河池市农业科学研究所
2018年部门预算公开说明
一、单位基本情况。
（一）、基本情况。
河池市农业科学研究所系河池市农业局二层机构，级别副处级，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，地处河池市宜州区洛西镇。下设行政秘书科、人事保卫科、科研生产科、科技情报资料室共四个科室，主要职责：从事农作物种质资源创新、作物品种区域试验及农业新技术研究与推广等公益性农业科研工作，服务于当地农业生产。
围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）引进农业先进技术和新品种。
（二）进行栽培研究和示范推广。
（三）培育适合当地生产的农作物新品种。
（四）建立农作物新品种技术示范点。
（五）推进河池水稻、玉米、甘蔗、甘薯等四个综合试验站的建设。
（六）巩固结对帮扶工作。
（七）完成其他工作任务。
（二）人员情况。
我所属公益一类全额拨款事业单位，编制部门核定编制数为63人，截止2017年12月底实有在职人员49人，其中：管理岗位4人，专业技术岗位26人、工勤岗位19人。
（三）、车辆构成情况。
河池市农业科学研究所车辆编制5辆，实存有3辆，其中：一般公务用车（桥车）一辆，主要用于外出公务，如领导及专技人员参加会议、汇报、请示、学习、调研等业务活动；其他用车2辆，其中：皮卡车1辆，主要用于科研产品运输、农用资料及办公用品的采购等；生活垃圾专用车1辆，主要用于单位生活生产拉圾清运。单位公务用车运行维护费由单位自理，本级财政未安排资金。
（四）、工资及社会保障缴费情况。
我所系全额拨款事业单位，在职人员工资及各种社会保险缴费（单位部分）由本级财政全额承担，在年度部门预算中安排，退休人员生活费由市社保部门按月足额发放。个人应缴纳的各种社会保险费，按规定基数及比例核计，从个人月工资抵扣。
我所绩效工资实行七比三比例发放，市人社部门核定2016年奖励性绩效工资总量42万元，按市人社部门核定基准线水平标准核计，其中：管理岗位6人年终奖励性绩效工资6万元，专业技术岗位24人年终奖励性绩效工资19万元，工勤岗位年终奖励性绩效工资17万元。资金来源：财政全额拨款。
二、收入支出预算说明。
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算619.52万元，比2017年1045.69万元减少426.17万元，同比下降40.75％。其中：
一般公共预算拨款577.52万元，比2017年1015.69万元减少438.17万元，下降43.14％。减少原因：主要是部门职能变更，离退休人员生活费由社保部门统筹安排支出，未纳入单位部门预算。
政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。
纳入财政专户管理的收入安排的资金20万元，比2017年20万元增加0万元，增长0％。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金42万元，比2017年30万元同比增加12万元，增长40％。其中：事业收入安排的资金42万元，同比增加12万元，增长40％。增加原因：主要是科研产品产量产值提高。
上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0％。其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加0万元，增长0％。
（二）、支出预算说明。
2018年支出总预算619.52万元,基本支出预算532.52万元，占支出总预算85.96％，同比减少468.17万元，下降46.78％，下降原因：从2017年5月起，离退休人员生活费由市社会部门负责统筹发放，未纳入2018年单位部门预算中列支；项目支出预算87万元，占支出总预算14.04％，同比增加42万元，增长93.33％，增加原因：单位未纳入财政专户管理资金列入部门预算项目支出。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）、社会保障和就业支出类科目76.92万元，占支出总预算12.42％，同比增加68.64万元，增长828.99％。增长原因：离退休人员123人享受的公务员医疗补助，纳入部门预算。
（2）、医疗卫生和计划生育支出类科目59.53万元，占支出总预算9.61％，同比增加9.53万元，增长19.06％。
（3）、农林水支出类科目443.52万元，占支出总预算71.59％，同比减少505.67万元，下降53.27％，减少原因：离退休人员生活费未纳入2018年部门预算。
（4）、住房保障支出类科目39.55万元，占支出总预算6.38％，同比增加1.33万元，增长3.48％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）、基本支出预算。
基本支出预算532.52万元，占支出总预算85.96％，同比减少468.17万元，下降46.78％。其中：
工资福利支出预算493.52万元，占基本支出预算92.68％，同比增加103.21万元，增长26.44％。增加原因：职工伙食补助19.60万元及预留年终绩效考评奖45.66万元纳入2018年部门预算
商品和服务支出预算6.89万元，占基本支出预算1.29％，同比减少28.83万元，减少80.71％。减少原因：预算口径更改，未纳入财政专户管理的收入安排的商品和服务支出列入部门预算项目支出。
对个人和家庭的补助支出预算32.11万元，占基本支出预算6.03％，同比减少542.55万元，下降94.41％。
（2）、项目支出预算。
项目支出预算87万元，占支出总预算14.04％，同比增加42万元，增长93.33％。增加原因：未纳入财政专户管理的收入安排的单位日常性支出列入部门预算项目支出。
三、一般公共预算说明
（一）、收入预算说明。
2018年一般公共预算收入预算577.52万元，同比减少438.12万元，下降43.13％。其中：经费拨款557.52万元，同比减少438.12万元，下降44.00％；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金20万元，同比增加0万元，增长0％，其中：专项收入安排的资金20万元，同比增加0万元，增长0％。
收入减少原因：离退休人员生活费未纳入2018年部门预算。
（二）、支出预算说明。
2018年一般公共预算支出预算577.52万元，其中：基本支出预算532.52万元，占支出总预算92.21％，同比减少438.17万元，下降45.14％；项目支出预算45.00万元，占支出总预算7.79％，同比增加0万元，增长0％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）、社会保障和就业支出类科目76.92万元，占支出总预算13.32％，同比增加68.64万元，增长828.99％，增加原因：离退休人员123人享受公务员医疗补助纳入2018年部门预算。
（2）、医疗卫生和计划生育支出类科目59.53万元，占支出总预算10.31％，同比增加9.53万元，增长19.06％。
（3）、农林水支出类科目401.52万元，占支出总预算69.52％，同比减少517.67万元，下降56.32％，减少原因：离退人员生活费未纳入部门预算。
（4）、住房保障支出类科目39.55万元，占支出总预算6.85％，同比增加1.33万元，增加3.48％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算532.52万元，占支出总预算92.21％，同比减少438.17万元，下降45.14％。其中：
工资福利支出预算493.52万元，占基本支出预算92.68％，同比增加103.21万元，增长26.44％。
商品和服务支出预算6.89万元，占基本支出预算1.29％，同比增加1.17万元，增长20.45％。
对个人和家庭的补助支出预算32.11万元，占基本支出预算6.03％，同比减少542.55万元，下降94.41％。
（2）、项目支出预算。
项目支出预算45万元，占支出总预算7.79％，同比增加0万元，增长0％。其中：
①、专项资金项目：河池市农作物新品种展示基地建设项目
项目立项依据：河池市是农业大市，作物新品种是推进农业生产发展的关键因素。建立作物新品种展示基地，引进作物新品种集中展示，让农民看禾选种，对加快河池农作物品种更新换代，确保粮食安全，助农增收具有重要意义。
资金来源：本级财政安排资金
项目建设主要内容：（1）修建田间水泥道路300米；（2）试验示范地土壤培肥100亩；（3）分别河池市农科所、东兰县、金城江区县建立作物新品种示范基地3个，展示水稻、玉米、甘蔗新品种60个以上，大豆、甘薯蔬菜等其他农作物品种10个；（4）举办田间观摩会3次。
经济和社会的绩效目标：项目实施年总产值24.92万元，水稻、玉米亩增产100公斤斤，甘蔗2吨，筛选适用河池种植新品种8个以上，提供良种良法指标100%，新品种使用对象满意度95%。
项目实施进展情况：该项目为延续性项目，农田基本设施得进一步的完善和巩固，基地建设已初具规模，示范推广工作常态化，达到项目预计的效益。
②、业务工作项目。
百香果脱毒苗繁育及高效分栽培技术示范基地建设项目
项目立项依据：种植百香果投入少、产值高、易管理、周期短、见效快，具有广阔的市场前景，是帮助农民脱贫致富的好产业。目前河池市的百香果产业快速发展，但缺乏优良种苗，种植管理水平较为低,建设脱毒种苗繁育基地及高产栽培技术示范基地，为农民提供良好借鉴，对促进百香果产业发展，增加农民收入，具有重大的现实的意义。
资金来源：非税收入安排资金
项目建设主要内容：（1）建设百香果育苗大棚160㎡；（2）建设百香果脱毒种苗繁育基地5亩；（3）建设百香果高产栽培技术示范基地15亩；（4）举办现场观摩会1-2次。
经济和社会的绩效目标：项目投入20万元，建立高脱毒苗繁育基地5亩和15亩高效栽培示范基地。按平均每亩繁育8000株种苗，3元/株计算，收入24万元；示范基地15亩，按当年平均亩产百香果鲜果1500斤， 3元/斤计算，收入6.75万元。项目总产值30.75万元，推广面积400亩。
项目实施进展情况：目前已完成项目设计、项目选址、材料采购计划、外围调研等前期工作。
四、政府性基金预算说明。
河池市农业科学研究所2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。我所2018-2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
附：1、河池市财政局关于批复市本级2018年部门预算的通知
2、2018年部门预算报表(预算公开)
河池市农业科学研究所
2018年1月25
桂公网安备：