河池市妇幼保健院2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明

 

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算9361.24万元，同比增加2122.4万元，同比增加29.32%。其中：

一般公共预算拨款1118.85万元，同比增加-152.96万元，增长-12.03%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金8242.39万元，同比增加2275.36万元，增长38.13%；

（二） 支出预算说明。

2018年支出总预算9361.24万元，其中：基本支出8382.41万元，占支出总预算89.54%，同比增加1930.13万元，增长29.91%；项目支出978.83万元，占支出总预算10.46%，同比增加192.28万元，增长24.45%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育支出类科目支出预算25.38万元；占支出总预算的0.27%，同比增加13.63万元，增长116.00%;

（2）社会保障和就业类科目支出预算294.24万元；占支出总预算的3.14%，同比增加166.48万元，增长130.3%;

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算8867.89万元；占支出总预算的94.73%，同比增加1911.00万元，增长27.47%;

（4）住房保障支出类科目支出预算173.73万元；占支出总预算的1.86%，同比增加31.29万元，增长21.97%.

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出8382.41万元，占支出总预算89.54%，同比增加1930.13万元，增长29.91%。其中：

工资福利支出预算4754.79万元；占基本支出预算56.72%，同比增加132.27万元，增43.10%。

商品和服务支出预算3613.29万元；占基本支出预算43.11%，同比增加925.34万元，增长34.43%。

对个人和家庭的补助支出预算14.32万元；占基本支出预算0.17%，同比减少427.49万元，降低96.76%。

（2）项目支出预算。

项目支出978.83万元，占支出总预算10.46%，同比增加192.28万元，增长24.45%。其中：

其他资本性支出941.87万元。占项目支出预算的96.22%。

其他支出预算36.96万元；占项目支出预算的3.78%；

 

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出1118.85万元，其中：基本支出1118.85万元。具体支出预算如下：

工资福利支出1088.76万元，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴、绩效工资标准及按在职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险安排的经费支出。

商品和服务支出15.77万元，全部是基本支出预算。是根据国家统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的工会经费和福利费。

对个人和家庭的补助14.32万元，全部是基本支出预算。主要用于按国家规定发放的死亡职工家属抚恤金及医疗费补助。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费、会议费及培训费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.79万元（全口径），同比预算减少3.81万元，增幅-57.72%，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.97万元，同比减少2.00万元，增幅-65.31%，公务用车运行维护费支出预算1.82万元，同比减少1.98万元，增幅-52.21%，

会议费支出预算0万元，同比预算0万元减少0万元，同比下降0%。

培训费经费支出预算25.38万元，同比增加13.63万元，增幅116.00%，

（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费、会议费及培训预算情况。

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2017年初预算0万元减少0万元，同比下降0%。

会议费及培训费经费支出预算0万元，比2017年初预算0万元减少0万元，同比下降0%。