广西壮族自治区广西河池民族农业学校
2017年部门决算
目 录
第一部分：广西河池民族农业学校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西河池民族农业学校2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西河池民族农业学校2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西河池民族农业学校概况
一、主要职能
我校坚持以执行预算为中心，抓好单位财务管理工作，在各级政府的正确领导下，依靠全体教师员工的共同努力，以求真务实的工作作风，较好地完成了各项工作任务。根据上级有关文件规定，本部门主要职责是：
1.贯彻执行国家有关农业中专教育的方针政策及法律、法规；研究河池农业发展战略，参与推动多元化农业服务体系建设。
2.培养中专学历农业人才，以及多渠道举办各类职业教育，举办植物生产、动物生产、农业经济管理等学科中专学历教育。
3.宣传推广先进农业技术。
4.开展各类农业实用技术培训，提高农业从业人员素质。
5.开展农业科学技术研究工作。
6.承办上级交办的各项农业专业技术培训和其他事项。
二、部门决算单位构成
广西河池民族农业学校系河池市农业局二层要构，属全额拨款事业单位，下设校长室、书记室、副校长室、办公室、财务室、教务科、总务科、学生科、保卫室等。人员情况如下表（单位：人）：
|
项 目 |
合计 |
行政单位 |
财政拨款 事业单位 |
财政补助事业单位 |
编外长期聘用人员 |
|
|
|
参公 |
其他 |
|
|||||
|
编制数 |
84 |
|
|
|
84 |
|
|
|
在职人数 |
78 |
|
|
|
78 |
8 |
|
|
其中：在岗人数 |
78 |
|
|
|
78 |
8 |
|
|
离退休人数 |
71 |
|
|
|
71 |
|
|
|
其中：离休人数 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
退休人数 |
70 |
|
|
|
70 |
|
|
第二部分：广西河池民族农业学校 2017年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
1095.69 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
14.18 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
130.46 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
890.37 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
4.10 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
70.89 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
71.52 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
109.49 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
74.46 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
1244.43 |
本年支出合计 |
1216.74 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
27.69 |
|
|
年初结转和结余 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
0.00 |
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
0.00 |
转入事业基金 |
27.69 |
|
|
|
|
年末结转与结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1244.43 |
支出总计 |
1244.43 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1244.43 |
1095.69 |
14.18 |
130.46 |
0.00 |
0.00 |
4.10 |
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
890.37 |
870.83 |
0.00 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
45.70 |
26.17 |
0.00 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
45.70 |
26.17 |
0.00 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
844.67 |
844.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中专教育 |
844.67 |
844.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.89 |
70.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
70.08 |
70.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.08 |
70.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
137.18 |
7.98 |
14.18 |
110.92 |
0.00 |
0.00 |
4.10 |
|
21301 |
农业 |
137.18 |
7.98 |
14.18 |
110.92 |
0.00 |
0.00 |
4.10 |
|
2130104 |
事业运行 |
137.18 |
7.98 |
14.18 |
110.92 |
0.00 |
0.00 |
4.10 |
|
221 |
住房保障支出 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1216.74 |
1206.74 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
890.37 |
880.37 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
45.70 |
45.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
45.70 |
45.70 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
844.67 |
834.67 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中专教育 |
844.67 |
834.67 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.89 |
70.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
70.08 |
70.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.08 |
70.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
109.49 |
109.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
109.49 |
109.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
109.49 |
109.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,095.69 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
870.83 |
870.83 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
70.89 |
70.89 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
1,095.69 |
本年支出合计 |
49 |
1,095.69 |
1,095.69 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
1,095.69 |
总计 |
54 |
1,095.69 |
1,095.69 |
0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,095.69 |
1,085.69 |
10.00 |
|
|
类 |
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
870.83 |
860.83 |
10.00 |
|
20502 |
普通教育 |
26.17 |
26.17 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
26.17 |
26.17 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
844.67 |
834.67 |
10.00 |
|
2050302 |
中专教育 |
844.67 |
834.67 |
10.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.89 |
70.89 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
70.08 |
70.08 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.08 |
70.08 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
767.76 |
302 |
商品和服务支出 |
34.59 |
|
30101 |
基本工资 |
508.37 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
39.53 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
6.49 |
|
30107 |
绩效工资 |
149.48 |
30206 |
电费 |
9.18 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.08 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.30 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
263.80 |
30211 |
差旅费 |
2.77 |
|
30301 |
离休费 |
6.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
126.19 |
30213 |
维修(护)费 |
8.50 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.81 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.25 |
30216 |
培训费 |
0.12 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
37.83 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
17.70 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.14 |
|
30311 |
住房公积金 |
74.46 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.46 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.22 |
30240 |
税金及附加费用 |
1.63 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.31 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
19.54 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
19.54 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
1,031.56 |
公用经费合计 |
54.13 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：广西河池民族农业学校2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入 1244.43 万元，较2016年度决算数增加69.06万元，增长5.88%。收入具体情况如下。
1.财政补助收入1095.69万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少79.68万元，下降6.78%，主要原因是2017年5月起退休人员退休费由社保发放。
2.事业收入130.46万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：学生学费、住宿费及农民培训费等。较2016年度决算数增加16.40万元，增长14.38%，主要原因是农民培训增加，学生人数增加。
3.上级补助收入14.18万，为事业单位上级下拨的补助收入。较2016年度决算数增加6.93万元，增长9.56%，主要原因是2017年贫困生人数较2016年多。
4.其他收入4.10万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加0.43万元，增长11.72%，主要原因利息收入增加。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数减少5.61万元，主要原因是收入增加，并控制支出。
6.上年结转和结余27.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加27.69万元，主要原因是控制支出成本。
（二）本部门2017年度总支出1216.74万元，较2016年度决算数增加21.3万元，增长1.78%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）890.37万元：主要用于高中教育、中专教育；
2.社会保障和就业支出70.89万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤；
3.医疗卫生与计划生育支出71.52万元：主要用于事业单位医疗；
4.农林水支出109.49万元：主要用于事业运行；
5.住房保障支出74.46万元：主要用于住房公积金。
较2016年度决算数增加21.30万元，增长1.78 %，主要原因是农民培训增多，学生人数上升，支出随之增加。。
6.结余分配27.69万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加27.69万元，主要原因是农民培训增加，学生人数增加，收入增加。
7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
广西河池民族农业学校2017 年度一般公共预算支出1216.74万元，较2016年度决算数增加21.3万元，增长1.78 %。其中：基本支出1206.74万元，项目支出10万元。
广西河池民族农业学校2017 年度一般公共预算支出年初预算为1244.59万元，支出决算为1213.74万元，完成年初预算的97.52%。
-
教育支出（类）年初预算为986.06万元，支出决算为890.37万元，完成年初预算的90.30%。主要用于高中教育、中专教育。
-
社会保障和就业支出年初预算为0.65万元，支出决算为70.89万元，完成年初预算的109.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出。
-
医疗卫生与计划生育支出年初预算为72.41万元，支出决算为71.52万元，完成年初预算的98.77%。主要用于事业单位医疗支出。
-
农林水支出年初预算为108.84万元，支出决算为109.49万元，完成年初预算的100.60%。主要用于事业运行支出。
-
住房保障支出年初预算为76.63万元，支出决算为74.46万元，完成年初预算的97.17%。主要用于住房公积金支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1095.69万元，支出具体情况如下：
-
工资福利支出767.76万元。
（二）商品和服务支出34.59万元。
（三）对个人和家庭补助263.80万元。
（四）其他资本性支出29.54万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
广西河池民族农业学校2017年度政府性基金支出 0 万元，较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
广西河池民族农业学校2017 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额10万元，其中：政府采购工程支出10万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：