河池高级中学公开2018年部门预算

河池高级中学部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2018〕5号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将河池高级中学部门预算公开如下：

 

第一部份  2018年部门预算报表、“三公”经费编制说明

 

一、收入预算说明。

    2018年收入总预算4957.75万元,同比下降3.28%。

其中：

1、公共财政预算经费拨款3921.75万元,同比增长11.67%。

2、纳入财政一般公共预算管理的非税收入安排的资金36万元。

 3、纳入财政专户管理的收入安排的资金1000万元，同比下降21.26%。

 

二、支出预算说明。

    2018年支出总预算4957.75万元,基本支出3891.75万元,占支出总预算的78.50%，同比下降8.39%;项目支出1066万元,占支出总预算的21.50%，同比增长21.41%。

   

   （一）按支出功能分类科目划分,共分为四类。

    其中:

    教育支出3910.92万元,占支出总预算78.88%，同比下降15.28%。

    社会保障和就业支出485.59万元，上年度为1.75万元。

医疗卫生类科目279.35万元,占支出总预算5.63%，同比增长24.88%。

   住房保障支出类科目281.89万元,占支出总预算5.69 %，同比下降0.88%。

   

   （二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  

   1、基本支出预算。

   基本支出预算3891.75万元,占支出总预算78.50%,同比下降8.39%。

   其中：

   工资福利支出预算3390.56万元,占基本支出预算87.12%,同比增长27.22%。  

   商品和服务支出预算468.70万元,占基本支出预12.04%，同比下降39.33%。

    对个人和家庭的补助支出预算32.49万元,占基本支出预算0.83%,同比下降95.99%。主要是退休人员工资由社会保险事业局发放。

 

2、项目支出预算。

项目支出预算1066万元,占支出总预算21.50%,同比增长21.41%。

 其中： 

工资福利支出预算280万元，占项目支出预算26.27%。

商品和服务支出预算150万元,占项目支出预算14.07%，同比下降6.25%。

债务利息支出预算300万元,占项目支出预算28.14%，同比下降25%。

    资本性支出预算300万元,占项目支出预算28.14%。  

其他支出36万元，占项目支出预算3.38%，同比增长100%。

 

三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

    2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算为0万元。

 

第二部份  部门预算公开报表

详见附件：河池高级中学2018年部门预算报表