一、2018年部门预算编制指导思想和原则
（一）部门预算编制指导思想。
全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，围绕中央、自治区和市委、市政府的重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，把握财政经济发展新常态，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子，从严从紧编制预算；优化支出结构，优先保障重点支出；推进中期规化管理，强化支出规划约束；强化政府采购和政府购买服务预算编制，加强预算评审，推进预算绩效管理，提高资金使用效益；加大预算公开力度，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
（二）部门预算编依据
1、根椐河池市财政局《关于编制市本级2018年—2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》（河财预[2017]35号
2、根椐党和国家、自治区的方针、政策、法规、法令及地方政策、法规及财经制度、预算管理基础的各项要求。
3、依本单位现有人员状况及具体工作内容、工作性质、工作任务。
（三）预算编制原则
1、市场、促进发展原则。合理整合资金，优化财政支出结构，促进内外贸易、流通服务行业发展，支持企业自主创新、健康发展。
2、厉行节约原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外，从严进行审核，大力压缩日常工作经费，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。
3、综合预算科学精细原则。部门及所属单位的各项收支纳入部门预算统一管理，统筹安排。加强部门预算“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”的建设，科学有效的提高财政资金使用效益。
4、绩效评价原则。项目支出安排与资金使用效果相结合，对列入预算安排的大额支出项目进行跟踪绩效评价。
二、主要职能
1、根据《国务院生猪屠宰管理条例》和《广西壮族自治区家畜屠宰管理条例》的规定，负责全市范围内的家畜屠宰监督管理。
2、根据《广西壮族自治区酒类管理条例》的规定，负责全市范围内的流通监督管理。
3、搜集、整理本行业的有关信息资料，为政府作出有关决策提供参考依据。
4、负责日常行政事务和管理工作。
5、承办市政府和市商务局交办的其它事项。
三、2018年部门预算报表
1.2018年河池市贸易行业管理办公室部门预算报表
2.2018年河池市贸易行业管理办公室部门预算批复简表
四、部门及单位基本情况
本部门由机关本级河池市商务局二层机构河池市贸易行业管理办公室（1个财政全额拨款行政单位）组成，人员情况如下：
编制5人（参公事业编4人），在职4人，退休人员6人。
3、本单位无车辆使用。
4.工资主要来源于财政全额拨款也就是经费拨款金额31.95万元包括其本工资16.36万元，津贴补贴11.83万元，奖金1.36万元，伙食补助费2.4万元；社会保障缴费12.90万元包括基本养老保险缴费8.38万元，城镇职工基本医疗保险缴费2.51万元，疗补助缴费1.68万元以及其他社会保障缴费0.33万元。本单位未涉及编外人员工资及社保缴费情况。
（三）收入支出预算说明。
1.收入预算说明。
2018年收入总预算79.69万元，2017年117.22万元，同比减少37.53万元，同比下降32.02％。其中：
一般公共预算拨款76.69万元，同比减少37.53万元下降32.02%，主要是退休员工资已纳入社会保险基金社保部门按有关于规定编制，
政府性基金预算拨款0万元，同比不变
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比不变
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比不变。
上年结余收入0元，同比不变。
2.支出预算说明。
2018年支出总预算79.69万元，基本支出预算71.09万，占支出总预算89.21％
同比减少37.53万元，下降34.36％，项目支出预算8万元，占支出总预算10.04％，同比不变。
（1）按支出功能分类科目划分，共分五类，其中一般公共服务支出59.81万元，占支出总预算75.05％，2017年一般公共服务支出105.03万元，同比下降43.05％，
教育支出0.63万元，占支出总预算0.79％, 同比上升10.53％
社会保障和教育支出8.38万元，占支出总预算10.52％, 同比上升100％
医疗卫生与季计划生育支出5.84万元，占支出总预算7.33％, 同比上升12.52％
住房保障支出5.03万元。占支出总预算6.31％, 同比下降21.77％
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算71.69万元，占支出总预算89.96％，2017年109.22万元，同比减少37.53万元，下降34.36％。其中：
工资福利支出预算62.24万元，占基本支出预算78.10％，同比增加0.9万元，增长1.47％。
商品和服务支出预算7.89万元，占基本支出预算9.9％，同比减少1.15万元，下降12.72％。
对个人和家庭的补助支出预算1.55万元，占基本支出预算1.95％，同比减少37.29万元，下降96.01％。
项目支出预算。
项目支出预算8万元，占支出总预算10.04％，同比不变。
（四）一般公共预算说明
1.收入预算说明。
2018年一般公共预算收入预算79.69万元，同比减少37.53万元，下降32.02％。其中：经费拨款79.69万元，同比减少37.53万元，下降32.02％；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比不变，其中：专项收入安排的资金0万元，同比不变。
收入增减原因主要是对个人和家庭收支同比减少37.49万元。主要是退休人员经费拨由社保局编制发放。
2.支出预算说明。
2018年一般公共预算支出预算79.69万元，基本支出预算71.69万元，占支出总预算89.96％，减少37.53万元，下降34.36％；项目支出预算8万元，占支出总预算10.04％，同比不变。
（1）按支出功能分类科目划分，共分五类，其中一般公共服务支出59.81万元，占支出总预算75.05％，比2017年下降45.22万元，同比下降43.05％，
教育支出0.63万元，占支出总预算0.79％, 同比上升10.53％
社会保障和教育支出8.38万元，占支出总预算10.52％, 同比上升100％
医疗卫生与计划生育支出5.84万元，占支出总预算7.33％, 同比上升12.52％
住房保障支出5.03万元。占支出总预算6.31％, 同比下降21.77％
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算71.69万元，占支出总预算89.96％，同比减少37.53万元，下降34.36％。其中：
工资福利支出预算62.24万元，占基本支出预算78.10％，同比增加0.9万元，增长1.47％。
商品和服务支出预算7.89万元，占基本支出预算9.9％，同比减少1.15万元，下降12.72％。
对个人和家庭的补助支出预算1.55万元，占基本支出预算1.95％，同比减少37.29万元，下降96.01%。
项目支出预算。
项目支出预算8万元，占支出总预算10.04％，同比不变。
其中：
办证费支出预算3万，属于延续项目，项目费用分别由办公费1万元、差旅费1.5万元，公务接待费0.5万元构成。
会议费支出预算2万元，属于延续项目。项目费用公别由会议费2万元，主要本单位员工对业务水平的培训支出。
商务执法经费支出项目预算3万元，属于延续项目，主要是保证商贸行政执法工作的顺利开展确保安全生产及行业食品安全而设立。项目费用分别由办公费1.2万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.3万元
（五）政府性基金预算说明。
1.收入预算说明。
政府性基金收入预算的总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下：
2018年政府性基金收入预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
（1）按收入科目划分，共分为0项，其中：
××项科目政府性基金收入预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，……。
（2）按收入结构划分，分为本年政府性基金收入和上年结余收入，其中：
本年政府性基金收入预算0万元，占政府性基金总收入预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
上年结余收入0万元，占政府性基金总收入预算0%。
收入增减原因的说明。
2.支出预算说明。
政府性基金支出预算的总规模、各项支出预算及增减变化情况。格式如下：
2018年支出预算0万元，其中：基本支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；项目支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；结转下年0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为0款，其中：
××款科目0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，……。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：
基本支出预算。
按支出经济类型分，基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中：
工资福利支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
商品和服务支出预算0万元，占政府性基金总支出预算＿0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
项目支出预算。
项目支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
（六）国有资本经营预算说明。
1.收入预算说明。
国有资本经营收入预算的总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下：
2018年国有资本经营收入预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
（1）按收入科目划分，共分为0项，其中：
××项科目国有资本经营收入预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，……。
（2）按收入结构划分，分为本年国有资本经营收入和上年结余收入，其中：
本年国有资本经营收入预算0万元，占国有资本经营总收入预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
上年结余收入0万元，占国有资本经营总收入预算0%。
收入增减原因的说明。
2.支出预算说明。
国有资本经营支出预算的总规模、各项支出预算及增减变化情况。格式如下：
2018年支出预算0万元，占国有资本经营总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；结转下年0万元，占国有资本经营总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为0款，其中：
××款科目0万元，占国有资本经营总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，……。
（2）按支出类别划分，分为资本性支出预算和费用性支出预算。其中：
资本性支出预算。
资本性支出预算0万元，占国有资本经营总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（七）政府采购预算说明。
2018年政府采购预算0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降) 0％；增减因素……。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％；部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。
（八）收入征收计划说明。
2018年收入征收计划0万元，同比增加(减少) 0万元，同比增长(下降) 0％。
纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％；其中：专项收入0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％……。
政府性基金收入征收计划0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。
国有资本经营预算收入征收计划0万元，同比增加(减少)00万元，增长(下降)0％。
纳入财政专户管理的收入征收计划0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。其中：教育收费收入0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0％。
未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％；其中：事业收入0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％……。
收入征收计划增减的原因说明。
（九）其他需要说明的事项（包括国有资本经营收入和支出、投资评审管理涉及的项目个数和总金额，其中应评审的项目个数和总金额；已评审的项目个数和总金额，占应评审的项目个数和总金额的比例等方面情况）。
桂公网安备：