河池市食品药品监督管理局2018年部门预算及“三公”两费预算公开

第一部分：部门概况

一、单位概况

（一）基本情况

1、负责贯彻落实党中央、国务院、自治区和市人民政府关于食品药品安全监督管理工作的系列方针政策。

2、负责起草食品(含食品添加剂、保健食品，下同)安全、药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品监督管理工作规划，拟定工作方案，推动建立食品安全企业主体责任，市、县两级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

3、负责全市食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划。根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

4、负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。配合自治区食品药品监督管理局开展药品、医疗器械注册和监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。配合自治区食品药品监督管理局监督实施执业药师资格准入制度和执业药师注册工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理。

5、组织实施中药、民族药监督管理规范和中药品种保护制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。

6、负责制定全市食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

7、负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施，建立覆盖全过程的监管制度，建立食品原产地可追溯制度和质量标识制度，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

8负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设。

9、指导县（市、区）、乡镇食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

10、负责全市食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

11、承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查县（市、区）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

12承办市人民政府、市食品安全委员会和自治区食品药品监管局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据河池市人民政府办公室《关于印发河池市食品药品监管主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（河政办发[2013]163号）文件，河池市食品药品监督管理局设12个内设机构：办公室政策法规科、食安办综合科、食品生产监管科、食品流通监管科、食品餐饮监管科、行政审批办公室、药品流通监管科、药品安全监管科、保健食品化妆品监管科、人事科、规划财务科、稽查科；下设全额拨款事业机构1个：食品药品认证审评中心。

二、人员构成情况

现有行政编制为31名，其中：处级领导干部职数6名；科级领导干部职数19名（含食品药品稽查专员2名），其他人员职数8名。现实有人员31名，其中：处级领导7名，科级领导15名，科级非领导7名，其他人员2名。

机关后勤服务事业编制3名，现实有人员3名。全额拨款事业编制3名，现实有人员3名。退休人员8名。

 

第二部分：河池市食品药品监督管理局2018年部门预算报表

详见附表：

一、部门收支总表

一、部门收支总表
单位名称：河池市食品药品监督管理局				单位:万元
收          入		支出(按功能科目分类)		支出(按经济科目分类)
一、一般公共预算拨款	973.90	一、一般公共服务支出		一、基本支出	603.90
经费拨款	823.90	二、外交支出		1.工资福利支出	519.75
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	150.00	三、国防支出		2.商品和服务支出	81.10
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出		3.对个人和家庭的补助	3.05
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	5.30	二、项目支出	370.00
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出	20.00
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2.商品和服务支出	282.00
		八、社会保障和就业支出	70.79	3.对个人和家庭的补助
		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	855.39	5.资本性支出(基本建设)
		十一、节能环保支出		6.资本性支出	68.00
		十二、城乡社区支出		7.对企业补助(基本建设)
		十三、农林水支出		8.对企业补助
		十四、交通运输支出		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等支出		10.其他支出
本 年 收 入 合 计	973.90	十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
六、上年结余收入		二十、住房保障支出	42.43
一般公共预算拨款结余		二十一、粮油物资储备支出
政府性基金预算拨款结余		二十二、国有资本经营预算支出
国有资本经营预算拨款结余		二十三、预备费
纳入财政专户管理的收入安排的资金结余		二十四、其他支出
其他结余		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收  入  总  计	973.90	支  出    总  计	973.90	支  出    总  计	973.90

表二:部门收入总表

表二:部门收入总表
单位名称：河池市食品药品监督管理局										单位：万元
单位编码/科目编码	单位名称/科目名称	资金来源
		总计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余收入
			合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金					合计	一般公共预算拨款结余	政府性基金预算拨款结余	国有资本经营预算拨款结余	纳入财政专户管理的收入安排的资金结余	其他结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	973.90	973.90	823.90	150.00
		973.90	973.90	823.90	150.00
307001	河池市食品药品监督管理局	973.90	973.90	823.90	150.00
205	教育支出	5.30	5.30	5.30
20508	进修及培训	5.30	5.30	5.30
2050803	培训支出	5.30	5.30	5.30
208	社会保障和就业支出	70.79	70.79	70.79
20805	行政事业单位离退休	70.71	70.71	70.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.71	70.71	70.71
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08
210	医疗卫生与计划生育支出	855.39	855.39	705.39	150.00
21010	食品和药品监督管理事务	815.72	815.72	665.72	150.00
2101001	行政运行（食品和药品监督管理事务）	445.72	445.72	445.72
2101012	药品事务	46.00	46.00	22.00	24.00
2101014	化妆品事务	8.00	8.00	8.00
2101015	医疗器械事务	4.00	4.00	4.00
2101016	食品安全事务	78.00	78.00	78.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	234.00	234.00	108.00	126.00
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67	39.67
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	23.66
2101103	公务员医疗补助	16.01	16.01	16.01
221	住房保障支出	42.43	42.43	42.43
22102	住房改革支出	42.43	42.43	42.43
2210201	住房公积金	42.43	42.43	42.43

表三:部门支出总表

表三:部门支出总表
单位名称：河池市食品药品监督管理局												单位：万元
单位编码\科目编码	单位名称\科目名称	总计	基本支出				项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	973.90	603.90	519.75	81.10	3.05	370.00	20.00	282.00				68.00
		973.90	603.90	519.75	81.10	3.05	370.00	20.00	282.00				68.00
307001	河池市食品药品监督管理局	973.90	603.90	519.75	81.10	3.05	370.00	20.00	282.00				68.00
205	教育支出	5.30	5.30		5.30
20508	进修及培训	5.30	5.30		5.30
2050803	培训支出	5.30	5.30		5.30
208	社会保障和就业支出	70.79	70.79	70.79
20805	行政事业单位离退休	70.71	70.71	70.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.71	70.71	70.71
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08
210	医疗卫生与计划生育支出	855.39	485.39	406.54	75.80	3.05	370.00	20.00	282.00				68.00
21010	食品和药品监督管理事务	815.72	445.72	368.74	75.80	1.17	370.00	20.00	282.00				68.00
2101001	行政运行（食品和药品监督管理事务）	445.72	445.72	368.74	75.80	1.17
2101012	药品事务	46.00					46.00	20.00	24.00				2.00
2101014	化妆品事务	8.00					8.00		7.00				1.00
2101015	医疗器械事务	4.00					4.00		4.00
2101016	食品安全事务	78.00					78.00		73.00				5.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	234.00					234.00		174.00				60.00
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67	37.80		1.87
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	23.66
2101103	公务员医疗补助	16.01	16.01	14.14		1.87
221	住房保障支出	42.43	42.43	42.43
22102	住房改革支出	42.43	42.43	42.43
2210201	住房公积金	42.43	42.43	42.43

表四:财政拨款收支总表

表四:财政拨款收支总表
单位名称：河池市食品药品监督管理局				单位:万元
收          入		支出(按功能科目分类)		支出(按经济科目分类)
一、一般公共预算拨款	973.90	一、一般公共服务支出		一、基本支出	603.90
经费拨款	823.90	二、外交支出		1.工资福利支出	519.75
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	150.00	三、国防支出		2.商品和服务支出	81.10
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出		3.对个人和家庭的补助	3.05
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	5.30	二、项目支出	370.00
		六、科学技术支出		1.工资福利支出	20.00
		七、文化体育与传媒支出		2.商品和服务支出	282.00
		八、社会保障和就业支出	70.79	3.对个人和家庭的补助
		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	855.39	5.资本性支出(基本建设)
		十一、节能环保支出		6.资本性支出	68.00
		十二、城乡社区支出		7.对企业补助(基本建设)
		十三、农林水支出		8.对企业补助
		十四、交通运输支出		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等支出		10.其他支出
本 年 收 入 合 计	973.90	十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
四、上年结余收入		二十、住房保障支出	42.43
一般公共预算拨款结余		二十一、粮油物资储备支出
政府性基金预算拨款结余		二十二、国有资本经营预算支出
国有资本经营预算拨款结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收  入  总  计	973.90	支  出    总  计	973.90	支  出    总  计	973.90

表五:一般公共预算支出表

表五:一般公共预算支出表
单位名称：河池市食品药品监督管理局													单位：万元
单位编码\科目编码	单位名称\科目名称	总计	基本支出				项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	973.90	603.90	519.75	81.10	3.05	370.00	20.00	282.00				68.00
		973.90	603.90	519.75	81.10	3.05	370.00	20.00	282.00				68.00
307001	河池市食品药品监督管理局	973.90	603.90	519.75	81.10	3.05	370.00	20.00	282.00				68.00
205	教育支出	5.30	5.30		5.30
20508	进修及培训	5.30	5.30		5.30
2050803	培训支出	5.30	5.30		5.30
208	社会保障和就业支出	70.79	70.79	70.79
20805	行政事业单位离退休	70.71	70.71	70.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.71	70.71	70.71
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08
210	医疗卫生与计划生育支出	855.39	485.39	406.54	75.80	3.05	370.00	20.00	282.00				68.00
21010	食品和药品监督管理事务	815.72	445.72	368.74	75.80	1.17	370.00	20.00	282.00				68.00
2101001	行政运行（食品和药品监督管理事务）	445.72	445.72	368.74	75.80	1.17
2101012	药品事务	46.00					46.00	20.00	24.00				2.00
2101014	化妆品事务	8.00					8.00		7.00				1.00
2101015	医疗器械事务	4.00					4.00		4.00
2101016	食品安全事务	78.00					78.00		73.00				5.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	234.00					234.00		174.00				60.00
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67	37.80		1.87
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	23.66
2101103	公务员医疗补助	16.01	16.01	14.14		1.87
221	住房保障支出	42.43	42.43	42.43
22102	住房改革支出	42.43	42.43	42.43
2210201	住房公积金	42.43	42.43	42.43

表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表

表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表
单位名称：河池市食品药品监督管理局				单位：万元
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	973.90	603.90	370.00
		973.90	603.90	370.00
307001	河池市食品药品监督管理局	973.90	603.90	370.00
301	工资福利支出	539.75	519.75	20.00
30101	基本工资	138.49	138.49
30102	津贴补贴	108.05	108.05
30103	奖金	10.86	10.86
30106	伙食补助费	15.20	15.20
30107	绩效工资	6.68	6.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.71	70.71
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.21	21.21
30111	公务员医疗补助缴费	14.14	14.14
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52
30113	住房公积金	42.43	42.43
30199	其他工资福利支出	109.47	89.47	20.00
302	商品和服务支出	363.10	81.10	282.00
30201	办公费	9.10	1.70	7.40
30202	印刷费	14.60		14.60
30205	水费	3.00	2.30	0.70
30206	电费	5.40	3.00	2.40
30207	邮电费	10.18	5.58	4.60
30211	差旅费	40.90	3.00	37.90
30213	维修(护)费	3.80	2.00	1.80
30214	租赁费	1.10		1.10
30215	会议费	7.80	1.00	6.80
30216	培训费	13.60	5.30	8.30
30217	公务接待费	4.30	1.00	3.30
30218	专用材料费	18.90		18.90
30226	劳务费	12.80		12.80
30227	委托业务费	100.60		100.60
30228	工会经费	7.07	7.07
30229	福利费	0.23	0.23
30231	公务用车运行维护费	18.30	12.00	6.30
30239	其他交通费用	34.68	34.68
30299	其他商品和服务支出	56.74	2.24	54.50
303	对个人和家庭的补助	3.05	3.05
30302	退休费	1.17	1.17
30307	医疗费补助	1.87	1.87
310	资本性支出	68.00		68.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00
31003	专用设备购置	4.00		4.00
31007	信息网络及软件购置更新	60.00		60.00

表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表

表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表
单位名称：河池市食品药品监督管理局				单位：万元
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	973.90	603.90	370.00
		973.90	603.90	370.00
307001	河池市食品药品监督管理局	973.90	603.90	370.00
501	机关工资福利支出	539.75	519.75	20.00
50101	工资奖金津补贴	264.08	264.08
50102	社会保障缴费	108.58	108.58
50103	住房公积金	42.43	42.43
50199	其他工资福利支出	124.67	104.67	20.00
502	机关商品和服务支出	363.10	81.10	282.00
50201	办公经费	126.26	57.56	68.70
50202	会议费	7.80	1.00	6.80
50203	培训费	13.60	5.30	8.30
50204	专用材料购置费	18.90		18.90
50205	委托业务费	113.40		113.40
50206	公务接待费	4.30	1.00	3.30
50208	公务用车运行维护费	18.30	12.00	6.30
50209	维修（护）费	3.80	2.00	1.80
50299	其他商品和服务支出	56.74	2.24	54.50
503	机关资本性支出（一）	68.00		68.00
50306	设备购置	68.00		68.00
509	对个人和家庭的补助	3.05	3.05
50901	社会福利和救助	1.87	1.87
50905	离退休费	1.17	1.17

表八:一般公共预算基本支出表

表八:一般公共预算基本支出表
单位名称：河池市食品药品监督管理局		单位：万元
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	预算数
**	**	1
	合计	603.90
		603.90
307001	河池市食品药品监督管理局	603.90
301	工资福利支出	519.75
30101	基本工资	138.49
30102	津贴补贴	108.05
30103	奖金	10.86
30106	伙食补助费	15.20
30107	绩效工资	6.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.71
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.21
30111	公务员医疗补助缴费	14.14
30112	其他社会保障缴费	2.52
30113	住房公积金	42.43
30199	其他工资福利支出	89.47
302	商品和服务支出	81.10
30201	办公费	1.70
30205	水费	2.30
30206	电费	3.00
30207	邮电费	5.58
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	5.30
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	7.07
30229	福利费	0.23
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	34.68
30299	其他商品和服务支出	2.24
303	对个人和家庭的补助	3.05
30302	退休费	1.17
30307	医疗费补助	1.87

表九：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表九：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
单位名称：河池市食品药品监督管理局		单位：万元
项目	全口径	其中：一般公共预算
合计	44.00	44.00
一、“三公”经费小计	22.60	22.60
(一)因公出国(境)费用
(二)公务接待费	4.30	4.30
(三)公务用车费	18.30	18.30
1.公务用车运行维护费	18.30	18.30
2.公务用车购置费
二、会议费	7.80	7.80
三、培训费	13.60	13.60

表十:政府性基金预算支出表

表十:政府性基金预算支出表
单位：万元
单位编码\科目编码	单位名称\科目名称	总计	基本支出				项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

表十一:国有资本经营预算支出表

表十一:国有资本经营预算支出表
单位：万元
单位编码\科目编码	单位名称\科目名称	总计	基本支出				项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

表十二：政府采购预算表

表十二：政府采购预算表
单位：万元
科目编码			单位代码(科目编码)	单位名称(功能分类科目名称)	项目名称	采购内容	采购组织形式	品目编码	品目名称	采购数量	计量单位	参考单价	拟定采购日期	资金来源
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余收入
															合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计										6.00	6.00	6.00
														6.00	6.00	6.00
			307001	河池市食品药品监督管理局										6.00	6.00	6.00
			2101014	化妆品事务	保健食品、化妆品监管经费									1.00	1.00	1.00
210	10	14	2101014	化妆品事务	保健食品、化妆品监管经费	办公设备	集中	1A02010105	便携式计算机	2.00	台	0.50	2018-12-30	1.00	1.00	1.00
			2101016	食品安全事务	餐饮服务食品安全监管经费									1.00	1.00	1.00
210	10	16	2101016	食品安全事务	餐饮服务食品安全监管经费	办公设备	集中	1A020201	复印机	1.00	台	1.00	2018-12-30	1.00	1.00	1.00
			2101016	食品安全事务	抽验经费									4.00	4.00	4.00
210	10	16	2101016	食品安全事务	抽验经费	快检工具	集中	2A031211	食品检测、监测设备	2.00	台	2.00	2018-12-30	4.00	4.00	4.00

第三部分：河池市食品药品监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算973.9万元,同比增加276.1万元，同比增长39.56%。其中：

一般公共财政预算拨款973.9万元，同比增加276.1万元，同比增长39.56%。其中：经费拨款823.9万元,同比增加151.86万元，同比增长22.60%;纳入公共财政预算管理的非税收入拨款150万元,同比增加124.24万元，同比增长482.30%。

（二） 支出预算说明。

2018年支出总预算973.9万元, 同比增加276.1万元，同比增长39.56%。其中：

基本支出603.9万元,占支出总预算的62.01%，同比增加51.86万元，同比增长9.39%;项目支出370万元,占支出总预算37.99%，同比增加224.24万元，同比增长153.84%。

教育支出类科目5.3万元，占支出总预算0.54%,同比增加1.55万元，增长41.33%。

社会保障和就业支出类科目70.79万元，占支出总预算7.27%,同比增加70.79万元，增长100%。

医疗卫生与计划生育支出类科目855.39万元,占支出总预算87.83%,同比增加202.77万元，增长31.07%。

　　住房保障支出类科目42.43万元,占支出总预算4.36%,同比增加1万元，增长2.41%。

　　按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出预算603.9万元,占支出总预算的62.01%，同比增加51.86万元，同比增长9.39%;其中：

　　工资福利支出预算519.75万元,占基本支出预算86.07%,同比增长33.68%。

　　商品和服务支出预算81.1万元,占基本支出预算13.43%,同比增长8.12%。

  对个人和家庭的补助支出预算3.05万元,占基本支出预算0.50%,同比下降96.54%。　　

2、项目支出预算。

项目支出预算370万元,占支出总预算37.99%，同比增加224.24万元，同比增长153.84%。其中：

工资福利支出预算20万元；占项目支出预算的5.41%；

商品和服务支出预算282万元；占项目支出预算的76.22%；

其他资本性支出68万元。占项目支出预算的18.38%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出973.9万元，同比增加276.1万元，同比增长39.56%。其中：基本支出603.9万元,占支出总预算的62.01%，同比增加51.86万元，同比增长9.39%;项目支出370万元,占支出总预算37.99%，同比增加224.24万元，同比增长153.84%。具体支出预算如下：

教育支出5.3万元，其中基本支出预算5.3万元。主要用于干部培训方面的支出。

社会保障和就业支出70.71万元，其中基本支出预算70.71万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

其他社会保障和就业支出0.08万元，其中基本支出预算0.08万元。主要用于事业单位人员失业保险。

行政运行4445.72万元，其中基本支出预算445.72万元。主要用于市局机关及所属单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

药品事务46万元，其中项目支出预算46万元。主要用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

化妆品事务8万元，其中项目支出预算8万元。主要用于化妆品监督管理方面的支出。

医疗器械事务4万元，其中项目支出预算4万元。主要用于医疗器械监督管理方面的支出。

食品安全事务78万元，其中项目支出预算78万元。主要用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

其他食品和药品监督管理事务支出234万元，其中项目支出预算234万元。主要用于上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

行政事业单位医疗支出39.67万元，其中行政单位医疗23.66，公务员医疗补助16.01万元，列入基本支出预算39.67万元。主要用于行政事业单位医疗保险。

住房保障支出41.43万元，其中基本支出预算41.43万元。是按照国家统一规定，为局机关单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”两费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”两费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算44万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.3万元，会议费7.8万元，培训费13.6万元，公务用车运行维护费支出预算18.3万元， 公务用车运行维护费支出主要用于单位保留的执法车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（二）2018年公共财政资金安排的“三公”两费预算情况。

2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算为44万元,同比减少17.15万元，同比下降28.05%。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费4.30万元，没有增加,主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用;公务用车运行费18.3万元,同比减少1.7万元， 同比下8.5%,主要用于保留的执法执勤用车费用。会议费7.8万元，没有增加，主要用于单位会议支出。培训费13.60万元，没有增加，主要用于单位职工培训费和系统监管业务培训支出。

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2018年本部门机关运行经费安排57.56万元，比2017年增加0.84 万元，增加19.91%。主要原因是：单位的人员增加，相应的培训费、日常公用支出增加。

（二）政府采购安排情况说明。

2018年在项目预算控制数内编制政府采购预算6万元，拟购置保健品、化妆品监管用计算机2台，费用1万元；抽样购置食品检测、监测设备2台，费用4万元；餐饮监管购置多功能一体机1台，费用1万元；已编制政府采购计划表，待预算批复后，按《中华人民共和国政府采购法》规定进行政府采购。

第四部份：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。