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河池市种畜场2018年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、单位概况

（一）基本情况

河池市种畜场是事业差额拨款单位，改良畜禽品种，提供畜牧业发展。种畜禽质量管理；种畜禽繁育；畜禽品种改良；畜禽品种管理；畜禽良种推广；畜禽养殖新技术推广。

（二）机构设置情况

本单位机构是正科，机构无内设置。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为5人，其中事业编制5人。实有财政供养人数9人，其中事业在职3人，离退休人员8人（其中离休1人）

第二部分：河池市种畜场2018年部门预算报表


表一：部门收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算数	项目（按支出功能科目分类）		2018年预算数
一、一般公共预算拨款	21.94	一、一般公共服务支出
1.经费拨款	21.94	二、外交支出
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生支出		1.52
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区事务支出
		十三、农林水事务支出		19.52
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出		0.91
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	21.94	本年支出合计		21.94
五、上年结余收入		二十六、结转下年支出
1.一般公共预算拨款结转		1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算拨款结转		2.外交支出
3. 国有资本经营预算拨款结转		3.国防支出
4. 其他结转		4.公共安全支出
5.历年净结余可安排的资金		5.教育支出
其中：一般公共预算拨款净结余		6.科学技术支出
政府性基金预算拨款净结余		7.文化体育与传媒支出
国有资本经营预算拨款净结余		8.社会保障和就业支出
其他净结余		9.社会保险基金支出
		10.医疗卫生支出
		11.节能环保支出
		12.城乡社区支出
		13.农林水支出
		14.交通运输支出
		15.资源勘探电力信息等支出
		16.商业服务业等支出
		17.金融支出
		18.援助其他地区支出
		19.国土资源气象等事务
		20.住房保障支出
		21.粮油物资储备事务
		22.预备费
		23.国债还本付息支出
		24.其他支出
		25.转移性支出
收入总计	21.94	支　　　出　　　总　　　计		21.94

预算附3表

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

类

款

项

合计

210

医疗卫生与计划生育支出

1.52

210

行政事业单位医疗

1.52

210

事业单位医疗

0.56

210

公务员医疗补助

0.96

213

农林水支出

19.52

农业

19.52

事业运行（农业）

17.52

科技转化与推广服务

221

住房保障支出

0.91

住房改革支出

0.91

住房公积金

0.91

表三：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
								单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出		备注
类	款
**	**	**		1	2	3		4
		合计		21.94	19.94	2
301		工资福利支出		9.41	9.41
301	01	基本工资		3.91	3.91
301	02	津贴补贴		0.27	0.27
301	04	社会保障缴费		0.91	0.91
301	07	绩效工资		3.41	3.41
301	13	住房公积金		0.91	0.91
302		商品和服务支出		0.26	0.26	2
302	18	专用材料费		2		2
	28	工会经费		0.15	0.15
	99	其他商品和服务支		0.11	0.11
303		对个人和家庭的补助		10.28	10.28
	01	离休费		9.48	9.48
	02	退休费		0.15	0.15
	03	医疗费补助		0.65	0.65

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
无资金安排							单位：万元
项目			2017年预算数（全口径）				其中：公共财政资金安排预算数
合计			0				0
1.因公出国（境）费用			0				0
2.公务接待费			0				0
3.公务用车费			0				0
其中：（1）公务用车运行维护费			0				0
（2）公务用车购置费

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算21.94万元，同比减少10.87万元，同比下降33%。其中：

一般公共预算拨款21.94万元，同比减少10.87万元，下降33%。

支出预算说明。

2018年支出总预算21.94万元，其中：基本支出19.94万元，占支出总预算90.9%，同比减少10.87万元，下降33%；项目支出2万元占支出总预算9.1%。

1．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出19.94万元，占支出总预算90.9%，同比减少10.87万元，下降33%。其中：

工资福利支出预算9.41万元；占基本支出预算42.89%，同比增加2.48万元，增长36%。

商品和服务支出预算0.26万元；占基本支出预算1.19%，同比增加0.04万元。

对个人和家庭的补助支出预算10.28万元；占基本支出预算51.6%，同比减少13.38万元，下降57%。

（2）项目支出预算。

项目支出2万元，占支出总预算9.12%，同比无变化。其中：

商品和服务支出预算2万元；占项目支出预算的100%；

二、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况部门预算各表 1131182611.xlsx

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算无安排“三公”经费支出。