河池市疾病预防控制中心
2018年部门决算
目 录
第一部分：河池市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市疾病预防控制中心2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：河池市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
(一) 负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。
（二）负责对突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。
（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。
（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。
（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
(七)疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。
(八)指导医疗机构、社区服务中心建立城乡居民健康档案。
（九）指导医疗机构、社区服务中心做好老年人健康体检、健康管理工作。
（十）指导医疗机构、社区服务中心提高慢性病管理率和控制率。
（十一）承担基本公共卫生服务项目培训指导、计划、总结、数据汇总上报及督促检查。
（十二）对居民膳食状况、营养改善效果及营养相关疾病进行监测。
二、部门决算单位构成
河池市疾病预防控制中心属于全额拨款事业单位，内设办公室、免疫规划管理科、流行病与寄生虫病地方病防制科、艾滋病与皮肤性病防制科、结核病防制科、慢性非传染性疾病管理科、食品与环境卫生科、职业卫生与放射卫生科、检验科、质量管理科、健康教育与信息管理科、财务科等12个内设机构，无二层机构。
第二部分：河池市疾病预防控制中心 2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：河池市疾病预防控制中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,453.89 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
65.69 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
112.91 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
1,277.36 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
58.46 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
1,519.57 |
本年支出合计 |
50 |
1,448.73 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
2.27 |
|
年初结转和结余 |
25 |
831.84 |
年末结转和结余 |
52 |
900.42 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
总计 |
27 |
2,351.42 |
总计 |
54 |
2,351.42 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
表二、收入决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||||||||
|
部门：河池市疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||||
|
合计 |
1,519.57 |
1,453.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.69 |
|
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.91 |
112.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
100.54 |
100.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.43 |
97.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
9.94 |
9.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.94 |
9.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,348.21 |
1,282.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.69 |
|
|||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
1,270.07 |
1,204.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.69 |
|
|||||||||||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
902.13 |
836.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.69 |
|
|||||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
347.94 |
347.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.14 |
63.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.07 |
30.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
58.46 |
58.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.46 |
58.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.46 |
58.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|||||||||||||||||||
|
表三、支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
部门：河池市疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
1,448.73 |
965.74 |
482.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.91 |
112.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
100.54 |
100.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.43 |
97.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
9.94 |
9.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.94 |
9.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,277.36 |
794.38 |
482.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
1,199.22 |
731.24 |
467.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
885.11 |
731.24 |
153.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
14.09 |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
300.02 |
0.00 |
300.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.14 |
63.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.07 |
30.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
58.46 |
58.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.46 |
58.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.46 |
58.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：河池市疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,453.89 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
112.91 |
112.91 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
1,200.61 |
1,200.61 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
58.46 |
58.46 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
1,453.89 |
本年支出合计 |
49 |
1,371.97 |
1,371.97 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
773.19 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
855.11 |
855.11 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
773.19 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
2,227.08 |
总计 |
54 |
2,227.08 |
2,227.08 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
部门：河池市疾病预防控制中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合计 |
1,371.97 |
923.12 |
448.85 |
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.91 |
112.91 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
100.54 |
100.54 |
0.00 |
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.43 |
97.43 |
0.00 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
9.94 |
9.94 |
0.00 |
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.94 |
9.94 |
0.00 |
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
|
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,200.61 |
751.76 |
448.85 |
|
|||
|
21004 |
公共卫生 |
1,122.47 |
688.62 |
433.85 |
|
|||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
836.62 |
688.62 |
148.00 |
|
|||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
14.09 |
0.00 |
14.09 |
|
|||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
271.76 |
0.00 |
271.76 |
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.14 |
63.14 |
0.00 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.07 |
33.07 |
0.00 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.07 |
30.07 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
58.46 |
58.46 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.46 |
58.46 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.46 |
58.46 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|||||||
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
公开06表 |
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|
部门：河池市疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
883.79 |
302 |
商品和服务支出 |
28.84 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
250.66 |
30201 |
办公费 |
5.77 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
21.03 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
101.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
28.26 |
30204 |
手续费 |
0.23 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
184.70 |
30205 |
水费 |
0.80 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
98.18 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.08 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.56 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30.15 |
30209 |
物业管理费 |
9.70 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.44 |
30211 |
差旅费 |
1.82 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
58.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.25 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
74.76 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.49 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
|
30301 |
离休费 |
0.12 |
30216 |
培训费 |
0.01 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.15 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
9.94 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.75 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.10 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.41 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.10 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.43 |
30239 |
其他交通费用 |
0.02 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.65 |
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
894.28 |
公用经费合计 |
28.84 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
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|
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|
公开07表 |
||||||||
|
部门：河池市疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||
|
24.50 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
2.50 |
22.59 |
0.00 |
21.03 |
0.00 |
21.03 |
1.57 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：河池市疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2、河池市疾病预防控制中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||
第三部分：河池市疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入 2351.42 万元， 较2017年度决算数减少 416.38 万元，下降 15 %。收入具体情况如下。
1．财政拨款收入 1453.89万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少 260.41 万元，下降 15.2%，主要原因是基本支出财政拨款收入减少。
2.其他收入 65.69万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加63.59 万元，增长3020%，主要原因是17年的其他收入未包含疫苗的储运费及接种服务费，而18年的其他收入包含疫苗的储运费有接种服务费，所以2018年其他收入增加。
3.上年结转和结余831.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少118.46 万元，下降12.4 %，主要原因是项目支出增加。
（二）本部门2018年度总支出 2351.42万元，其中本年支出 1448.73 万元, 较2017年度决算数减少 416.38 万元，下降15 %。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业（类）112.91万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、发放死亡抚恤金及失业保险费等的支出。较2017年度决算数增加 42.48万元，增长60.3%，主要原因是人员变动和基数的增加使18年的数据增长。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）1277.36万元，主要用于单位人员经费支出、日常公用支出，以及开展重大公共卫生专项活动支出。较2017年度决算数减少 456.46万元，下降26.5 %，主要原因是：A、人员变动工资及各项缴费也相应的变动；B、18年的专项支出相应的减少。
3．住房保障支出（类） 58.46万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2017年度决算数增加0.38万元，增长0.6%，和17年基本持平。
4．年末结转和结余900.42万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加13.68 万元，增长 1.5 %，主要原因是有些专项经费需要延迟到以后年度继续使用。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
河池市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算支出 1371.97万元，其中：基本支出 923.12万元，项目支出 448.85万元。较2017年度决算数减少350.58万元，下降20.3%。其中：基本支出减少144.06 万元，项目支出减少205.52 万元。
河池市疾病预防控制中心2018 年度一般公共预算支出年初预算为 937.15万元，支出决算为 1371.97 万元，完成年初预算的 146.4%。
（一）社会保障和就业（类）年初预算为101.48 万元，支出决算为112.91 万元，完成年初预算的 111.2%。主要用于人员社保及死亡抚恤的增加。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为777.21万元，支出决算为1200.61 万元，完成年初预算的 154.4 %。主要用于重大公共卫生专项增加。
（三）住房保障支出（类）年初预算为58.46 万元，支出决算为58.46万元，完成年初预算的 100 %。无差异。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出923.12万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出883.79 万元，完成年初预算的 121.6 %。主要原因是随着人员变动费用也变动。
（二）商品和服务支出 28.84 万元，完成年初预算的 279%。主要原因是设备的维护费增加。
（三）对个人和家庭的补助10.49万元，完成年初预算的 70.2%。主要原因是抚恤金的发放比预算的少。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
河池市疾病预防控制中心2018年度无政府性基金支出
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 21.03万元；公务接待费支出决算 1.57万元。
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本单位全年无因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出21.03万元。较2017年度决算数减少5.58万元，减少20.97%。主要原因是车辆比2017年减少了一辆车，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用相应减少。2018年，河池市疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，全年运行费支出21.03万元，平均每辆3万元。
（三）公务接待费支出 1.57万元,国内公务接待批次19 次，人次178次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。较2017年度决算数减少1.13 万元，减少41.8%。主要原因是接待次数减少。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
市疾控中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额 144.3万元，其中：政府采购货物支出 144.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 144.3 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 144.3万元，占政府采购支出总额的100 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 7 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 3 台（套），100万元以上专用设备 1 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金155 万元，占一般公共预算项目支出总额的79.40 %。
2.我部门根据年初设定的绩效目标，本单位共组织对重点传染病防治专项等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出155万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。河池市疾病预防控制中心本级2018年度部门决算公开
桂公网安备：