河池市传染病专科医院2018年度部门决算公开-河池市预决算公开平台

河池市传染病专科医院

2018年部门决算

第一部分：河池市传染病专科医院概况

河池市传染病专科医院是2003年应对“非典”疫情而设立的专科医院，注册资金2500万元，编制床位30张，设有预防保健科、传染科、结核病科、医学检验、医学影像科、静脉用药等6个诊疗科目，是财政全额拨款的事业单位。2007年11月15日增设内科、康复科、中医科。2008年7月1日，河池市卫生局决定由河池市人民医院托管该院，并将市传染病专科医院行政职能科室及医技科室并于河池市人民医院，仅保留传染科职能。目前市传染病专科医院有编制60个，实际在职人员12人，其中副高职称5人，中级职称4人，初级职称3人。医院拥有病房楼（2个病区）、3层办公楼、医技楼、老干部诊室等建筑。

第二部分：河池市传染病专科医院2018年部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：河池市传染病专科医院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	171.67	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	890.74	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,046.61
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13.33
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	1,062.41	本年支出合计	50	1,088.55
用事业基金弥补收支差额	24	29.01	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	2.86
	26			53
总计	27	1,091.41	总计	54	1,091.41
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

	收入决算表
								公开02表
部门：河池市传染病专科医院								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,062.41	171.67	0.00	890.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,020.47	129.74	0.00	890.74	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,006.60	115.86	0.00	890.74	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,006.60	115.86	0.00	890.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入支出表
							公开03表
部门：河池市传染病专科医院							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,088.55	1,088.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,046.61	1,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,032.74	1,032.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,032.74	1,032.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
												公开04表
部门：河池市传染病专科医院												金额单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目			行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

栏次			1	栏次				2		3		4
一、一般公共预算财政拨款		1	171.67	一、一般公共服务支出			28	0.00		0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出			29	0.00		0.00		0.00
		3		三、国防支出			30	0.00		0.00		0.00
		4		四、公共安全支出			31	0.00		0.00		0.00
		5		五、教育支出			32	0.00		0.00		0.00
		6		六、科学技术支出			33	0.00		0.00		0.00
		7		七、文化体育与传媒支出			34	0.00		0.00		0.00
		8		八、社会保障和就业支出			35	28.61		28.61		0.00
		9		九、医疗卫生与计划生育支出			36	126.87		126.87		0.00
		10		十、节能环保支出			37	0.00		0.00		0.00
		11		十一、城乡社区支出			38	0.00		0.00		0.00
		12		十二、农林水支出			39	0.00		0.00		0.00
		13		十三、交通运输支出			40	0.00		0.00		0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出			41	0.00		0.00		0.00
		15		十五、商业服务业等支出			42	0.00		0.00		0.00
		16		十六、金融支出			43	0.00		0.00		0.00
		17		十七、援助其他地区支出			44	0.00		0.00		0.00
		18		十八、国土海洋气象等支出			45	0.00		0.00		0.00
		19		十九、住房保障支出			46	13.33		13.33		0.00
		20		二十、粮油物资储备支出			47	0.00		0.00		0.00
		21		二十一、其他支出			48	0.00		0.00		0.00
本年收入合计		22	171.67	本年支出合计			49	168.81		168.81		0.00
年初财政拨款结转和结余		23	0.00	年末财政拨款结转和结余			50	2.86		2.86		0.00
一般公共预算财政拨款		24	0.00				51
政府性基金预算财政拨款		25	0.00				52
		26					53
总计		27	171.67	总计			54	171.67		171.67		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
									公开05表
部门：河池市传染病专科医院									金额单位：万元
项目					本年支出
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出					项目支出


栏次					1	2					3
合计					168.81	168.81					0.00
208	社会保障和就业支出				28.61	28.61					0.00
20805	行政事业单位离退休				28.61	28.61					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				22.21	22.21					0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出				6.40	6.40					0.00
210	医疗卫生与计划生育支出				126.87	126.87					0.00
21002	公立医院				113.00	113.00					0.00
2100203	传染病医院				113.00	113.00					0.00
21011	行政事业单位医疗				13.87	13.87					0.00
2101102	事业单位医疗				7.73	7.73					0.00
2101103	公务员医疗补助				6.14	6.14					0.00
221	住房保障支出				13.33	13.33					0.00
22102	住房改革支出				13.33	13.33					0.00
2210201	住房公积金				13.33	13.33					0.00

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

								公开06表
部门：河池市传染病专科医院								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.32	302	商品和服务支出	0.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.87	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		168.72	公用经费合计					0.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：河池市传染病专科医院2016年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预交支出，也没有决算支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：河池市传染病专科医院2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市传染病专科医院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 1062.41万元。

1.财政拨款收入171.67万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入890.74万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是由传染病专科医院开展医疗服务所取得的收入。

（二）支出总计1088.55万元。包括：

1.社会保障和就业支出28.61万元。

2.医疗卫生与计划生育支出1046.61万元。主要包括工资福利支出306.71万元，其中基本工资92.65万元、津贴补贴17.42万元、伙食补助费5.41万元、绩效工资151.06万元、机关事业单位基本养老保险缴纳16.43万元，职业年金缴费1.49万元，职工基本医疗保险缴费9.66万元，公务员医疗补助缴费6.14万元，其他社会保障缴费1.46万元，住房公积金4.99万元；商品和服务支出739.90万元，其中办公费费0.04万元、水费1.58万元、电费11.19万元、邮电费0.39万元、物业管理费33.58万元、差旅费0.15万元、维修（护）费4.21万元、培训费1.15万元、专业材料费661.10万元、福利费0.14万元、其他交通费用1.66万元、其他商品和服务支出24.71万元。

3.住房保障支出（类）13.33万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）用事业基金弥补收支差额29.01万元，年末结转和结余2.86万元为财政基本支出结转到下一年度。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

河池市传染病专科医院2018 年度一般公共预算支168.81万元，其中：基本支出168.81万元，项目支出0万元。基本支出包括人员经费支出168.72万元和日常经费支出0.09万元。年末结转和结余2.86万元。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

河池市传染病专科医院2018年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出168.81万元，其中：人员经费168.72万元，主要包括：基本工资66.87万元、津贴补贴3.37万元、绩效工资42.12万元、机关事业单位基本养老保险缴纳22.21万元、职工基本医疗保险缴费6.90万元、公务员医疗补助缴费6.14万元、其他社会保障缴费1.39万元、住房公积金13.33万元、生活补助6.40万元；商品和服务支出0.09万元，主要包括福利费0.09万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出的预算，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出的决算。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年度没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有房屋面积9200平方米，房屋价值190万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，本单位未组织对预算项目进行绩效评价。河池市传染病专科医院2018年度部门决算公开