河池市职业病防治所
2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
根据河财预[2017] 35号文件《河池市财政局关于编制市本级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》精神，结合我单位实际情况，现将我单位2018年经费预算编制情况说明如下：
第一部分：单位概况
（一）基本情况
河池市职业病防治所承担着河池市职业病防治的研究、规划和规划实施，负责分析和预测河池市职业病防治的形势，为研究、协调和解决重大问题提供决策依据。它同时承担河池市作业场所有毒有害物资的鉴定和评价，作业场所职业危害因素的现场监测，劳动条件分级评价，建设项目职业危害因素预评价和控制效果评价等。它还负责作业场所从业人员健康监护的规划及其实施，突发化学中毒应急处置等公共卫生职能。
（二）机构设置及人员构成情况
我单位是河池市卫计委主管下二层卫生机构，目前没有独立业务用房，与市疾病预防控制中心合署办公,财务方面实行独立核算，是独立的预算单位，无二层机构。属全额拨款事业单位，经编制部门核定的编制数为4人。单位实有人数在职职工为3人、无退休人员。
第二部分：河池市职业病防治所2018年部门预算报表(见下载附件)
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年度收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年全年预计收入数为28.49万元。主要是一般公共预算拨款28.49万元；包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及公用支出。
（二）支出预算说明
2018年全年单位预计总支出28.49万元。基本支出28.49万元，主要为财政负担人员经费及公用经费，占支出总预算100%，单位没有项目支出预算。
1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
（1）其他公共卫生支出22.40万元，占支出总预算78.61%
（2）社会保障和就业支出3.84万元，占支出总预算的13.50%。
（3）住房保障支出预算2.25万元，占支出总预算的7.89%。
2、按支出结构分类划分基本支出预算
工资福利支出预算20.42万元，占基本支出预算88.84%。
商品和服务支出预算0.33万元，占基本支出预算1.44%。
对个人和家庭的补助支出预算2.23万元，占基本支出预算9.72%。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
本单位2018年的预算28.49万元为财政拨款预算，全部为基本支出预算。具体支出预算如下：
其他公共卫生支出22.40万元。主要用于单位日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、
社会保障和就业支出3.84万元，主要是基本支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费3.7514万元、以及按规定标准计缴的失业保险、工伤保险等。
住房公积金2.25万元，是按照国家统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴住房公积金。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
河池市职业病防治所2018年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费预算支出。
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