中共河池市委统战部2018年部门决算及三公经费说明

 

第一部分：中共河池市委统战部概况

一、主要职能。

《中共河池市委办公室关于印发<中共河池市委员会统一战线工作部主要职责、内设机构和人员编制规定>》的通知（河办发﹝2016﹞33号）精神，中共河池市委统战部主要职责是： 

（一）贯彻执行中央、自治区党委和市委关于统一战线的方针、政策、指示、决议，调查研究统一战线工作新情况、新问题，并及时向市委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；负责协调、监督和检查本市统一战线工作。 

（二）负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，落实中央、自治区党委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设。 

（三）调查研究党外知识分子的情况，开展活动，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人士；指导和联系出国和归国留学人员统一战线工作。 

（四）贯彻落实党的民族宗教工作的方针、政策并协调有关部门的工作；联系少数民族、宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。 

（五）负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统一战线工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，做好香港、澳门和台湾同胞团结联谊工作，为我市经济建设和社会发展服务；管理河池市海外联谊会。协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作。 

（六）负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好党外政协委员的安排，做好党外人大代表、党外人大常委会组成人员候选人的推荐提名工作；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和管理党外人士担任县处级党外领导职务的工作，做好党外后备干部和党外代表人士后备队伍的建设工作；协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作； 

（七）负责开展经济领域的统一战线工作；领导市工商联党组，指导工商联工作；调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作；管理市光彩事业促进会。 

（八）协助做好统一战线系统相关干部的推荐工作和各民主党派、工商联的领导班子建设与干部管理工作。 

（九）指导县（区）党委统战部门工作，协调各有关部门和单位的统一战线工作；领导市社会主义学院党组，指导并协同做好市社会主义学院的教育培训工作；指导大专院校、厂矿企业党委的统一战线工作。 

（十）完成市委交办的中心工作和其他工作任务；完成自治区党委统一战线工作部交办的工作。

二、部门决算单位构成 。

1.本部内设有办公室、党派和党外干部科、工商经济科、海外联络科、民族宗教科等5个科室，下设有河池市光彩事业促进会办公室1个二层机构。 

2.部门决算单位还包含有中国国民党革命委员会河池市委员会、中国民主同盟河池市委员会、中国致公党河池市委员会、民进河池市总支部、民建河池支部、九三学社河池基层委员会、河池市党外知识分子联谊会。

第二部分：中共河池市委统战部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

（一）中共河池市委统战部2018年度总收入492.18万元，较2017年度决算总收入数增加46.22万元，增长10.36%。其中本年收入443.47万元，较2017年度决算数增加24.38万元，增长5.82%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入443.35万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加53.53万元，增长13.73%。主要原因是：追加预算项目及人员工资调整支出。

2.上级补助收入0万元，较2017年度决算数持平。

3.事业收入0万元，较2017年度决算数持平。

4.经营收入0万元，较2017年度决算数持平。

5.附属单位上缴收入0万元，较2017年度决算数持平。

6.其他收入0.13万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。较2017年度决算数减少29.14万元，下降99.56%。主要原因是2018年仅有利息收入，无其他资金项目收入。

7.上年结转和结余48.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加21.84万元，增长81.28%。主要原因是由于2017年有部分项目年底已完成，但未形成支出。

   （二）中共河池市委统战部2018年总支出492.18万元，较2017年度决算总收入数增加46.22万元，增长10.36%。其中本年支出440.50万元，较2017年度决算数增加43.25万元，增长10.89%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）370.81万元：主要用于中共河池市委统战部及各民主党派的基本支出和项目支出。较2017年度决算数增加26.77万元，增长7.78%。主要原因是由于追加预算项目及人员工资调整支出。具体包括：

（1）“一般公共服务支出”类“民主党派及工商联事务”款108.65万元，其中：“一般公共服务支出”类“民主党派及工商联事务”款“行政运行”项77.15万元，用于各民主党派的人员经费及日常公用经费支出；“一般公共服务支出”类“民主党派及工商联事务”款“一般行政管理事务”项31.50万元，用于各民主党派开展业务活动支出。

（2）“一般公共服务支出”类“群众团体事务”款2万元，均为“一般公共服务支出”类“群众团体事务”款“行政运行”项支出，用于开展管理的群众团体业务活动支出。

（3）“一般公共服务支出”类“统战事务”款260.16万元,其中：“一般公共服务支出”类“统战事务”款“行政运行”项140.90万元，用于中共河池市统战部本部的人员经费及日常公用经费支出；“一般公共服务支出”类“统战事务”款“一般行政管理事务”项72.84万元，用于开展有关统战事务的一般管理业务活动支出；“一般公共服务支出”类“统战事务”款“事业运行”项5.19万元，用于河池市光彩事业促进会办公室的基本支出。“一般公共服务支出”类“统战事务”款“其他统战事务支出”项41.24万元，用于开展有关统战事务的其他业务活动支出。

2.教育支出（类）1.19万元：均为“教育支出”类“进修及培训”款“培训支出”项支出，用于中共河池市委统战部及各民主党派的在职干部职工继续教育培训支出。较2017年度决算数增加0.34万元，增长40.00%。主要原因是干部职工参加继续教育培训班有所增加。

3.社会保障和就业（类）29.67万元：主要用于中共河池市委统战部及各民主党派的在职干部职工社会保险缴费支出。较2017年度决算数增加12.67万元，增长74.53%。主要原因是调整人员社保缴费基数，增加社保费支出。

具体包括：

（1）“社会保障和就业”类“行政事业单位离退休”款“归口管理的行政事业单位离退休”项0.82万元，用于离退休人员相关费用支出。

（2）“社会保障和就业”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项支出28.85万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）18.88万元：主要用于中共河池市委统战部本级及各民主党派单位基本医疗保险及公务员医疗补助缴费方面的支出。较2017年度决算数增加3.82万元，增长25.37%。主要是增加了在职在编干部职工缴纳“公务员医疗补助”。包括：

（1）“医疗卫生与计划生育支出”类“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项10.52万元。

（2）“医疗卫生与计划生育支出”类“行政事业单位医疗”款“公务员医疗补助”项8.36万元。

5.农林水支出（类）1.50万元：用于市委统战部对口扶贫帮扶村驻村第一书记工作办公经费支出。较2017年度决算数增加1.50万元，增长100%。主要原因是为了让驻村第一书记有序开展扶贫工作，市政府新增扶贫经费项目支出。

6.住房保障支出（类）18.44万元：主要用于中共河池市委统战部本级及各民主党派单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少1.86万元，下降9.16%。主要原因是：人员调动，从而减少了此项经费支出。

7.年末结转和结余51.68万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2.97万元，增长6.10%。主要原因是：2018年度有部分项目资金未能在本年完成支出。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

中共河池市委统战部2018年度一般公共预算支出436.64万元，较2017年度决算数增加45.40万元，增长11.60%。其中：基本支出291.41万元，较2017年度决算数增加16.97万元，增长6.18%；项目支出145.23万元，较2017年度决算数增加28.42万元，增长24.33%。

2018年度一般公共预算支出年初预算为399.66万元，支出决算为436.64万元，完成年初预算的109.25%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算322.02万元，支出决算为366.96万元，完成年初预算的113.96%，占一般公共预算支出84.04%，主要用于中共河池市委统战部及各民主党派的基本支出和项目支出。预决算存在差异的原因是由于追加预算项目及人员工资调整支出。具体包括：

1.“一般公共服务支出”类“民主党派及工商联事务”款108.65万元，其中：“一般公共服务支出”类“民主党派及工商联事务”款“行政运行”项77.15万元，用于各民主党派的人员经费及日常公用经费支出；“一般公共服务支出”类“民主党派及工商联事务”款“一般行政管理事务”项31.50万元，用于各民主党派开展业务活动支出。

2.“一般公共服务支出”类“群众团体事务”款2万元，均为“一般公共服务支出”类“群众团体事务”款“行政运行”项支出，用于开展管理的群众团体业务活动支出。

3.“一般公共服务支出”类“统战事务”款256.31万元,其中：“一般公共服务支出”类“统战事务”款“行政运行”项140.90万元，用于中共河池市统战部本部的人员经费及日常公用经费支出；“一般公共服务支出”类“统战事务”款“一般行政管理事务”项71.03万元，用于开展有关统战事务的一般管理业务活动支出；“一般公共服务支出”类“统战事务”款“事业运行”项5.19万元，用于河池市光彩事业促进会办公室的基本支出。“一般公共服务支出”类“统战事务”款“其他统战事务支出”项39.20万元，用于开展有关统战事务的其他业务活动支出。

（二）教育支出（类）年初预算2.50万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的47.60%，占一般公共预算支出0.27%，均为“教育支出”类“进修及培训”款“培训支出”项支出，用于中共河池市委统战部在职干部职工继续教育培训支出。预决算差异的原因：我部实际收到年初预算培训经费1.25万元，其余预算指标调整给相关培训单位代为对公务员继续教育培训支出。

（三）社会保障和就业（类）年初预算为33.35万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的88.97%，占一般公共预算支出6.80%，。预决算差异的原因：主要是2018年年内有人员调动。主要用于以下支出：

1.“社会保障和就业”类“行政事业单位离退休”款“归口管理的行政事业单位离退休”项支出0.82万元，用于本部退休人员相关费用支出。

 2.“社会保障和就业”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项支出28.85万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为20.90万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的90.33%，占一般公共预算支出4.32%。主要用于中共河池市委统战部本级及直属事业单位基本医疗保险及公务员医疗补助缴费方面的支出。预决算差异的原因：主要是2018年年内有人员调动。主要用于：

（1）“医疗卫生与计划生育支出”类“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项10.52万元。

（2）“医疗卫生与计划生育支出”类“行政事业单位医疗”款“公务员医疗补助”项8.36万元。

（五）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，超年初预算完成100%，占一般公共预算支出0.34%，用于对口扶贫帮扶村驻村第一书记工作办公经费支出。预决算差异主要原因是为了让驻村第一书记有序开展扶贫工作，市政府新增扶贫经费项目支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算为20.90万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的88.23%，占一般公共预算支出4.22%，均“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项支出，用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。预决算差异的原因：主要是2018年年内有人员调动。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出291.41万元，支出情况具体如下：

1.人员经费

工资福利支出261.16万元，完成年初预算的104.86%。其中：基本工资65.42万元；津贴补贴49.62万元；奖金45.97万元；伙食补助费6.57万元；绩效工资2.57万元；机关事业单位基本养老保险缴费26.07万元；职工基本医疗保险缴费9.54万元；公务员医疗补助缴费7.31万元；其他社会保障缴费3.27万元；住房公积金18.56万元；其他工资福利支出26.27万元。存在差异主要是工资调整后向财政申请追加人员经费。

对个人和家庭的补助1.54万元，完成年初预算的52.03%。其中：生活补助0.10万元；医疗费补助1.44万元。存在差异主要是人员变动，实际支出比预算数少。

2.公用经费

商品和服务支出28.71万元，完成年初预算的90.71%。其中：办公费1.86万元；印刷费0.36万元；水费0.01万元；电费1.12万元；邮电费2.24万元；差旅费3.3万元；维修（护）费0.10万元；会议费0.03万元；培训费1.25万元；公务接待费0.77万元；福利费0.02万元；其他交通费用15.68万元；其他商品和服务支出2.09万元。存在差异主要是其他交通费用等实际支出比预算数少。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

中共河池市委统战部2018年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算为16.53万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的93.95%，较2017年决算数增加7.85万元，增长102.09%。增加的原因：因公出国（境）费用较上年增长幅度较大，是由于临时增加出访任务造成增加。具体情况如下：

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出13.23万元, 完成年初预算的100%，较2017年决算数增加8.59万元，增长185.42%。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组共计6个，累计12人次。开支内容包括：境外差旅费、境外食宿费、境外公杂费等。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出2.30万元, 完成年初预算的69.70%，较2017年决算数减少0.75万元，下降24.53%。其中：国内公务接待批次16次（其中外事接待批次4次），人次188次（其中外事接待人次42人次）；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要为上级部门及各民主党派进行调研工作、港澳台地区团队来访的接待等发生的支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本会2018年度机关运行经费支出28.71万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少2.94万元，下降9.29%。较2017年决算数增加1.42万元，增长5.20%。主要原因是：增加了退休人员物业补贴费用的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1.11元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金1.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，资产总额145.17万元，其中固定资产81.35万元，占资产总额的56.04%。本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.项目绩效目标完成情况。

根据财政预算管理要求，我部认真组织对2018年度公共预算18个项目（统战会议经费、统战工作培训经费、市党外代表人士实践锻炼基地运行经费等）进行支出全面开展绩效自评，共涉及资金116万元，上述项目支出绩效情况为优秀，自评覆盖率达到100%。

2.本单位整体支出绩效目标实现情况。绩效评价结果显示，达到项目申请时设定的各项绩效目标。严格按照八项规定执行，进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。

第三部分： 中共河池市委统战部2018年部门决算报表

附件：中共河池市委统战部2018年度部门决算公开附表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。