中共河池市委统战部2017年部门决算-河池市预决算公开平台

中共河池市委统战部

2017年部门决算

目录

第一部分：中共河池市委统战部概况

一、主要职能

第二部分：2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

六、名词解释。

第一部分：中共河池市委统战部概况

　　一、主要职能。

《中共河池市委办公室关于印发<中共河池市委员会统一战线工作部主要职责、内设机构和人员编制规定>》的通知（河办发﹝2016﹞33号）精神，中共河池市委统战部主要职责是：

（一）贯彻执行中央、自治区党委和市委关于统一战线的方针、政策、指示、决议，调查研究统一战线工作新情况、新问题，并及时向市委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；负责协调、监督和检查本市统一战线工作。

（二）负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，落实中央、自治区党委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，开展活动，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人士；指导和联系出国和归国留学人员统一战线工作。

（四）贯彻落实党的民族宗教工作的方针、政策并协调有关部门的工作；联系少数民族、宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（五）负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统一战线工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，做好香港、澳门和台湾同胞团结联谊工作，为我市经济建设和社会发展服务；管理河池市海外联谊会。协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作。

（六）负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好党外政协委员的安排，做好党外人大代表、党外人大常委会组成人员候选人的推荐提名工作；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和管理党外人士担任县处级党外领导职务的工作，做好党外后备干部和党外代表人士后备队伍的建设工作；协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作；

（七）负责开展经济领域的统一战线工作；领导市工商联党组，指导工商联工作；调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作；管理市光彩事业促进会。

（八）协助做好统一战线系统相关干部的推荐工作和各民主党派、工商联的领导班子建设与干部管理工作。

（九）指导县（区）党委统战部门工作，协调各有关部门和单位的统一战线工作；领导市社会主义学院党组，指导并协同做好市社会主义学院的教育培训工作；指导大专院校、厂矿企业党委的统一战线工作。

（十）完成市委交办的中心工作和其他工作任务；完成自治区党委统一战线工作部交办的工作。

二、部门决算单位构成。

1.本部内设有办公室、党派和党外干部科、工商经济科、海外联络科、民族宗教科等5个科室，下设有河池市光彩事业促进会办公室1个二层机构。

2.部门决算单位还包含有中国国民党革命委员会河池市委员会、中国民主同盟河池市委员会、中国致公党河池市委员会、民进河池市总支部、民建河池支部、九三学社河池基层委员会、河池市党外知识分子联谊会。

第二部分：2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	389.82	一、一般公共服务支出	344.04
二、事业收入	0	二、外交支出
三、事业单位经营收入	0	三、教育支出	0.85
四、其他收入	29.27	四、科学技术支出
		五、社会保障和就业支出	17.00
		六、医疗卫生与计划生育支出	15.06
		七、住房保障支出	20.30

本年收入合计	419.09	本年支出合计	397.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	26.87	年末结转与结余	48.71

收入总计	445.96	支出总计	445.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			419.09	389.82					29.27
201		一般公共服务支出	365.51	336.24					29.27
20128		民主党派及工商联事务	43.11	43.11
2012801		行政运行	13.11	13.11
2012802		一般行政管理事务	30.00	30.00
20134		统战事务	322.40	293.13					29.27
2013401		行政运行	207.61	207.61
2013402		一般行政管理事务	37.00	37.00
2013450		事业运行	1.72	1.72
2013499		其他统战事务支出	76.07	46.80					29.27
205		教育支出	0.85	0.85
20508		进修及培训	0.85	0.85
2050803		培训支出	0.85	0.85
208		社会保障和就业支出	17.00	17.00
20805		行政事业单位离退休	17.00	17.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00
210		医疗卫生与计划生育支出	14.94	14.94
21011		行政事业单位医疗	14.94	14.94
2101101		行政单位医疗	14.94	14.94
221		住房保障支出	20.79	20.79
22102		住房改革支出	20.79	20.79
2210201		住房公积金	20.79	20.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			397.25	277.56	119.69
201	一般公共服务支出		344.04	224.35	119.69
20128	民主党派及工商联事务		40.42	13.11	27.31
2012801	行政运行		13.11	13.11
2012802	一般行政管理事务		27.31		27.31
20134	统战事务		303.62	211.24	92.37
2013401	行政运行		207.60	206.40	1.20
2013402	一般行政管理事务		47.32		47.32
2013450	事业运行		1.72	1.72
2013499	其他统战事务支出		46.98	3.13	43.86
205	教育支出		0.85	0.85
20508	进修及培训		0.85	0.85
2050803	培训支出		0.85	0.85
208	社会保障和就业支出		17.00	17.00
20805	行政事业单位离退休		17.00	17.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.00	17.00
210	医疗卫生与计划生育支出		15.06	15.06
21011	行政事业单位医疗		15.06	15.06
2101101	行政单位医疗		15.06	15.06
221	住房保障支出		20.30	20.30
22102	住房改革支出		20.30	20.30
2210201	住房公积金		20.30	20.30

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	389.82	一、一般公共服务支出	18	338.03	338.03	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	0.85	0.85
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	17.00	17.00
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	15.06	15.06	0
	8		八、住房保障支出	25	20.30	20.30
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	389.82	本年支出合计	29	391.24
年初财政拨款结转和结余	13	22.17	年末结转和结余	30	20.75
一般公共预算财政拨款	14	22.17		31
政府性基金预算财政拨款	15	0		32
	16			33
合计	17	411.99	合计	34	411.99

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		391.24	274.44	116.81
201	一般公共服务支出	338.03	221.22	116.81
20128	民主党派及工商联事务	40.42	13.11	27.31
2012801	行政运行	13.11	13.11
2012802	一般行政管理事务	27.31		27.31
20134	统战事务	297.61	208.12	89.49
2013401	行政运行	207.60	206.40	1.20
2013402	一般行政管理事务	46.03		46.03
2013450	事业运行	1.72	1.72
2013499	其他统战事务支出	42.26		42.26
205	教育支出	0.85	0.85
20508	进修及培训	0.85	0.85
2050803	培训支出	0.85	0.85
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00
20805	行政事业单位离退休	17.00	17.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.06	15.06
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06
221	住房保障支出	20.30	20.30
22102	住房改革支出	20.30	20.30
2210201	住房公积金	20.30	20.30

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	201.93	302	商品和服务支出	27.29
30101	基本工资	63.61	30201	办公费	1.74
30102	津贴补贴	53.09	30204	手续费	0.13
30103	奖金	45.00	30207	邮电费	1.36
30104	其他社会保障缴费	15.11	30211	差旅费	2.63
30106	伙食补助费	6.40	30213	维修费	0.20
30107	绩效工资	1.72	30216	培训费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	30239	其他交通费用	16.59
30199	其他工资福利支出		30240	税金及附加费用	3.72
303	对个人和家庭的补助	45.22	30299	其他商品和服务支出	0.11
30301	离休费		310	其他资本性支出
30302	退休费	23.71	31001	房屋建筑物购建
30309	奖励金		……	……
30311	住房公积金	20.30	31099	其他资本性支出
30313	购房补贴		304	对企事业单位的补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.21	30401	企业政策性补贴
			……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		247.15	公用经费合计		27.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
14.90	11.50				3.40	7.69	4.63				3.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：中共河池市委统战部没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计445.96万元，同比减少41.76万元，同比降低8.56% 。减少的原因主要是由于退休人员退休工资转由河池市社会保险事业局统一发放造成。

1．财政拨款收入389.82元，同比减少45.69万元，同比降低10.49% 。为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入29.27万元，同比增加29.24万元，同比增长100% 。为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。包括单位银行账户存款利息收入、上级部门拨入项目补助经费。

3．上年结转和结余26.87万元，同比减少25.31万元，同比降低48.51% 。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计445.96万元，同比减少41.76万元，同比降低8.56% 。减少的原因主要是由于退休人员退休工资转由河池市社会保险事业局统一发放造成。包括：

1．一般公共服务（类）344.04万元，同比减少83.99万元，同比降低19.62% ：主要用于民主党派及工商联事务、统战事务及其他一般公共服务支出等。

2．教育支出（类）0.85万元，同比减少0.02万元，同比降低2.30% ：主要用干部职工参加各类业务培训及进修费用支出。

3．社会保障和就业（类）17.00万元，同比增加17.00万元，同比增长100%：主要用于按国家规定为干部职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4．医疗卫生与计划生育（类）15.06万元，同比增加0.15万元，同比增长1%：主要用于按国家规定为干部职工缴纳的医疗保险类支出。

5．住房保障支出（类）20.30万元，同比增加3.26万元，同比增长19.13%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．年末结转和结余21.93万元，同比减少4.94万元，同比降低18.38% 。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

中共河池市委统战部2017年度一般公共预算支391.24万元，同比减少60.44万元，同比降低19.30% 。其中：基本支出274.44万元，同比减少23.82万元，同比降低7.98% ；项目支出116.81万元，同比减少36.62万元，同比降23.87% 。

（一）一般公共服务（类）338.03万元，同比减少80.83万元，同比降低19.30% 。其中：基本支出221.22万元，同比减少44.21万元，同比降低16.66%；项目支出116.81万元，同比减少36.62万元，同比降低23.87%。主要用于民主党派及工商联事务、统战事务及其他一般公共服务支出等。包括：

1.“民主党派及工商联事务”款支出40.42万元，同比增加0.80万元，同比增长2.02%。其中：

（1）“行政运行”项支出13.11万元，同比增加2.80万元，同比增长27.16%。主要是基本支出，用于民盟河池市委员会、民革河池市委员会和致公党河池市委员会干部职工的伙食补助及日常公用经费支出。

（2）“一般行政管理事务”项支出27.31万元，同比减少1.97万元，同比降低6.73%。主要是项目支出，用于民盟河池市委员会工作经费、民革河池市委员会工作经费、致公党河池市委员会工作经费。

2.“统战事务”款支出297.61万元，同比减少81.63万元，同比降低21.52%。其中：

（1）“行政运行”项支出207.60万元，同比减少47.49万元，同比降低18.62%，其中206.40万元为基本支出，1.20万元为项目支出。主要用于反应市统战部本级及各民主党派人员经费及基本公用支出。

（2）“一般行政管理事务”项支出46.03万元，同比减少12.75万元，同比降低21.69%。主要是项目支出，用于统战工作会议、统战工作培训、港澳地区统战工作、百企入桂活动、河池海外联谊会、民主党派会议、光彩事业工作等工作经费支出。

（3）“事业运行”项支出 1.72万元，同比增加1.72万元，同比增长100%。主要是基本支出，用于市统战部本级事业编制人员奖励性绩效工资支出。

（4）“其他统战事务支出”项支出42.26万元，同比减少23.11万元，同比降低35.35%。主要是项目支出，用于专家百人团、《河池统战志》编纂、市非公办工作、市党外知识分子联谊会、民进、民建、九三学社河池支社工作、党外代表人士实践锻炼基地运行等工作经费支出。

（二）教育支出（类）“进修及培训”款“培训支出项”支出0.85万元，同比减少0.02万元，同比降低2.30% ：主要用干部职工参加各类业务培训及进修费用支出。

（三）社会保障和就业（类）“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项支出17.00万元，同比增加17.00万元，同比增长100%：主要用于按国家规定为干部职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）医疗卫生与计划生育（类）“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项支出15.06万元，同比增加0.15万元，同比增长1%：主要用于按国家规定为干部职工缴纳的医疗保险类支出。

（五）住房保障支出（类）“住房改革支出”款“住房公积金”项支出20.30万元，同比增加3.26万元，同比增长19.13%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

中共河池市委统战部2017年度无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出政府性基金支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出274.44万元，同比减少23.82万元，同比降低7.98%。其中：人员经费247.15万元，同比减少42.11万元，同比降低14.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.29万元，同比增加18.30万元，同比增长203.67%。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、其他交费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

增减变动的主要原因是：2017年公用经费“其他交通费”中列支了公务员办公交通费补助，而2016年将这些经费列为人员经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.63万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 3.05万元。

2017年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算数14.90万元，决算支出7.69万元，占年初预算的51.61%，与上年决算支出14.41万元对比减少6.73万元，下降46.68%。主要原因深入贯彻中央、自治区、河池市厉行节约、反对浪费有关文件精神，压减公务接待费预算，同时压缩相关经费支出。其中：一是因公出国(境）费4.63万元，占年度预算的40.26%，比上年同期增加1.55万元，同比增长50.45%。二是公务用车购置及运行费0万元，比上年同期减少6.61万元，同比降低100%。其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，下降的原因：按相关部门要求进行了公务车改革，将单位公务用车转由相关部门进行处置。三是公务接待费3.05万元，占年度预算的89.71%，比上年同期减少1.67万元，同比降低35.44%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格执行公务相关要求，严控接待费用。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出4.63万元。全年使用财政拨款安排中共河池市委统战部机关出国（境）团组4个，全年因公出国（境）团组共计4个，累计7人次。开支内容包括：赴港台进行联谊交流、完成专项工作任务等事宜的机票款、食宿费等。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出3.05万元,国内公务接待批次26次，人次262次，国（境）外公务接待批次4次，人次83次。主要为上级部门及各民主党派进行调研工作、港澳台地区团队来访的接待等发生的支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出27.29万元，比2016年同期增加18.30万元，同比增长203.67%。主要原因是：2017年公用经费“其他交通费”中列支了公务员办公交通费补助，而2016年将这些经费列为人员经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1.04万元，占年度预算的84.55%，均为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，资产总额139.33万元，其中固定资产82.65万元，占资产总额的59.32%。本部门共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，本单位共组织对10个项目（统战工作会议费、党外代表人士实践锻炼基地运行经费）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元，占年初总预算的30.15%，占年初项目支出的86.96%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况为优秀，达到项目申请时设定的各项绩效目标。严格按照八项规定执行，进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。