河池市农业广播电视学校2017年部门决算

河池市农业广播电视学校

2017年部门决算

 

目    录

第一部分：河池市农业广播电视学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市农业广播电视学校2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市农业广播电视学校2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

第一部分：河池市农业广播电视学校概况

一、主要职能

    （一）组织实施全市农民教育、绿色证书工程、农科教结合、农民培训工程。

（二）负责全市农村“两委”及农村党员干部培训、农民实用技术培训。

（三）负责全市新型职业农民培训。

（四）负责全市农村劳动力创业就业技术培训。

二、部门决算单位构成

河池市农业广播电视学校是河池市农业局二层机构,是财政全额拨款的事业单位，财务独立核算，无内设机构。

第二部分：河池市农业广播电视学校2017年部门决算报表

   详见附件：河池市农业广播电视学校2017年部门决算公开附表

第三部分：河池市农业广播电视学校2017年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计68.32万元。其中本年收入68.32万元, 较2016年度决算数减少21.93万元，下降24.29%。收入具体情况如下：

1．财政拨款收入56.28万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少19.56万元，下降25.79%，主要原因是从2017年5月起退休人员养老金由社保部门发放，故本校财政拨款收入相应减少同比数据下降。

2. 事业收入10.78万元, 为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入,主要为业务主管部门拔付工作经费及我校与其他单位联合办学所得。较2016年度决算数增加7.17万元，增长66.51%，主要原因是2017年较2016年增加有主管部门拔付工作经费，故同比数据变动较大。

3.其他收入1.25万元,为银行存款利息等其他收入。较2016年度决算数增加1.23万元，增长98.40%。

   （二）支出总计65.00万元，其中本年支出65.00万元, 较2016年度决算数减少26.55万元，下降29.00%。支出具体情况如下：

1．教育支出52.99万元：主要用于我校工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。较2016年度决算数减少24.55万元，下降31.66%，主要原因是本年度5月份起退休职工养老金由社保部门发放,故对个人和家庭补助支出经济科目数据减少而同比数据减少。

2．社会保障和就业支出3.97万元,主要用于我校干部职机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2016年度决算数减少2.88万元，下降42.04%。

3.医疗卫生与计划生育支出4.02万元，主要用我校在职、退休职工的年度医疗保险缴费支出。较2016年度决算数增加0.1万元，增长2.55%，同比数据变动不大。

4．住房保障支出4.02万元，主要用于按照国家政策规定给予在职职工补助的住房公积金。较2016年度决算数增加0.78万元，增长24.07%。

（三）事业基金3.32万元。为本校当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

河池市农业广播电视学校2017年度一般公共预算支出56.28万元，其中：基本支出56.28万元。较2016年度决算数减少19.56万元，减少25.79%。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为56.28万元，支出决算为56.28万元，完成年初预算的100%。

（一）教育类决算支出44.27万元，年初预算为44.27万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业类决算支出3.97万元,年初预算为3.97万元，完成年初预算的100%。

（三）医疗卫生与计划生育类决算支出4.02万元，年初预算为4.02万元，完成年初预算的100%。

 (四）住房保障类决算支出4.02万元,年初预算为4.02万元，完成年初预算的100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出56.28万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出42.43万元，完成年初预算的100%。

（二）对家庭和个人的补助支出13.86万元，完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

河池市农业广播电视学校2017年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

我校2017年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也无“三公”经费安排支出。2016年度也无本项收入和支出，同比持平。

2018年9月4日

河池市农业广播电视学校2017年部门决算公开附表