河池市巴马民族师范学校2018年部门预算

河池市巴马民族师范学校（三高/河巴旅校）部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2018〕5号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将河池市巴马民族师范学校（三高/河巴旅校）部门预算公开如下：

   第一部份 2018年部门预算报表、“三公”经费编制说明

一、收入预算说明

    2018年收入总预算2251.0634万元,同比增长2.43%。

其中：

1、公共财政预算拨款2139.0634万元,同比增长1.97%。

2、纳入财政专户管理的资金112万元，同比增长12%。

二、支出预算说明

    2018年支出总预算2251.0634万元,基本支出2059.0634万元,占支出总预算的91.47%，同比下降12.13%;项目支出192万元,占支出总预算的8.53%，同比增长18.52%。

                            

1. 按支出功能分类科目划分,共分为4类

    其中:

       教育支出1663.5019万元,占支出总预算73.9%，同比下降25.33%。

       社会保障和就业类科目271.5631万元,占支出总预算12.06%，同比增长32.46%。

   医疗卫生与计划生育科目158.6538万元,占支出总预算7.05 %，同比增长25.99%。

      住房保障支出类科目157.3446万元,占支出总预算6.99%，同比增长5.16%。

      

      （二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算  

      1、基本支出预算。

      基本支出预算2059.0634万元,占支出总预算91.47%,同比增长12.13%。

      其中：

      工资福利支出预算1224.0256万元,占基本支出预算54.38%,同比下降16.8%。  

      商品和服务支出预算57万元,占基本支出预算2.53%，同比下降83.3%。

       对个人和家庭的补助支出预算970.0378万元,占基本支出预算43.09%,同比增长82.81%。

    

   2、项目支出预算。

   项目支出预算192万元,占支出总预算8.53%,同比增长18.52%。

    其中：

    商品和服务支出预算164.5万元,占项目支出预算85.68%，同比增长28.52%。

     其他支出27.5万元，点项目支出预算14.32%，同比下降23.64%。

   三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

       2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算为0万元。

    

   第二部份  部门预算公开报表

详见附件：河池市巴马民族师范学校2018年部门预算报表