河池市农业区划委员会办室
2017年部门决算
目 录
第一部分: 河池市农业区划委员会办公室 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市农业区划委员会办公室 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市农业区划委员会办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市农业区划委员会办公室概况
一、主要职能
(一)负责组织开展全市农业资源和农业自然生态环境调查、监测和评价工作。
(二)对全市农业资源和农村经济信息进行跟踪研究,建立全市农业资源和农村信息资料数据库,搜集、分析、整理和报送全市农业资源和农村经济方面的重要信息、动态,为市委、政府决策提供服务。
(三)研究提出全市农业与农村经济发展战略和农业中长期发展规划的意见和建议。
(四)拟定农业资源开发利用与保护规划;研究提出农业各产业间的结构调整与综合平衡的意见和建议。
(五)根据自治区农业区划办要求,做好农业遥感监测和各项农业区划工作。
(六)负责完成农业区划委员会各项工作,指导全市农业资源区划工作。
(七)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
河池市农业区划委员会办公室是归口河池市农业局管理的参照公务员法管理事业单位,财政全额拨款,财务独立核算,无内设机构。
第二部分:河池市农业区划委员公办公室 2017年部门决算报表
详见附件:河池市农业区划办2017年部门决算公开附表
第三部分:河池市农业区划委员会办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计140.91万元,其中本年收入140.91万元, 较2016年度决算数增加18.69万元,增长13.26%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入 119.83万元,为河池市本级财政当年拨付的资金收入。较2016年度决算数增加43.05万元,增长35.93%,主要原因是2017年财政拨款含有上级转移支付项目资金38.00万元及本年度增加的机关事业单位基本养老缴费预算拨款4.4万元,故同比数据变动较大。
2.其他收入21.08万元,为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入,主要为上级部门下拔业务工作补助经费。较2016年度决算数减少24.32万元,下降53.57%,主要原因是2017年度上级业务部门通过上级转移支付形式由市本级财政拨付部门项目资金,故同比数据变动较大。
3.年初结转和结余26.59 万元,为以上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要为其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少12.56万元,下降32.08%。
(二)支出总计 120.41万元,其中本年支出120.41万元, 较2016年度决算数减少14.36万元,下降10.66 %。支出具体情况如下:
1.农林水支出106.62万元:主要用于我办的工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出。较2016年度决算数减少20.94万元,下降16.42%,主要原因是本年度5月份起退休职工养老金由社保部门发放,故同比数据减少。
2.医疗卫生与计划生育支出4.13万元,主要用我办在职、退休干部职工的医疗保险缴费支出。较2016年度决算数增加0.76万元,增长22.55%,主要原因是2017年该项预算支出较上年预算支出有人员增加1人,故同比数据有增加变动。
3.住房保障支出5.25万元,主要用于按照国家政策规定给予在职干部职工补助的住房公积金。较2016年度决算数增加1.4万元,增长36.36%,主要原因是2017年该项预算支出较上年预算支出有人员增加1人,故同比数据有增加变动。
4.社会保障和就业支出4.40万元,主要用于按照国家政策规定给予在职干部职工的基本养老保险缴费支出。较2016年度决算数增加4.4万元,增长100%,主要原因是2017年起有该项基本养老保险缴费预算支出,故同比数据有增加变动。
(三)年末结转和结余47.09万元。年末结转和结余为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要为其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加20.5万元,增长77.10%,主要原因是部门项目预算安排工作需要跨年度实施,故年末结转数据同比有增加。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
河池市农业区划办2017年度一般公共预算支出119.28万元,较2016年度决算数增加42.47万元,增长55.29%。其中基本支出76.83万元,项目支出42.45万元。
河池市农业区划办2017 年度一般公共预算支出年初预算为119.83万元,支出决算为119.28万元,完成年初预算的99.54%。
(一)社会保障和就业类决算支出4.4万元,年初预算为4.4万元,完成年初预算的100%。
(二)医疗卫生与计划生育类决算支出4.13万元,年初预算为4.13万元,完成年初预算的100%。
(三)农林水类决算支出105.49万元,年初预算为106.04万元,完成年初预算的99.48%。
(四)住房保障类决算支出5.25万元,年初预算为5.25万元,完成年初预算的100%。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
河池市农业区划办2017年度无政府性基金支出。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出76.83万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出58.15万元,完成年初预算的100%。
(二)商品和服务支出6.98万元,完成年初预算的100 %。
(三)对家庭和个人的补助支出11.7万元,完成年初预算的100 %
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,我办无因公出国(境)费、公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出决算 0.63万元,为国内公务接待12批次,50多人次。
2017年度我办“三公”经费共支出0.63万元,为年初预算数1万元的63.06%,与上年支出数0.05万元相比增92.06%增加原因主要为2017年县级部门前往我市业务交流活动及上级部门检查指导活动较上年增多,相应公务接待活动费用支出增多,故同比数据变动较大。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额6.56万元,其中:政府采购货物支出6.56万元。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆为特种专业技术用车。