中共河池市委员会办公室2018年部门预算

 

中共河池市委员会办公室2018年部门预算

及“三公”经费预算公开说明

第一部分  基本情况 

一、主要职责 

（一）负责办理市委日常工作事务，确保市委工作的正常运转。 

（二）负责党的路线、方针、政策的贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、市委重大决策和重要工作部置的督促落实工作。

（三）负责对全市重要情况进行调查研究和综合分析，向市委及自治区党委办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议；为市委做好参谋和各项服务工作。

（四）负责上级党委、市委重要会议的贯彻落实及领导批示的督查落实，根据市委书记、副书记的指示抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。

（五）负责市委文件、电报、信函等日常文书处理及来文、来电、来函的收发、拟办、传阅、承办、清退、立卷、归档工作。

（六）负责市委文件、重要文稿和市委领导讲话的起草、修改、校核、呈批、印发、立卷、管理工作。

（七）负责市委领导参加重要活动、重要接待的统筹、组织安排、协调和联络工作。

（八）负责市委会议的会务和值班工作。

（九）负责《今日河池》的组稿、编辑和发行工作。

（十）负责全市党委系统办公室的业务指导工作。

（十一）负责协调做好市委机关的行政事务管理工作。

（十二）负责上级文件的管理工作；负责上级以及全市党、政、军领导机关要害部门核心机密文（信）件的传递工作。

（十三）负责协调全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；对全市各县（市、区）、市机要部门实行业务领导或指导。

（十四）负责协调全市党委系统办公自动化工作。

（十五）负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。

（十六）负责协调市人大办、市政府办、市政协办的有关事宜。

（十七）完成市委及市委领导交办的其他事项。

二、机构设置 

１、第一秘书科

２、第二秘书科

３、文电科

４、政策法规科

５、综合一科

６、综合二科

７、综合三科

８、人事教育科

９、市委信息综合值班室

10、保密办

 

         第二部分　　　预算说明 

一、2018年部门收入预算编制总体情况 

2018年部门预算收入996.04万元，其中财政一般预算拨款收入996.04万元。无基金安排，无非税收入安排；无部门可支配非税收入，占非税收入总数为零。

二、2018年部门支出预算安排情况 

（一）总体情况说明 

2018年部门预算支出996.04万元，同比增加85.16万元，同比增长9.34%，其中：工资福利支出661.90万元，对个人和家庭的补助2.76万元，公用支出 91.38万元，项目支出240万元。 

具体情况如下： 

1.工资福利支出：661.90万元,同比增加160.70万元，同比增长32% 

（1） 基本工资166.41万元（含事业编3人）,同比减少5.07元，同比下降2.95%； 

（2）津贴补贴134.53万元（含事业编3人）,同比减少7.56万元，同比下降5%； 

（3）奖金（年终一次奖）12.78万元,同比减少1.01万元，同比下降7%； 

（4）伙食补助18万元；

（5）绩效工资7万元,同比减少0.08万元，同比下降1%；；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费88.61万元；

（7）城镇职工基本医疗保险缴费26.58万元；

（8）公务员医疗补助缴费17.72万元； 

（9） 其他社会保障缴费3.17万元；

（10）住房公积金54.06万元,同比增加0.33万元，同比增长0.6% ；

（11）其他工资福利支出133.03万元,同比增加1.73万元，同比增长1.3% ；

2、对个人和家庭的补助支出2.76万元；

（1） 退休费0.53万元；

（2）生活补助0.19万元；

（3） 医疗费补助2.04万元。

3、公用支出：91.38万元,同比减少6.35万元，同比下降7%； 

（1） 邮电费6.84万元；

（2）培训费6.65万元,同比增加1.84万元，同比增长27%；

（3）工会费8.86万元,同比增加2.45万元，同比增长38%；

（4） 福利费0.28万元,同比增加0.01万元，同比增长3.7%；

（5） 其他交通费用43.92万元，同比减少4.20万元，同比下降9%；

（6） 其他公用支出24.83万元； 

（二）项目支出预算安排情况说明 

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年安排项目支出240万元,增加10万元，同比增长4%；。 

具体项目情况如下： 

（1）会议费120万元；

（2）保密业务检查经费6.0万元；

（3）办公设备购置费10.00万元；

（4）《今日河池》办刊经费18.00万元；

（5）信息经费3.00万元；

（6）年度督查经费10.00万元；

（7）《中办通讯》订阅经费3万元；

（8）零星维修经费10.00万元；

（9）保密办机房和销毁中心电费5.00万元；

（10）河池市涉密单位互联网出口保密监控平台10M光纤固定IP网络专线经费11万元；

（11）综合业务费34.00万元 ；

（12）市委干部执行力督查组工作经费10.00万元。

三、2018年度政府性基金预算和国有资本经营预算拨款支出情况 

2018年我办预算资金全部为公共财政拨款资金，没有政府性基金预算和国有资本经营预算。

第三部分   2018年“三公”经费、会议费、培训费说明

    2018年部门预算安排的“三公”经费预算变化情况。

     （1）因公出国（境）经费预算安排为零。

     （2）公务接待费预算预算安排为零。

     （3）公务用车费预算预算安排为零。

第四部分  其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出91.38万元，比2017年增加6.36万元，同比增长7% ,增加的主要原因是人员的增加故正常运行经费增加。机关运行经费主要用于安排本办机关办公费、差旅费、会议费、培训费、专用材料及一般设备购置费 

（二）政府采购支出情况说明。

2018年为保证本部门各项工作的正常有序开展，结合我办实际需要，政府采购预算资金安排20万元。主要用于购买网络维护、计算机应用、办公家具，等采购业务。

（三）车辆构成情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0 辆

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，（共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款18 万元，占年初预算的1.9%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                              

中共河池市委员会办公室

                                  2018年1月23日

                   

第六部分   部门预算公开报表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表

表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表

表八:一般公共预算基本支出表

表九：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表十:政府性基金预算支出表

表十一:国有资本经营预算支出表

表十二：政府采购预算表

           部门预算公开报表