河池市卫生学校2018年部门预算及
“三公”经费预算
目录
第一部分：河池市卫生学校概况
一、河池市卫生学校单位基本情况
二、单位主要职能
第二部分：河池市卫生学校2018年部门预算报表
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支总表
表五：一般公共预算拨款支出预算表
表六：一般公共预算部门预算经济分类支出表
表七：一般公共预算政府预算经济分类支出表
表八：一般公共预算基本支出表
表九：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表十：政府性基金预算支出表
表十一：国有资本经营预算支出表
表十二：政府采购预算表
第三部分：河池市卫生学校2018年部门预算及“三公”
经费预算报表说明
一、2018年收入支出总体情况
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费和会议费、
培训费预算情况
第一部分：河池市卫生学校概况
一、河池市卫生学校单位基本情况
（一）单位基本情况。
河池市卫生学校是全额事业单位。
（二）人员构成情况。
河池市卫生学校实有在职在编人员119人，退休人员62人。
二、单位主要职责
河池市卫生学校是中等职业学校，主要培养医学类专业初级卫生技能型人才。
第二部分：河池市卫生学校2018年部门预算报表
河池市卫生学校单位2018年部门预算报表详见附表。
第三部分：河池市卫生学校2018年部门预算及“三公”
经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年预算总收入2161.13万元，同比减少3459.14万元，下降61.55%。其中：一般公共预算拨款1581.13万元，同比减少58.94万元，下降3.53%。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金28.4万元，同比增加28.4万元，增长100%。纳入财政专户管理的收入安排的资金540万元，同比减少 101.3万元，下降15.8%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金40万元，同比减少 3298万元，下降 98.80%。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算2161.13万元，同比减少3459.14万元，下降61.55%。基本支出1670.77万元，占支出总预算77.31%。项目支出490.36万元，占支出总预算22.69%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出1735.4万元，占支出总预算80.3%，同比减少 3681.97万元，下降 67.97%。
（2）医疗卫生与计划生育支出116.77元，占支出总预算5.40%，同比增加22.34万元，增长23.66%。
（3）住房保障支出112.93万元，占支出总预算5.23%，同比增加4.46万元，增长4.11%。
(4)社会保障和就业支出196.04万元,占支出总预算9.07%，同比增加196.04万元，增长100%。
2.按支出经济科目分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出。
基本支出1670.77万元，占支出总预算77.31%。其中:
工资福利支出1605.33万元，占基本支出预算96.08%,同比增加236.55万元，增长17.28%。
商品和服务支出21.04万元，占基本支出预算1.26%，同比减少 423.07万元，下降 95.26%。
对个人和家庭的补助44.4万元，占基本支出预算2.66%，同比减少403.59万元，下降90.09%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算490.36 万元，占支出总预算22.69%，同比减少 2869.04万元，下降85.4%。其中：
商品和服务支出预算171.96万元，占项目支出预算的35.07%；
其他资本性支出318.4万元，占项目支出预算的64.93%。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算拨款支出1581.13万元，其中：基本支出1380.77万元，项目支出200.36万元。具体支出预算如下：
教育支出1161.9元，全部是基本支出预算。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职和离退休人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
医疗卫生与计划生育支出114.57万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金110.93万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为学校事业编单位职工计缴的住房公积金。
社会保障和就业支出193.74万元,全部是基本支出预算.是按照国家统一大业规定,为学校事业编人员缴纳养老保险支出.
三、2018年部门预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况 (特别说明，按市财政局要求2018年中职免学费补助资金不在部门预算做预算）
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元，是公务接待费支出预算2万元，公务用车运行维护费支出预算、会议费及培训费用免学费补助资金，按河池市财政局要求不在2018年部门预算系统做预算。
（二）2018年免学费补助资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年免学费补助资金安排“三公”经费支出预算12万元，比2017年预算12万元增长0万元，同比持平。其中：
1.公务车运行维护费2018年预算10万元，同比持平。
2018年免学费补助资金安排的“三公”经费预算与上年持平。
（三）2018年免学费补助资金安排的会议费、培训费预算情况。
1.会议费2018年预算80万元，同比持平。
2.培训费2018年预算80万元，同比持平。这几年，我校在师资培训方面加大力度,提高教师的师资力量,提升教师各方面能力,为创办特色学校作准备。
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