河池市中心血站2018年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》，按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《关于编制市本级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》（河财预[2017]35号）等文件精神，结合我站工作实际，编制河池市中心血站2018年本级部门预算草案。现将有关情况说明如下：
一、指导思想、依据和原则。
1.指导思想
河池市中心血站2018年部门预算编制以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，围绕中央、自治区和市委、市政府的重大决策部署，认真贯彻落实中央八项规定，坚持稳中求进工作总基调，把握财政经济发展新常态，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，严肃财政纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子，从严从紧编制预算；优化支出结构，优先保障重点支出；推进中期规划管理，强化支出规划约束；强化政府采构和政府购买服务预算编制，加强预算评审，推进预算绩效管理，提高资金使用效益；加大预算公开力度，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
2.主要依据
根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》、自治区财政厅《关于全面开展中期财政规划管理工作的通知》（桂财预[2016]53号）和《河池市人民政府办公室关于印发河池市本级中期财政规划编制工作方案的通知》（河政办发[2016]61号）等法律法规和文件精神，编制2018年市本级部门预算。
3.基本原则
一是收支平衡原则。要量入为出，量财办事，收支平衡，略有结余。各项收入安排要实事求是，各项支出安排要量力而行，统筹安排。
二是零基预算原则。预算安排不受往年基数影响，根据本单位职能和事业发展需要，结合财力可能，区分轻重缓急，统筹安排各项支出需求。
三是综合预算原则。要将本单位所有预算内、外收入，包括财政补助收入、单位组织的事业收入和经营收入、上年结转收入和其他收入等全部纳入部门预算，统筹安排支出，实行预算统编。
四是保证重点原则。根据履行的职责和发展目标，本着“一要吃饭，二要建设”的方针，在优先安排基本支出的前提下，重点保证各项政策的落实。
五是强化绩效原则。强化绩效观念，逐步建立绩效评价制度，对预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，特别是要强化项目预算的绩效评价，提高资金使用效益。
六是勤俭节约原则。牢固树立勤俭办一切事业的思想，弘扬艰苦奋斗，反对铺张浪费的优良传统。
二、单位基本情况。
1.主要职能
河池市中心血站成立于1995年5月7日，现位于河池市金城江区金福路37号，是经省卫生厅批准的河池市唯一的采供血专业机构，是河池市卫生和计划生育委员会下属全民所有制、相当正科级的、经费自收自支的不以盈利为目的公益性公共卫生事业单位。基本职能和主要职责是：负责河池市辖区无偿献血宣传，献血者招募以及血液的采集、分离、制备、储存、质量控制和临床用血供应等工作；承担输血技术指导和人员业务培训等工作。
2.机构设置及人员构成情况
河池市中心血站是河池市卫生和计划生育委员会直属下的正科级卫生事业单位。领导班子由站长1人、副站长2人组成。市编委核定给我站的事业编制人数为35人，实有在编人数34人，退休人员3人，编外人员40人。单位内设的职能部门及业务部门有：办公室、财务科、后勤服务科、综合科、质管科、体检科、供血科、成份科、献血服务科。我站的功能分类科目为“采供血机构支出”，科目编码为“2100406”。
3.车辆构成情况:
中心血站现有车辆7台，其中公务用车定编为1台，实有公务车1台，主要用于日常公务工作及专项业务工作。特种专业车辆6台，其中采血车3台，主要用于在河池市辖区内开展无偿献血工作；急救送血车3台，主要用于输送血液标本到广西血液中心进行血液集中化检测及全市临床急救用血的运送，车辆开支费用的资金来源是纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。
4.工资及社会保障缴费情况：
河池市中心血站是经费自收自支的公益一类公共卫生事业单位，实行绩效工资管理。根据《广西壮族自治区公共卫生与基层医疗卫生事业单位实施绩效工资有关政策和操作问题的通知》（桂政办发〔2010〕110号文）和《关于全区公共卫生与基层医疗卫生事业单位实施绩效工资有关政策和操作问题的通知》（桂人社发〔2010〕147号）《关于印发公共卫生与基层医疗卫生事业单位实施绩效工资工作有关问题答复意见的通知》（桂人社发[2011]71号）及《关于印发河池市本级公共卫生事业单位绩效工资实施方案的通知》河人社发[2011]139号文件精神,2017年人均水平核定为2.5306万元/人.年，在编人员34人，年核定奖励性绩效工资总量为86.0404万元。2018年血站预算在编人员的年工资总额、绩效工资（基础性绩效工资和奖励性绩效工资）总额、绩效工资增量及社会保障缴费合计为420万元，资金来源是纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。2018年预计编外人员40人，聘用人员的工资福利待遇与在编人员同工同酬，需安排聘用人员的工资总额、绩效工资、绩效工资增量及社会保障缴费合计为400万元，资金来源是纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。
三、收入支出预算说明。
1.收入预算说明。
2018年收入总预算1640万元，同比增长82万元，同比增长5.26％。其中：
一般公共预算拨款（纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金）1640万元，同比增加82万元，同比增长5.26％。
收入增长原因的说明：由于医院用血量的增加,我站也加强血液量的采集,增加采血量,以满足各医疗机构用血，使得非税收入征收计划增加82万元。
2.支出预算说明。
2018年支出总预算1640万元，基本支出预算1640万元，占支出总预算100％，同比增加82万元，增长5.26％。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
2100406采供血机构类科目1527.0895万元，占支出总预算93.12％，同比增加107.6795万元，增长7.58％。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费类科目62.1714万元，占支出总预算3.79％，同比增加5.1314万元，增长9％。
2101102事业单位医疗类科目16.7640万元，占支出总预算1.02％，同比增加 2.2940万元，增长15.85％。
2210201住房公积金类科目30.4465万元，占支出总预算1.86％，同比减少1.4465万元，减少2.73％。
2089901其他社会保障和就业类科目3.5286万元，占支出总预算0.21％，同比减少8.7914万元，减少71.36％。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算1640万元，占支出总预算100％，同比增长82万元，增长5.26％。其中：
工资福利支出预算786.5849万元，占基本支出预算47.96％，同比增加246.1649万元，增长31.30％。
商品和服务支出预算820万元，占基本支出预算50％，同比减少132万元，下降13.87％。
对个人和家庭的补助支出预算33.4151万元，占基本支出预算2.04％，同比减少12.1649万元，下降50.95％。
四、一般公共预算说明
1.收入预算说明。
2018年一般公共预算收入预算1640万元，同比增加82万元，增长5.26％。其中:纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1640万元,同比增加82万元,增长5.26%。
收入增长原因的说明：由于医院用血量的增加,使得我站也加强血液量的采集，增加采血量，以满足各医疗机构用血，使得非税收入征收计划增加82万元。
2.支出预算说明。
2018年一般公共预算支出预算1640万元，基本支出预算1640万元，占支出总预算100％，同比增加82万元，增长5.26％。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
2100406采供血机构类科目1527.0895万元，占支出总预算93.12％，同比增加107.6795万元，增长7.58％。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费类科目62.1714万元，占支出总预算3.79％，同比增加5.1314万元，增长9％。
2101102事业单位医疗类科目16.7640万元，占支出总预算1.02％，同比增加 2.2940万元，增长15.85％。
2210201住房公积金类科目30.4465万元，占支出总预算1.86％，同比减少1.4465万元，减少2.73％。
2089901其他社会保障和就业类科目3.5286万元，占支出总预算0.21％，同比减少8.7914万元，减少71.36％。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算1640万元，占支出总预算100％，同比增长82万元，增长5.26％。其中：
工资福利支出预算786.5849万元，占基本支出预算47.96％，同比增加246.1649万元，增长31.30％。
商品和服务支出预算820万元，占基本支出预算50％，同比减少132万元，下降13.87％。
对个人和家庭的补助支出预算33.4151万元，占基本支出预算2.04％，同比减少12.1649万元，下降50.95％。
五、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2018年无预算。
（二）公务接待费2018年预算10万元，比上年减少10万元，下降率为50%。全部是按规定开支的公务招待费用，用于接待外单位来访活动支出。
（三）公务用车运行维护费2018年预算77万元，同比零增长。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、区内因公出行以及开展采供血动员、招募、采集血液等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
六、政府性基金预算说明。
我单位无政府性基金收入和政府性基金支出预算。
七、国有资本经营预算说明。
我单位无国有资本经营收入和国有资本经营支出预算。
八、政府采购预算说明。
2018年政府采购预算55万元，同比减少45万元，下降45％；减少因素是：由于经费筹资有限，在2018年仅安排一些急需用的设备采购项目。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％；部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加(减少)0万元，增长(下降) 0％；分散采购预算55万元，占政府采购预算100％，同比减少45万元，下降45％。
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收入征收计划说明。
2018年收入征收计划1640万元，同比增加82万元，增长5.26%，纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划1640万元，同比增加82万元，增长5.26％。增长的主要原因是：由于医院用血量的增加,使得我站也加强血液量的采集,增加采血量,以满足各医疗机构用血，使得非税收入征收计划增加82万元。
十、其他需要说明的事项
无
桂公网安备：