河池市统计局
2018年度部门决算
目 录
第一部分：河池市统计局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市统计局2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市统计局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2018年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：河池市统计局概况
一、主要职能
（一）承担组织协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家和市统计工作的政策和法律、法规，制定全市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。
（二）依据国家基本统计制度和统计标准，拟订全市地方统计调查方案；组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各县（市、区）国民经济核算工作。
（三）组织实施国家和市部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出重大市情市力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。
（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
（五）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。
（六）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
（七）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市党委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（八）组织实施各县（市、区）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
（九）依法管理、审批（备案）各部门、各地统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
（十）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织制定各县（市、区）、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导各县（市、区）、乡镇统计信息化系统建设。
（十一）协助各县（市、区）管理统计局领导班子；会同有关部门组织管理全市统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。监督管理市统计局和市财政划拨的统计专项经费。
（十二）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
（一）办公室
综合协调和管理机关政务工作，承担文电、会务、机要、政务信息、安全、保密、信访、纪检监察、档案以及基本建设、督查督办等工作；负责局机关和直属事业单位的人事及机构编制管理工作；承担组织管理全市统计从业资格认定、统计专业技术资格考试和职务评聘工作；组织开展局机关和直属事业单位干部职工及系统统计干部的教育培训；负责全市统计部门中央统计事业费和市本级部门预算经费的预算编制、收支管理工作；对局机关和直属事业单位国有资产、政府采购进行监督管理。
(二)国民经济综合核算科
组织实施国民经济核算制度；承担全市地区生产总值、投入产出、资金流量、资产负债和资源环境核算工作，编制经济循环账户，开展全面建设小康社会统计监测和所有制经济增加值核算；对全市国民经济运行状况进行统计监测和综合分析，提出决策咨询建议；编辑综合性统计资料；整理并提供全市以及各地经济社会综合性统计数据，管理综合统计数据库；开展专题和重要课题分析研究；承办统计新闻发布会；开展城市社会经济基本情况统计，会同有关部门组织开展县域经济发展等评价工作；拟订县（市、区）GDP核算及审核评估制度，对县（市、区）GDP数据质量进行检查和审核评估；开展宏观经济监测预警研究，整理和提供国民经济核算资料及有关分析研究报告。
（三）政策法规科
负责全市统计法律法规和规章制度的贯彻并监督实施；负责统计法律、法规的宣传与咨询服务工作；负责统计执法检查工作，依法受理和查处统计违法案件；承办统计行政复议、应诉等法律事务；拟订全市统计制度改革规划和方案；承办涉外调查机构资格认定和涉外社会调查项目审批工作，监督管理涉外统计调查活动；依法审批或备案市直属部门统计调查项目、县(市、区)统计局开展的统计调查项目；组织协调和指导全市统计基层业务基础建设。
(四)工业能源统计科
组织实施工业生产、财务、经营状况及工业园区（经济开发区）的统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据；综合整理和提供生产运行、经济效益、企业经营状况等统计数据；组织实施全市能源和资源循环利用情况统计调查，收集整理和提供有关调查的统计数据；配合节能主管部门开展节能目标考核；开展对全市节能降耗和能源生产、供应、消费情况的监测评价；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导工业、能源与资源环境专业统计基础工作；严格贯彻落实《新产业、新业态、新商业模式专项统计报表制度》，进行统计分析。
(五)农村统计科
组织实施农林牧渔业统计、农村社会经济统计、农民人均收入调查和农村劳动力转移调查，承担组织实施国家部署的全国农业普查工作，开展畜禽生产和国家扶贫重点县贫困监测调查，收集、整理和提供有关调查数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导农村统计调查基层基础工作；进行统计分析。
（六）投资统计科
组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导全市投资、建筑业、房地产业统计基础工作；进行统计分析。
(七)贸经服务统计科
组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业以及商品市场运行状况的统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据；综合整理和提供生产运行、经济效益、企业经营状况、进出口贸易、旅游等统计数据；组织实施交通运输、仓储和邮电业，信息传输、计算机服务和软件业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，公共管理和社会组织等行业门类的统计调查；收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；严格贯彻落实《新产业、新业态、新商业模式专项统计报表制度》，组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。
（八）人口社会统计科
承担组织实施国家部署的全国人口普查工作；组织实施人口和就业统计调查、城镇单位、私营单位劳动报酬统计调查、社会保障统计和群众安全感调查、科技统计调查、城镇住户调查、城市社会经济基本情况统计和有关专项调查，开展妇女儿童监测统计，收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导全市上述专业统计基础工作；进行统计分析。
下设2个二层机构：
（九）普查调查中心（直属二层机构）
根据《中华人民共和国统计法》的有关规定，受市统计局委托，负责研究起草全市各项大型普查调查方案，具体组织实施全市各项普查调查工作，管理全市各项普查调查数据库；组织开展全市基本单位经常性统计调查；组织协调全市经济社会统计地理信息系统建设，参与全市人口、经济、农业等普查的组织和协调工作。
（十）数据管理中心（直属二层机构）
依照国家统计法律法规的规定，对全市经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，定期为市委市政府和有关部门提供统计信息资料；负责培训和指导全市各项普查调查统计数据录入、汇总、测算等工作，负责全市普查调查资料数据库的建立及其开发、应用和统一管理；制定全市统计信息化建设的规划，负责全市统计信息化建设的组织和实施，对全市统计信息化网络进行监督和管理。
第二部分：河池市统计局2018年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 |
|||||
|
部门：河池市统计局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
726.15 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
540.49 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
1.85 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.09 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
57.04 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
33.22 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
3.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
47.64 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
35.82 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
726.24 |
本年支出合计 |
50 |
719.07 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
3.03 |
年末结转和结余 |
52 |
10.20 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
总计 |
27 |
729.27 |
总计 |
54 |
729.27 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
表二：收入决算表 |
|||||||||
|
部门：河池市统计局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
726.24 |
726.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
537.47 |
537.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
537.47 |
537.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
|
|
2010501 |
行政运行 |
391.71 |
391.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
53.09 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
|
|
2010504 |
信息事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
43.80 |
43.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010506 |
统计管理 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010550 |
事业运行 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.04 |
57.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
57.04 |
57.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.48 |
56.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.22 |
33.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.22 |
33.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.91 |
16.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
47.64 |
47.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
47.64 |
47.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
47.64 |
47.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
46.02 |
46.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
表三：支出决算表 |
||||||||
|
部门：河池市统计局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
719.07 |
496.96 |
222.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
540.49 |
369.59 |
170.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
540.49 |
369.59 |
170.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010501 |
行政运行 |
391.71 |
340.72 |
50.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
56.12 |
0.00 |
56.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010504 |
信息事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
43.80 |
0.00 |
43.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010506 |
统计管理 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010550 |
事业运行 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.04 |
56.48 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
57.04 |
56.48 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.48 |
56.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.22 |
33.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.22 |
33.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.91 |
16.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
47.64 |
0.00 |
47.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
47.64 |
0.00 |
47.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
47.64 |
0.00 |
47.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
部门：河池市统计局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
726.15 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
537.38 |
537.38 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
57.04 |
57.04 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
33.22 |
33.22 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
47.64 |
47.64 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
726.15 |
本年支出合计 |
49 |
715.95 |
715.95 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
726.15 |
总计 |
54 |
726.15 |
726.15 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
部门：河池市统计局 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
715.95 |
496.96 |
218.99 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
537.38 |
369.59 |
167.79 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
537.38 |
369.59 |
167.79 |
|
|
2010501 |
行政运行 |
391.71 |
340.72 |
50.99 |
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
|
|
2010504 |
信息事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
43.80 |
0.00 |
43.80 |
|
|
2010506 |
统计管理 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|
|
2010550 |
事业运行 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.04 |
56.48 |
0.56 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
57.04 |
56.48 |
0.56 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.48 |
56.48 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.22 |
33.22 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.22 |
33.22 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.91 |
16.91 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
47.64 |
0.00 |
47.64 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
47.64 |
0.00 |
47.64 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
47.64 |
0.00 |
47.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
部门：河池市统计局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
475.22 |
302 |
商品和服务支出 |
21.74 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
235.90 |
30201 |
办公费 |
1.59 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.10 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
74.43 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
12.35 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.82 |
30205 |
水费 |
1.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.22 |
30206 |
电费 |
0.95 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.18 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.83 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.98 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.53 |
30211 |
差旅费 |
1.49 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
38.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.03 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.98 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.56 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.42 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.02 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
475.22 |
公用经费合计 |
21.74 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
部门：河池市统计局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 |
||||||||
|
部门：河池市统计局 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
河池市统计局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
第三部分：河池市统计局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入729.27万元，其中本年收入726.24万元,较2017年度决算数增加154.91万元，增长27%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入726.15万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加179.88万元，增长33%，主要原因是人员增加，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出比例提高，新增农林水支出、商业服务业等支出。
2.其他收入0.09万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数减少0.08万元，下降47%，主要原因是基本户结余金额减少，利息收入减少。
3.上年结转和结余3.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少24.88万元，减少89%，主要原因是其他收入的结转和结余减少。
（二）本部门2018年度总支出729.27万元，较2017年度决算数增加157.94万元，增长27.64%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）540.49万元：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。较2017年度决算数增加71.65万元，增长15.28%，主要原因是2018年单位新增人员8名。
2.教育支出（类）1.85万元：主要用于政府教育事务支出，具体包括教育行政管理、职业教育等支出。较2017年度决算数增加0.56万元，增长43.41%，主要原因是2018年单位新增人员8名。
3.社会保障和就业支出（类）57.0423.46万元：主要用于政府社会保障与就业方面支出，具体包括机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出。较2017年度决算数增加33.58万元，增长143%，主要原因是2018年单位新增人员8名，同时社会保障和就业支出比例增加。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）33.22万元：主要用于政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。较2017年度决算数增加10.83万元，增长48.37%，主要原因是2018年单位新增人员8名，同时医疗卫生与计划生育支出比例增加。
5.农林水支出（类）3.00万元：主要用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面支出。2018年新增支出，为单位选派第一书记驻村工作补助经费。
5.商业服务业等支出（类）47.64万元：主要用于商业服务业等方面支出。2018年新增上级专项转移支付支出，由市本级财政业务科室下达2018年自治区服务业发展专项资金（预算），具体包括河池市服务业企业统计人员业务培训、河池市四上企业统计规范化建设、河池市乡镇服务业统计规范化建设以上3个项目。
6.住房保障支出（类）35.82万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加2.46万元，增长7.37%，主要原因是住房公积金缴费基数提高，增加棚户区改造项目。
7.年末结转和结余10.2万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加7.17万元，增长238%，主要原因是城市棚户区改造专项补助资金结转下年使用。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
河池市统计局2018年度一般公共预算支出719.07万元，较2017年度决算数增加172.8万元，增长31.63%。其中：基本支出496.96万元，项目支出222.11万元。
河池市统计局2018年度一般公共预算支出年初预算为618.82万元，支出决算为719.07万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出（类）支出决算为540.49万元，主要用于统计信息事务方面支出。较2017年度决算数增加71.65万元，增长15.28%，主要原因是2018年单位新增人员8名。
1、行政运行（类）391.71万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般行政管理事务（类）56.12万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、信息事务（类）6.00万元，主要用于国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。
4、专项统计业务（类）43.80万元，主要用于各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
5、统计管理（类）14.00 13.20万元，主要用于统计信息化建设、统计执法、职称考试等方面的支出。
6、事业运行（类）28.87万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。
（二）教育支出（类）支出决算为1.85万元，主要用于政府教育事务支出，具体包括教育行政管理、职业教育等支出。较2017年度决算数增加0.56万元，增长43.41%，主要原因是2018年单位新增人员8名。
（三）社会保障和就业支出（类）支出决算为57.04万元，主要用于政府社会保障与就业方面支出，具体包括机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出。较2017年度决算数增加33.58万元，增长143.14%，主要原因是2018年单位新增人员8名，社保缴费基数及比例提高。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）支出决算为33.22万元，主要用于政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。较2017年度决算数增加10.83万元，增长48.37%，主要原因是2018年单位新增人员8名。
（五）农林水支出（类）支出决算为3.00万元，主要用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面支出。2018年新增支出，为单位选派第一书记驻村工作补助经费。
（六）商业服务业等支出（类）支出决算为47.64万元，主要用于商业服务业等方面支出。2018年新增上级专项转移支付支出，由市本级财政业务科室下达2018年自治区服务业发展专项资金（预算），具体包括河池市服务业企业统计人员业务培训、河池市四上企业统计规范化建设、河池市乡镇服务业统计规范化建设以上3个项目。
（七）住房保障支出（类）支出决算为35.82万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加2.46万元，增长7.37%，主要原因是住房公积金缴费基数提高，增加棚户区改造项目。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出496.96万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出475.22万元，完成年初预算的107%。预决算差异原因：一是行政机关和参公事业单位车改人员公务交通补助的年初预算在商品和服务支出中的其他交通费用，但实际预算执行由工资福利支出中开支；二是2018年单位新增人员8名。
（二）商品和服务支出21.74万元，完成年初预算的39.26%。预决算差异原因为行政机关和参公事业单位车改人员公务交通补助的年初预算在商品和服务支出中的其他交通费用，但实际预算执行由工资福利支出中开支。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
河池市统计局2018年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.45万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元。年初无预算，本年度无开支。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。公务用车改革后未保留车辆。年初无预算，本年度无开支。
（三）公务接待费支出0.45万元,国内公务接待批次7次，人次40次。较年初预算减少4.55万元，较上年支出数增加0.03万元，增加原因为2018年新增第四次全国经济普查工作，自治区统计局到我市开展四经普督查工作需进行接待。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2018年本单位机关运行经费支出21.74万元，比2017年减少0.63万元，降低2.82%。主要原因是：减少其他资本性支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本单位政府采购支出总额54.96万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额54.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.96万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，所有公务用车已全部参加公务用车改革。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目数量为3个，共涉及资金50万元，自评覆盖率达到42%。
共组织对第四次全国经济普查工作经费、统计信息化基础建设、统计年鉴及月报编印共3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看，这些项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
1、第四次全国经济普查工作经费30.00万元。
该项目长期绩效目标和年度绩效目标：一是全面收集我市第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等主要数据，查实我市战略性新兴产业和小微企业的规模和结构，全面掌握“十四五”前期我市经济发展情况，为市党委、政府和各级地方政府实行科学决策，促进我市国民经济又好又快发展提供重要依据；二是通过第四次全国经济普查，进一步建立和完善河池市宏观经济数据库，以满足各级领导提高决策和管理水平、有关部门评估经济项目，监测节能减排情况、企业制订生产经营与发展计划、社会各界查询经济信息的需要。三是通过第四次全国经济普查，进一步健全河池市统计数据库、完善河池市基本单位名录库、统计地理信息系统，推进统计“四大工程”建设，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。
绩效评价结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。
2、统计信息化基础建设工作经费10.00万元。
该项目长期绩效目标和年度绩效目标是购买软硬件运维服务和租赁网络以确保业务系统稳定运行来达到统计业务正常开展的目的，推动建设一个完整、统一、高效、适用的全市宏观经济信息资源库，逐步建成一个面向各级党委政府、社会各界提供全面、准确、及时、权威的统计数据和统计分析的统计信息系统，实现统计数据采集、处理、存储、发布、管理、分析全过程网络化。
绩效评价结果显示，项目执行的经济性、效率性、效益性比较好，在现有统计信息化资源的基础上，完善统计业务流程，夯实基层基础建设，提升核心处理能力，整合系统数据资源，强化信息网络安全，达到了预期效果。
3、统计年鉴及月报编印10.00万元。
该项目长期绩效目标和年度绩效目标是便于各级领导和有关部门及时了解河池的经济形势，正确把握经济运行情况，实现科学决策；进一步了解各行业、各领域所取得的成就，充分发挥统计为领导决策提供可靠依据和为社会服务的作用。
绩效评价结果显示，项目执行的成果显著，印刷完成年度统计年鉴、每月统计月报、河池市要情手册等产品，为各级领导机关提供决策依据，为社会各界了解、研究河池提供年度统计资料。该项目的效益型、满意度指标都比较好，达到了预期效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
河池市统计局2018年度部门决算公开表格.xls
桂公网安备：