广西壮族自治区河池市园艺场
2018年部门决算公开
负责人：
填报人：
报送时间：2019年9月20日
目 录
第一部分：河池市园艺场概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市园艺场2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市园艺场2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：河池市园艺场概况
一、主要职能
推广农业经济作物种植技术，促进农业经济发展，各种水果、甘蔗、桑蚕等作物繁育试验、示范及生产经营技术推广业务指导；种植业科技成果转让。
二、部门决算单位构成
本单位机构数1个，无下属单位，为财政补助事业单位（差额拨款单位）。
第二部分：河池市园艺场 2018年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
208.98 |
一、社会保障和就业支出 |
41.78 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、医疗卫生与计划生育支出 |
21.11 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
69.08 |
三、农林水支出 |
288.96 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、住房保障支出 |
13.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
278.06 |
本年支出合计 |
365.25 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
-25.72 |
年末结转与结余 |
-112.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
252.33 |
支出总计 |
252.33 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
278.06 |
208.98 |
|
|
69.08 |
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.78 |
41.78 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.16 |
29.16 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
12.06 |
12.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.06 |
12.06 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.11 |
21.11 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.11 |
21.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.64 |
16.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.47 |
4.47 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
201.76 |
201.76 |
|
|
69.08 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
201.76 |
201.76 |
|
|
69.08 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
191.76 |
191.76 |
|
|
69.08 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.40 |
13.40 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.40 |
13.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.40 |
13.40 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
365.25 |
198.98 |
10 |
|
156.27 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.78 |
41.78 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.16 |
29.16 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
12.06 |
12.06 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.06 |
12.06 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.11 |
21.11 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.11 |
21.11 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.64 |
16.64 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.47 |
4.47 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
288.96 |
122.69 |
10 |
|
156.27 |
|
|
21301 |
农业 |
288.96 |
122.69 |
10 |
|
156.27 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
278.96 |
122.69 |
|
|
156.27 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.40 |
13.40 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.40 |
13.40 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.40 |
13.40 |
|
|
|
|
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
208.96 |
一、社会保障和就业支出 |
18 |
|
41.78 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、医疗卫生与计划生育支出 |
19 |
|
21.11 |
|
|
|
3 |
|
三、农林水支出 |
20 |
|
132.69 |
|
|
|
4 |
|
四、住房保障支出 |
21 |
|
13.40 |
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
208.96 |
本年支出合计 |
29 |
208.96 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
208.96 |
合计 |
34 |
208.96 |
||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
208.98 |
208.98 |
10 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.78 |
41.78 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.16 |
29.16 |
|
|
20808 |
抚恤 |
12.06 |
12.06 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.06 |
12.06 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.11 |
21.11 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.11 |
21.11 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.64 |
16.64 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.47 |
4.47 |
|
|
213 |
农林水支出 |
132.69 |
132.69 |
10 |
|
21301 |
农业 |
132.69 |
132.69 |
10 |
|
2130104 |
事业运行 |
122.69 |
122.69 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
10 |
|
10 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.40 |
13.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.40 |
13.40 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.40 |
13.40 |
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
154.74 |
302 |
商品和服务支出 |
3.02 |
|
30101 |
基本工资 |
57.7 |
30201 |
办公费 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.99 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30103 |
奖金 |
16.81 |
302226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
30107 |
绩效工资 |
41.16 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.22 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30302 |
退休费 |
29.16 |
…… |
…… |
|
|
30304 |
抚恤金 |
12.06 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
13.40 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
人员经费合计 |
195.96 |
公用经费合计 |
3.02 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2018年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
河池市园艺场没有“三公”经费财政拨款，也没有财政安排的支出，帮本表元数据。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
河池市园艺场没有政府性基金财政拨款，也没有财政安排的支出，帮本表无数据。
第三部分：河池市园艺场2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）2018年度总收入278.06万元，较2017年度决算数减少115.02万元，下降29.26%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入208.98万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少72.74万元，下降25.82%，主要原因是退休人员退休费财政不再拨付，转由社保机构支付。
2.经营收入69.08万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数减少42.27万元，减少37.96%，主要原因是有应收账款增加。
3.本年结转和结余-25.72万元，为年度亏损。较2017年度决算数增加10.77万元，增长72%，主要原因是亏损增加。
（二）单位2018年度总支出365.25万元，较2017年度决算数减少42.78万元，下降10.48%。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出41.78万元：主要用于按国家规定发放的抚恤金、遗属生活补助和失业保险的支出。较2017年度决算数增加12.79万元，增长44%。
2.医疗卫生与计划生育支出21.11万元：主要用于按国家规定在职医疗、工伤、生育等保险的支出及退休人员的医疗补助支出。较2017年度决算数增长0.94万元，增长4.6%，主要原因是本年有人员退休和申报基数有所调整。
3.农林水支出201.76万元：主要用于按国家规定在职人员工资的支出和退休人员退休费的支出、公用经费支出、各种保险等支出。较2017年度决算数减少144.77万元，下降41.78%。
4.住房保障支出13.40万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2017年度决算数增长1.05万元，增长8%，原因是基数有所调整。
5.年末结转和结余-112.92万元，为本年度止累计经营收入结转和结余。较2017年度决算数增加87.2万元，增长339%，主要原因是亏损增加。
二、20178年度一般公共预算支出决算情况
河池市园艺场20178年度一般公共预算支出208.98万元，较2017年度决算数减少72.74万元，下降25.82%。其中：基本支出198.98万元，项目支出10万元。
河池市园艺场2018年度一般公共预算支出年初预算为 208.98万元，支出决算为208.98万元，完成年初预算的100%。
基本支出按支出功能分类为：
社会保障和就业支出41.78万元；
医疗卫生与计划生育支出21.11万元；
农林水事业运行支出132.69万元；
住房保障支出13.40万元。
项目支出按支出功能分类为：
科技转化与推广服务支出10万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出198.98万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出154.74万元，完成年初预算的100 %。
（二）商品和服务支出3.02万元，完成年初预算的302%。差异原因是年初未预算此款项支出。
（三）对个人和家庭的补助支出41.22万元，完成年初预算的100%。
（四） 2018年度一般公共预算财政拨款项目支出10万元，支出具体情况如下：
专用材料费6.4万元，劳务费3.6万元。完成年初预算数的100%，无差异。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
河池市园艺场没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有财政安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
河池市园艺场没有财政财政拨款“三公”经费收入，也没有财政安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，属其他用车，其他用车主要是农业生产用车。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：