河池市庆远林场
2018年部门决算
目 录
第一部分：河池市庆远林场概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成及职能
第二部分：河池市庆远林场2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市庆远林场2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：河池市庆远林场概况
一、主要职能
(一)贯彻实施国家国有林场相关法律、法规，依法保护和合理利用森林资源，维护国家生态安全和木材安全。
(二)依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，配合执法部门依法严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。
（三）大力推广林业先进实用新技术，加快中幼龄林抚育步伐，大力发展珍贵用材树种，积极培育大径级材木，不断提高森林资源质量。
（四）按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源 档案，健全森林资源动态监测体系，掌握森林资源发展变化情况。
（五）根据主管部门编制的林业长远发展规划、林地保护利用规划和林业分类经营的总体要求，结合林场实际情况编制森林经营方案，报主管部门批准后实施，并建立完善森林经营档案。
（六）严格按照国家森林采伐限额、林木采伐许可证制度和造林育林、采伐更新技术规程进行林木采伐，并依法进行更新造林。
（七）根据国家有关森林防火的政策法规，负责做好管护区域内的森林防火工作，建立健全森林火灾预防和应急扑救制度，做好森林防火宣传、火源管理等工作，积极组织扑救森林火灾，确保国有森林资源不受损失。
（八）做好管护区域内林业有害生物防治工作。
（九）做好森林资源资产保护和管理工作，保证国有森林资源稳定增长。
（十）做好管护区域内野生植物的保护工作，对国家或者地方重点保护野生植物、古树名木等登记造册，建立档案，加强管理。
（十一）做好管护区域内野生动物的保护工作，对国家或者地方重点保护野生动物，采取相应的保护措施，维护其生息繁衍的环境。
（十二）依据国家相关的管理规定，做好管护区域内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。
（十三）根据宜州新区规划建设和林场生态区位优势，科学规划、大力发展生态旅游业，充分发挥国有林场的经济效益和社会效益。
（十四）承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
河池市庆远林场内设党政办公室、工青妇办公室、计财股、林政消防股、营林生产股、资源开发利用股、安全生产管理股、下设龙桥分场、思太分场、石别分场、建安分场、甘村分场、板六分场、潘洞分场、平胸分场、羊洞分场等9个分场和河池市中心苗圃。
（一）党政办公室
组织协调林场日常工作，负责文秘、档案、党建、纪检监察、编制、劳动人事、社会保险、劳资、信息、统计、宣传、督查、信访、绩效考核、后勤、苗圃，完成林场领导安排的其他工作任务。
（二）工青妇办公室
负责工会、团委、妇联、计划生育、场务公开、“职工之家”建设、“送温暖工程”等工作；负责做好退休职工的服务和管理工作，健全退休职工信息档案、健康档案及高龄、病残、孤寡老人的登记、办理老龄优待等工作；完成林场领导安排的其他工作任务。
（三）计财股
负责编制全场年度生产财务计划、财务年度预决算和年度财务分析报告；负责报帐审核、报表统计、资金票据管理、固定资产管理、工资福利发放等工作；负责对全场各单位财务工作进行业务指导和业务检查监督等工作；负责做好与上级业务主管部门和有关单位的业务往来，正确处理各种业务事项。完成林场领导安排的其他工作任务。
（四）林政消防股
负责有关林业法律、法规和各项方针政策宣传；负责全场森林资源的管理，做好林地及林权管理和权属纠纷调处工作。加强林地管理，收复被占林地，做好林地征用变更手续的办理工作；负责管理好全场的森林资源和土地资源；处理林地纠纷，防止林地林木被非法侵占；负责协助各级林业林政、森林公安等执法部门查处在本场内发生的森林案件；负责全场森林防火工作，加强对护林防火工作的组织领导和宣传，制定林区森林防火预防措施和森林火灾扑救方案，落实森林防火值班制度，及时组织力量扑救森林火灾和配合森林公安等执法部门开展森林火灾案件的查处工作；负责林场森林防火基础设施规划建设，指导各分场抓好维护管理工作，做好森林防火通讯和扑火器械等装备的保养、维修和管理；负责林场专业森林消防队的组织管理工作，加强森林消防队的技能培训，提高扑救森林火灾的能力，协助、指导分场的生产用火。负责森林火灾的统计上报和火灾档案管理工作；负责编制林场重大突发事件实施方案，负责林场所辖区域内突发事件处置与情况上报工作；完成林场领导安排的其他工作任务。
（五）营林生产股
负责组织全场生态公益林的区划界定和局部调整的申报工作，编制生态公益林管理办法和管护细则，生态公益林管理材料的汇总和上报;执行上级下达的森林采伐限额任务，负责林木采伐、营造林等各项作业设计，组织指导营造林、封山育林、营造林项目建设、抚育采伐、木材生产、伐区管理，运输、检量等工作；负责木材运输车辆及装卸工管理、码单核算；负责组织好招标林木的测算、与评估的对接等相关工作；负责组织开展全场森林资源调查、编制森林经营方案，建档统计、动态监测、评价工作；负责林场林业科研项目开发工作；负责国家储备林、森林改培、油茶示范基地等项目建设的实施与管护指导；负责森林病虫害防治，进行森林病虫害发生的预测预报，开展森林植物检疫，组织森林病虫害防治的科学研究和技术推广，从事森林病虫害防治的技术指导和服务等工作；负责抓好新开林区公路勘测、设计、预算及旧路维修、防火线、林场的房屋和水电等基础设施建设工作，并做好工程技术指导及检查验收工作；负责生产物资的调度、验收和出入库管理工作；完成林场领导安排的其他工作任务。
（六）资源开发利用股
负责合理利用林场森林资源开发林下经济发展，森林生态旅游等二、三产业，保持林场可持续发展；负责林场招商引资及项目申报工作；完成林场领导安排的其他工作任务。
（七）安全生产管理股
负责林场安全生产管理工作，宣传国家有关安全生产的法律、法规、方针、政策和规章制度；建立健全林场安全生产的管理规定和全生产目标管理责任制，并组织实施；对安全生产工作责任制进行检查、督促、考核；负责对林场重大事故隐患及各类事故定期分析研究，制定对策；负责对全场安全生产管理工作培训和指导；负责对林场营林生产、林木被盗、林地开荒、火警火灾等各项森林管护工作的监督、检查；完成林场领导安排的其他工作任务。
（八）各分场
负责贯彻执行新区、场部的决议和指示精神；按时、按质、按量全面完成总场下达的各项生产工作任务，按时上报各种报表；搞好所属区域森林资源保护工作，严格管控林木盗伐、林地开荒、火警火灾、修生枝、松脂采割技术规程等森林管护指标；负责所属林区公路、防火线等林区设施的维护工作；完成新区管理委员会和林场领导安排的其他工作任务。
（九）中心苗圃
负责全场绿化基地的开发管护工作；抓好绿化树及珍贵树种的培育、移植、管护工作；负责全场营林造林用苗的育苗工作；负责编制苗木培育计划，做好苗木销售工作；负责培育各类造林树种苗木和绿化苗木，良种苗木的引进和推广工作，完成新区管理委员会和林场领导安排的其他工作任务。
第二部分：河池市庆远林场 2018年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一： |
收入支出决算总表 |
|
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|
公开01表 |
|
|||||||||||||||||||||
|
部门：河池市庆远林场 |
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
||||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
||||||||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3,493.17 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
433.35 |
|
||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
219.99 |
|
||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
2,958.70 |
|
||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
125.49 |
|
||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
23 |
3,493.17 |
本年支出合计 |
50 |
3,737.53 |
|
||||||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
25 |
294.36 |
年末结转和结余 |
52 |
50.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
||||||||||||||||
|
总计 |
27 |
3,787.53 |
总计 |
54 |
3,787.53 |
|
||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
表二：收入决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||||||||||||||
|
部门：河池市庆远林场（公开02表） |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||
|
合计 |
3,493.17 |
3,493.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
282.70 |
282.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
227.91 |
227.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.75 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
209.16 |
209.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
162.93 |
162.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
162.93 |
162.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
75.67 |
75.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
87.26 |
87.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
2,922.04 |
2,922.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
2,920.54 |
2,920.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
1,600.13 |
1,600.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
836.97 |
836.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2130206 |
林业技术推广 |
226.89 |
226.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2130226 |
林区公共支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
125.49 |
125.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
125.49 |
125.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
125.49 |
125.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
表三：支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
公开03表 |
|||||||||||||||||||
|
部门：河池市庆远林场 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||
|
合计 |
3,737.53 |
2,541.88 |
1,195.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
433.35 |
433.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
375.45 |
375.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.75 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
356.70 |
356.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.33 |
8.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8.33 |
8.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
219.99 |
219.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
219.99 |
219.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
132.73 |
132.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
87.26 |
87.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
2,958.70 |
1,763.05 |
1,195.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21302 |
林业 |
2,956.86 |
1,761.21 |
1,195.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
1,644.65 |
1,644.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
873.17 |
0.00 |
873.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130206 |
林业技术推广 |
232.48 |
0.00 |
232.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130226 |
林区公共支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
125.49 |
125.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
125.49 |
125.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
125.49 |
125.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况 |
|||||||||||||||||||
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||||||||||||
|
公开04表 |
|
||||||||||||||||||
|
部门：河池市庆远林场 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,493.17 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
282.70 |
282.70 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
162.93 |
162.93 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
2,872.04 |
2,872.04 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
125.49 |
125.49 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
本年收入合计 |
22 |
3,493.17 |
本年支出合计 |
49 |
3,443.17 |
3,443.17 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
总计 |
27 |
3,493.17 |
总计 |
54 |
3,493.17 |
3,493.17 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||||
|
公开05表 |
||||||||
|
部门：河池市庆远林场 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
3,443.17 |
2,289.32 |
1,153.86 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
282.70 |
282.70 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
227.91 |
227.91 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.75 |
18.75 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
209.16 |
209.16 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
162.93 |
162.93 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
162.93 |
162.93 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
75.67 |
75.67 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
87.26 |
87.26 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
2,872.04 |
1,718.19 |
1,153.86 |
||||
|
21302 |
林业 |
2,870.54 |
1,716.69 |
1,153.86 |
||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
1,600.13 |
1,600.13 |
0.00 |
||||
|
2130205 |
森林培育 |
836.97 |
0.00 |
836.97 |
||||
|
2130206 |
林业技术推广 |
226.89 |
0.00 |
226.89 |
||||
|
2130226 |
林区公共支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
||||
|
21305 |
扶贫 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
125.49 |
125.49 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
125.49 |
125.49 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
125.49 |
125.49 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
|
|
||||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||||||||||
|
部门：河池市庆远林场 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
2,115.49 |
302 |
商品和服务支出 |
123.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
1,040.19 |
30201 |
办公费 |
5.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.01 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
79.30 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
196.27 |
30205 |
水费 |
4.42 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
292.95 |
30206 |
电费 |
70.22 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
203.13 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
109.50 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18.36 |
30211 |
差旅费 |
7.24 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
175.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.74 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.35 |
30215 |
会议费 |
0.95 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.68 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
23.66 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
26.70 |
30225 |
专用燃料费 |
0.04 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
13.64 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.02 |
|
|
|
||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.41 |
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
2,165.84 |
公用经费合计 |
123.48 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
|
表七： 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||||||||||||||
|
部门：河池市庆远林场 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||
|
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||||||||||||
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||
|
公开08表 |
|
|||||||||||||||||||||
|
部门：河池市庆远林场 |
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
备注：河池市庆远林场2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：河池市庆远林场2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入3493.17万元，其中本年收入3493.17万元, 由于我单位于2017年11月份上收河池市本级管理，属于新增单位，没有上年度数据可比，所以无法与2017年进行比较较。 收入具体情况如下：
1．财政拨款收入3493.17万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余294.36万元，为本部门上收河池市本级管理前本单位的自有资金。
（二）本部门2018年度总支出3787.53万元，其中本年支出3787.53万元, 本部门是新增单位，无上年数据比较。具体支出情况如下：
1.社会保障和就业（类）支出 433.35万元：主要用于按国家规定交纳的个人养老保险和职业年金等支出。
2.医疗卫生与计划生育支出219.99万元：主要用于职工医疗保险的支出。
3.农林水支出（类）2958.70万元：主要用于林业中幼林抚育、新造林、森林病虫害防治、森林防火及林业产业化建设等方面的支出。
4.住房保障支出（类）125.49万元：主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳的单位部分的住房公积金等住房改革方面的支出。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余50万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
河池市庆远林场2018年度一般公共预算支出 3443.17万元，本部门是新增单位，无上年数据比较。其中：基本支出2289.31万元，项目支出 1153.86万元。
河池市庆远林场2018年度一般公共预算支出年初预算为3626.8万元，支出决算为3443.17万元，完成年初预算的94.94%。
（一）社会保障和就业（类）年初预算为218.44 万元，支出决算为282.70万元,完成年初预算的129.42%,差异原因是年初预算时没有将奖励性工资绩效增量加入到预算基数中,导致预算系统自动计算五险一金时偏低。主要用于按国家规定交纳的个人养老保险和职业年金等支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为162.94万元，支出决算为162.93万元，完成年初预算的100%,主要用于职工医疗保险的支出。
（三）农林水支出（类）年初预算为3119.93万元，支出决算为2872.04万元，完成年初预算的92.05%，主要用于林业造林、抚育、森林病虫害防治、森林防火、森林资源调查与监测、林业产业化建设等方面的支出。
（四）住房保障支出（类）年初预算为125.49万元，支出决算为125.49万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2289.32万元，支出具体事项情况如下：
（一）工资福利支出（人员经费）2115.49万元，年初预算为1803.18万元，完成年初预算的117.32%，差异原因是：2018年初做预算时没有将奖励性绩效工资增量计入工资总额中，导致预算系统自动计算的五险一金偏低，而实际缴纳五险一金是按照我部门上收河池市本级管理后河池市有关部门核定的工资计算月应缴的五险一金，同时后核定的缴费工资高于年初预算的工资。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。
（二）商品和服务支出（公用经费）123.48万元，年初预算为124.14万元，完成年初预算的99.46%。包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出
（三）对家庭和个人补助支出（人员经费）50.35万元，年初预算为49.48万元，完成年初预算的101.76%。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、
四、2018年度政府性基金支出决算情况
河池市庆远林场2018年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.75万元。本部门是新增单位，无上年数据比较，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.75万元,国内公务接待批次18次，人次82次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额516.33万元，其中：政府采购货物支出18.69万元、政府采购工程支出92.67万元、政府采购服务支出404.97万元。 数据来源于部门决算CS06表。
（二）机关运行经费支出--“场部运行”项目情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出103.22万元，我单位为新增单位，无上年对比数。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车2辆（森林消防车）、其他用车7辆（生产用车），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2018年，（本单位）共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2052万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。具体项目名称及完成情况如下表：
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部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 |
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（2018 年度） |
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部门（单位）名称 |
河池市庆远林场 |
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年度 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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任务1 |
森林抚育 |
1000.00 |
1000.00 |
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任务2 |
营林生产 |
500.00 |
500.00 |
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任务3 |
场部运行 |
102.00 |
102.00 |
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任务4 |
伙食补助及预留绩效考评奖 |
300.00 |
300.00 |
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任务5 |
国有林场基础设施维护 |
150.00 |
150.00 |
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金额合计 |
2052.00 |
2052.00 |
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年度 |
1.严格按照国家森林采伐限额、林木采伐许可证制度和造林育林、采伐更新技术规程进行林木采伐，并依法进行更新造林,保证国有森林资源稳定增长。 |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
一、森林抚育 |
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1、造林 |
8532亩 |
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|
2、抚育 |
22593亩 |
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|
3、砍野柴、炼山 |
4897亩 |
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|
4、定坎、挖坎、施基肥、覆坎 |
3406.5亩 |
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|
5、带垦或全肯整地、定植 |
1792.5亩 |
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|
6、施肥 |
|
19462.8亩 |
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|
7、补植 |
|
4285亩 |
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|
8、培育苗木 |
70万株 |
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|
9、维修防火线 |
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931.5亩 |
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10、维修林区公路 |
|
94.8公里 |
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|
11、维修大林道 |
|
20.88公里 |
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|
12、维修小林道 |
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16.3公里 |
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二、营林生产 |
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1、主伐木材约 |
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60000立方米 |
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2、主伐桉树薪柴约 |
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6000吨 |
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|
3、收集风倒木约 |
5050吨、立方米 |
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4、收集风倒柴火约 |
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三、基础设施维护 |
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1、修建职工食堂 |
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5个 |
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2、维修分场房屋 |
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9个分场 |
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3、林区水毁路面维修 |
|
1个分场 |
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4、林区路面硬化5个分场 |
5个分场 |
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质量指标 |
一、森林抚育 |
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1、造林 |
合格率≥85 % |
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|
2、抚育 |
合格率≥85 % |
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|
3、砍野柴、炼山 |
合格率≥85 % |
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|
4、定坎、挖坎、施基肥、覆坎 |
合格率≥85 % |
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|
5、带垦或全肯整地、定植 |
|
合格率≥85 % |
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|
6、施肥 |
|
合格率≥85 % |
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|
7、补植 |
|
合格率≥85 % |
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|
8、培育苗木 |
成活率≥75 % |
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9、维修防火线 |
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要求防火线宽度达到7米，清理干净地面的枯枝落叶 |
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10、维修林区公路 |
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要求修割路两边的杂草，路面平整，保持通畅 |
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|
11、维修大林道 |
|
要求修割路两边的杂草，路面平整，保持通畅 |
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|
12、维修小林道 |
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要求修割路两边的杂草，路面平整，保持通畅 |
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二、营林生产 |
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1、主伐木材 |
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根据需要生产不同规格的木材 |
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2、主伐桉树薪柴 |
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根据需要生产不同规格的木材 |
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3、收集风倒木 |
根据可利用率生产不同规格的木材 |
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4、收集风倒柴火 |
直径5cm以上可利用的全部收集 |
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三、基础设施维护 |
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1、修建职工食堂 |
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房屋的各项建设指标要求验收合格，卫生条件达到合格 |
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2、维修分场房屋 |
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根据实际情况进行维修 |
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3、林区木材运输主干道维修 |
根据生产需要和实际情况维修 |
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时效指标 |
森林抚育 |
2020年底前完成 |
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营林生产 |
2018-2019年完成 |
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基础设施维护 |
2018年12月底完成 |
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成本指标 |
森林抚育费用不超过预算收入 |
1000万元 |
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营林生产费用不超过预算收入 |
500万元 |
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基础设施维护不超过预算收入 |
150万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度 |
服务对象 |
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…… |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：