生及计划生育11.93万元。主要用于行政事业单位医疗（其中行政单位医疗8.13万元，公务员医疗补助3.8万元）
5.农林水支出1.5万元，主要用于驻村第一书记扶贫工作经费1.5万元。
6.住房保障支出11.95万元。用于住房保障支出。
7.结余分配0万元。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
8.年末结转和结余0万元。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
河池市委老干部局2018年度一般公共预算支出569.11万元，较2017年度决算数增加327.45 万元，增长135.61 %。其中：基本支出增加24.89万元，项目支出增加 302.56万元。
河池市委老干部局2018 年度一般公共预算支出年初预算为579.66万元，支出决算为583.56万元，完成年初预算的 100%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 533.38万元，支出决算为537.29万元，完成年初预算的100%。主要用于其他共产党事务支出增加3.91万元，即行政运行增加3.91万元
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.91 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出158.91万元，完成年初预算的100%。
比去年增加44.05万元。其中基本工资增加5.18万元，津补贴增加3.1万元，奖金增加13.08万元。机关事业基本养老保险增加7.45万元，伙食费补助增加1.19万元，职工基本医疗保险、公务员医疗补助以及其他各项社会保障费和职工公积金增加14.05万元。
（二）商品和服务支出19.89万元，完成年初预算的100 %。比去年减少0.33万元。
（三）对个人和家庭的补助2.25万元，完成年初预算的100 %。
（四）资本性支出3.87万元。完成年初预算的100 %。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
河池市委老干部就2018年度政府性基金支出 0 万元，较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出0 万元。
河池市委老干部局2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0 %。0
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.88万元；公务接待费支出决算 0.17万元。
“三公”经费支出与年初预算数减少0.2万元，比上年减少0.3万元。减少原因是公务接待有所减少。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出5.88万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出5.88万元。主要用于组织老干部参观考察、老干部服务用车，异地看望慰问老干部，处理老干部后事以及机要文件交换、开展业务调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2018年，河池市委老干部局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出5.88万元，平均每辆1.96万元。
（三）公务接待费支出0.17万元,国内公务接待批次为14人次3次，国（境）外公务接待批次0次，0人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出23.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加3.5万元，增长17.28 %。主要原因是：机关运行成本费用增加，一是开展调研和组织老干部开展活动工作经费增加，二是在扶贫工作方面差旅费、扶贫经费也有所增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额279.14万元，其中：政府采购货物支出279.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车3 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金397万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“春节慰问老干部活动”、离退休文化周活动、“多彩金秋”文化活动、敬老节活动、跨省易地慰问离休干部活动以及开展老年大学新校区设备的购买及安装，老年大学教学活动和关心下一代等活动等14个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出397万元。从评价情况来看，都达到了年初预算绩效的年度目标并取得满意的社会效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：