河池市红十字会2018年度项目支出绩效自评报告

2018年度项目支出绩效自评报告

—河池市红十字会应急救护培训和服务项目

 

一、项目基本情况

（一）基本情况。

根据中共河池市委员会、河池市人民政府关于印发《“健康河池2030”行动规划》的通知（河发〔2017〕12号）文件精神，为进一步加大应急救护培训力度，增强公众的公共安全意识和社会责任意识，提高群众自救互救知识普及率，最大限度地减少自然灾害、事故灾害等突发公共事件造成的危害，保护人民群众的生命和财产安全，维护社会稳定，根据相关法律法规赋予红十字会“普及卫生救护和防病知识、进行初级卫生救护培训、组织群众参加现场救护”的职责要求，开展应急救护培训和服务项目。

（二）绩效目标及其衡量指标设定情况。

开展公益性救护知识培训—目标培训不少于4400人次。

（三）项目组织管理情况。

年初召开全市红十字会工作人员会议，会议明确指出应急救护培训工作将做为本会一项重要工作来抓，由专职副会长董建同志主持全面工作，副秘书长张敏同志分管救护培训工作，出纳李彦妮同志负责出纳、项目经费使用情况督导和上报、物资采购，会计黄玉同志负责会计审核，指导出纳做好财务工作，确保了项目组织管理人员到位，责任明确。在会上还对2018年公益性应急救护培训实施方案进行了专题培训，明确各县（区）任务指标及完成时间，实施方案行文下发。 

（四）项目投入情况。

2018年自治区财政厅下发的《关于下达2018年自治区红十字事业发展经费的通知》（桂财社〔2018〕19号）文件，明确给予我市市本级“应急救护培训和服务”项目11万元经费。市本级财政预算拨款1万元。

二、项目自评工作开展情况

（一）评价方式。

按照“2018年自治区红十字会财政预算事业发展资金核心项目管理手册”要求，结合我会的实际，认真进行自评。

（二）评价过程。

1.前期准备。组成工作组，整理汇总项目资料。

    2.组织实施。集中项目管理人员、财务人员按照项目管理手册，逐条核查。

    3.评价分析。对绩效评价指标进行研究，咨询区会有关专家，按照项目评估表进行评估，并编写绩效评估报告。

三、项目实施情况

（一）项目资金计划情况。

开展应急救护培训及服务项目由自治区财政安排预算11万元，市本级财政支持1万元，合计12万元。资金于2018年4月全部到位。

（二）项目资金使用情况。

2018年河池市红十字会使用项目资金开展应急救护培训118期、参加培训人员达12016人次。项目经费支出：师资课时及志愿者补助费用63961元，采购简易救护包费用31500元，印制应急救护知识培训讲义费用22000元，场地布置及其他2539元。

实际培训支出12万元。

（三）项目资金管理情况。

按照转项目资金管理和会计核算的要求，由自治区财政转移支付到河池市财政，我会再根据项目开展进度申请，专款专用，统一核算。

（四）项目执行情况。

    截止2018年9月30日，项目全部完成。

四、项目绩效情况

（一）年初绩效目标完成情况。

2018年，我会重点对学校(含幼儿园)、机关、农村、军队以及高危行业从业人员开展公益性应急救护培训。为提高培训质量，我会开展培训以小班上课为主，节约费用用于增加培训期数和培训人数。共完成112期10608人次，受益人数比要求的4400人增加了6208人，培训质量和数量均超过了预期的效果。

（二）绩效分析。

2018年我会深入贯彻落实相关政策，充分发挥专项资金的作用，通过科学规范地使用下拨资金，提高资金的使用效率，取得了显著的成效，圆满完成了全年工作目标。

（三）总体自我评价。

    自评分数：95分。评价等级：优。

五、主要经验做法、存在的问题和整改措施

（一）主要做法。

1.健全领导机制。明确人员分工，统筹研究专项资金预算安排和使用计划。

2.落实资金使用规定。严格按照专项资金的用途和范围，专款专用，按照实际开支予以支付。严格执行预算制度，先有预算审批，再开展培训，所有支出经专业会计审核通过后，会领导才审批支付。严格按照预算执行，监督预算支出。落实采购管理规定，大额采购开支提交市财政审批，经财政同意后通过三家报价对比，询价采购。本着轻重缓急，节约经费的原则，合理安排经费，杜绝不合理开支，确保了资金使用效益最大化。

3.整合社会资源。发挥红十字应救护培训师（志愿者）的作用，专业优势，建立多层次、多领域，管理标准规范的培训师资队伍，通过培训志愿者为师资，进一步推进了应急救护培训工作。

   （二）存在的问题。

为做好公益性救护知识培训工作，我会早启动、早协调、早宣传公益性救护知识培训工作，各单位报名参加培训人员较多，如全部培训超过预算，如不培训，将挫伤各关单位参加培训的积极性，影响下一同期的救护培训工作，部分开支挤占了本会工作经费。

（三）整改措施。

1.加强预算管理。从实际需要出发，逐项编制审议预算各种费用开支的必要性，合理性及开支数额的大小，有效进行资金分配。建立财务预算分析机制，把预算分析贯穿于预算执行的全过程，发现问题及时纠正。

2.强化内控监督。加大督促检查工作力度，落实专项资金管理使用责任，需要进一步明确内控制度岗位职责，项目经办人、会计、出纳应在支出帐目上加强沟通，确保培训后及时支出经费和准确记帐。

 

 

                             河池市红十字会

                                2018年11月6日