河池市信访局2018年公开部门预算
目 录
第一部份：河池市信访局概况
一、主要职能
一、 部门决算单位构成
二、 第二部份 2018年部门预算报表
一、收入预算说明
二、支出预算说明
第三部分 “三公”经费编制说明
第四部分 部门预算公开说明
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算部门预算经济分类支出表
七、 一般公共预算政府预算经济分类支出表
八、 一般公共预算基本支出表
九、 “三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十、 政府性基金预算支出表
十一、 国有资本经营预算支出表
十二、 政府采购预算表
第五部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、车辆构成情况
第六部分 名词解释
河池市府信局2018年部门预算说明
河池市财政局部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预[2018]5号）5号批复下达，按照《关于深入推进市本级预算公开工作的通知》（河财预[2014]19号）要求，现将河池市委市人民政府信访局（本级）部门预算公开如下：
第一部分：河池市信访局概况
一、主要职能
（一）负责处理市内外群众通过信访渠道给市委、市人民政府及其领导同志的来信来电，接待来访。受理向市人民政府举报、投诉的行政案件。
（二）承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任，承办自治区信访局、上级有关部门向河池市委、河池市人民政府转送、交办和市委、市人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我市各县（市、区）各部门和单位交办、转办、移送信访事项，督促检查信访事项办理落实情况。
（三）负责向河池市委、河池市人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。
（四）承担协调处理群众赴邕进京非正常上访的责任，负责组织协调处理跨县（市、区）、跨部门、跨行业的信访事项。
（五）承担河池市人民政府负责的信访事项复查复核日常工作；指导复杂疑难信访事项的听证工作。
（六）协调、检查、指导全市信访工作；起草有关信访工作的指导性文件和规章制度、办法草案；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。
（七）组织实施信访问题排查化解工作，完善信访信息汇集分析机制。指导全市信访信息系统建设和应用，组织信访干部教育培训工作。
（八）承担河池市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室日常工作，督促落实信访联席会议决定的事项。
（九）承担中共河池市委群众工作部日常管理工作，督促落实市委关于群众工作的决策部署。
（十）负责管理河池市人民群众来访接待中心日常工作。负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。
（十一）承办河池市委、河池市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
河池市信访局2018年部门预算单位只有局机关一个单位。2017年底行政编制8人，实有人员7人；事业编制6名，实有编制5人，其中在职在岗12人，离退休3人。
第二部分 2018年部门预算报表
一、收入预算说明。2018年收支总预算247.26万元，同比增长8.10%。
公共财政预算拨款247.26万元，同比增长8.10%，全部为公共财政预算拨款。
二、 支出预算说明。
2017年支出总预算247.26万元，基本支出195.06万元，占支出总预算的78.89%，项目支出52.20万元，占支出总预算的21.11%。
（一）按支出功能分类科目划分。
一般公共服务类科目194.04万元，占支出总预算的78.48%，同比减少4.47%。
社会保障和就业类科目23.70万元，占支出总预算的9.58%，同比增长7306.25%。增长原因：财政负担养老保险支出23.40万元纳入社会保障和就业类科目。
医疗卫生类科目13.40万元，占支出总预算的5.42%，同比增长41.50%。增长原因：2018年医疗保障基数提高。
教育支出类科目1.76万元，占支出总预算的0.71%，同比增长41.94%。增长原因：2017年调入2人。
住房保障支出类科目14.36万元，占支出总预算的5.81%，同比减少1.58%。
（二）按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。基本支出预算195.06万元，占支出总预算的78.89%，同比增长6.16%。
工资福利支出预算175.90万元，占基本支出预算的90.18%，同比增长29.85%。
商品和服务支出预算18.15万元，占基本支出预算的9.30%，同比增长7.14 %。增长原因：2017年调入2人。
对个人和家庭的补助支出预算1.01万元，占基本支出预算的0.52%，同比增长13.79%。
2.项目支出预算。项目支出预算52.20万元，占支出总预算的21.11%，同比增加16%。增长原因：河池市驻邕工作组伦值人员经费纳入2018年预算。
第三部分 “三公”经费编制说明
2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算为公务接待费3.2万元，主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费开支。与去年持平。
第四部分 部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算部门预算经济分类支出表
七、 一般公共预算政府预算经济分类支出表
八、 一般公共预算基本支出表
九、 “三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十、 政府性基金预算支出表
十一、 国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
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一、部门收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
|
支出(按功能科目分类) |
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支出(按经济科目分类) |
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一、一般公共预算拨款 |
247.26 |
一、一般公共服务支出 |
194.04 |
一、基本支出 |
195.06 |
|
经费拨款 |
247.26 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
175.90 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
18.15 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
1.01 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
五、教育支出 |
1.76 |
二、项目支出 |
52.20 |
|
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
2.50 |
|
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
41.50 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
23.70 |
3.对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
13.40 |
5.资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
6.资本性支出 |
1.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
7.对企业补助(基本建设) |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
8.对企业补助 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
9.对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
10.其他支出 |
7.20 |
|
本 年 收 入 合 计 |
247.26 |
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
十七、金融支出 |
|
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十八、援助其他地区支出 |
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|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
六、上年结余收入 |
|
二十、住房保障支出 |
14.36 |
|
|
|
一般公共预算拨款结余 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结余 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款结余 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
纳入财政专户管理的收入安排的资金结余 |
|
二十四、其他支出 |
|
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其他结余 |
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二十五、转移性支出 |
|
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二十六、债务还本支出 |
|
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|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
247.26 |
支 出 总 计 |
247.26 |
支 出 总 计 |
247.26 |
|
表二:部门收入总表 |
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单位：万元 |
||||||||
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|
单位名称/科目名称 |
资 金 来 源 |
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总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
上年结余收入 |
|||||||||
|
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
合计 |
一般公共预算拨款结余 |
政府性基金预算拨款结余 |
国有资本经营预算拨款结余 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金结余 |
其他结余 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
合计 |
247.26 |
247.26 |
247.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116 |
中共河池市委员会河池市人民政府信访局 |
247.26 |
247.26 |
247.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116001 |
中共河池市委员会河池市人民政府信访局 |
247.26 |
247.26 |
247.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
194.04 |
194.04 |
194.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
194.04 |
194.04 |
194.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
194.04 |
194.04 |
194.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.70 |
23.70 |
23.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.40 |
23.40 |
23.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.40 |
23.40 |
23.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.40 |
13.40 |
13.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.40 |
13.40 |
13.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.01 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.39 |
5.39 |
5.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.36 |
14.36 |
14.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.36 |
14.36 |
14.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.36 |
14.36 |
14.36 |
|
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表三:部门支出总表 |
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|
单位：万元 |
||||
|
单位编码\科目编码 |
单位名称\科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
合计 |
247.26 |
195.06 |
175.90 |
18.15 |
1.01 |
52.20 |
2.50 |
41.50 |
|
|
|
1.00 |
|
|
|
7.20 |
|
116 |
中共河池市委员会河池市人民政府信访局 |
247.26 |
195.06 |
175.90 |
18.15 |
1.01 |
52.20 |
2.50 |
41.50 |
|
|
|
1.00 |
|
|
|
7.20 |
|
116001 |
中共河池市委员会河池市人民政府信访局 |
247.26 |
195.06 |
175.90 |
18.15 |
1.01 |
52.20 |
2.50 |
41.50 |
|
|
|
1.00 |
|
|
|
7.20 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
194.04 |
141.84 |
125.45 |
16.39 |
|
52.20 |
2.50 |
41.50 |
|
|
|
1.00 |
|
|
|
7.20 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
194.04 |
141.84 |
125.45 |
16.39 |
|
52.20 |
2.50 |
41.50 |
|
|
|
1.00 |
|
|
|
7.20 |
|
2010308 |
信访事务 |
194.04 |
141.84 |
125.45 |
16.39 |
|
52.20 |
2.50 |
41.50 |
|
|
|
1.00 |
|
|
|
7.20 |
|
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
|
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.76 |
1.76 |
|
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.76 |
1.76 |
|
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.70 |
23.70 |
23.40 |
|
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.40 |
23.40 |
23.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.40 |
23.40 |
23.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.30 |
0.30 |
|
|
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.30 |
0.30 |
|
|
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.40 |
13.40 |
12.69 |
|
0.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.40 |
13.40 |
12.69 |
|
0.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.01 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.39 |
5.39 |
4.68 |
|
0.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.36 |
14.36 |
14.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.36 |
14.36 |
14.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.36 |
14.36 |
14.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表四:财政拨款收支总表 |
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|
|
|
单位:万元 |
|
|
收 入 |
|
支出(按功能科目分类) |
|
支出(按经济科目分类) |
|
|
一、一般公共预算拨款 |
247.26 |
一、一般公共服务支出 |
194.04 |
一、基本支出 |
195.06 |
|
经费拨款 |
247.26 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
175.90 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
18.15 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
1.01 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
五、教育支出 |
1.76 |
二、项目支出 |
52.20 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
2.50 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
41.50 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
23.70 |
3.对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
13.40 |
5.资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
6.资本性支出 |
1.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
7.对企业补助(基本建设) |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
8.对企业补助 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
9.对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
10.其他支出 |
7.20 |
|
本 年 收 入 合 计 |
247.26 |
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
四、上年结余收入 |
|
二十、住房保障支出 |
14.36 |
|
|
|
一般公共预算拨款结余 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结余 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款结余 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
247.26 |
支 出 总 计 |
247.26 |
支 出 总 计 |
247.26 |
|
表五:一般公共预算支出表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
单位编码\科目编码 |
单位名称\科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||
|
|
合计 |
247.26 |
195.06 |
175.90 |
18.15 |
1.01 |
52.20 |
2.50 |
41.50 |
|
|
|
1.00 |
|
|
|
7.20 |
||
|
116 |
中共河池市委员会河池市人民政府信访局 |
247.26 |
195.06 |
175.90 |
18.15 |
1.01 |
52.20 |
2.50 |
41.50 |
|
|
|
1.00 |
|
|
|
7.20 |
||
|
116001 |
中共河池市委员会河池市人民政府信访局 |
247.26 |
195.06 |
175.90 |
18.15 |
1.01 |
52.20 |
2.50 |
41.50 |
|
|
|
1.00 |
|
|
|
7.20 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
194.04 |
141.84 |
125.45 |
16.39 |
|
52.20 |
2.50 |
41.50 |
|
|
|
1.00 |
|
|
|
7.20 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
194.04 |
141.84 |
125.45 |
16.39 |
|
52.20 |
2.50 |
41.50 |
|
|
|
1.00 |
|
|
|
7.20 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
194.04 |
141.84 |
125.45 |
16.39 |
|
52.20 |
2.50 |
41.50 |
|
|
|
1.00 |
|
|
|
7.20 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
|
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20508 |
进修及培训 |
1.76 |
1.76 |
|
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2050803 |
培训支出 |
1.76 |
1.76 |
|
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.70 |
23.70 |
23.40 |
|
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.40 |
23.40 |
23.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.40 |
23.40 |
23.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
0.30 |
0.30 |
|
|
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.30 |
0.30 |
|
|
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.40 |
13.40 |
12.69 |
|
0.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.40 |
13.40 |
12.69 |
|
0.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.01 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.39 |
5.39 |
4.68 |
|
0.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.36 |
14.36 |
14.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.36 |
14.36 |
14.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.36 |
14.36 |
14.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
247.26 |
195.06 |
52.20 |
|
116 |
中共河池市委员会河池市人民政府信访局 |
247.26 |
195.06 |
52.20 |
|
116001 |
中共河池市委员会河池市人民政府信访局 |
247.26 |
195.06 |
52.20 |
|
301 |
工资福利支出 |
178.40 |
175.90 |
2.50 |
|
30101 |
基本工资 |
43.93 |
43.93 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.73 |
29.73 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.47 |
2.47 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.80 |
4.80 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
11.40 |
11.40 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.40 |
23.40 |
|
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
7.02 |
7.02 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.68 |
4.68 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.99 |
0.99 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
14.36 |
14.36 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
35.62 |
33.12 |
2.50 |
|
302 |
商品和服务支出 |
59.65 |
18.15 |
41.50 |
|
30201 |
办公费 |
6.50 |
1.00 |
5.50 |
|
30203 |
咨询费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30205 |
水费 |
0.60 |
0.30 |
0.30 |
|
30206 |
电费 |
2.30 |
0.90 |
1.40 |
|
30207 |
邮电费 |
3.69 |
1.39 |
2.30 |
|
30211 |
差旅费 |
17.40 |
|
17.40 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.30 |
0.80 |
1.50 |
|
30215 |
会议费 |
7.60 |
|
7.60 |
|
30216 |
培训费 |
3.88 |
1.88 |
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.20 |
0.20 |
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
2.34 |
2.34 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.07 |
0.07 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
9.00 |
9.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.01 |
1.01 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.30 |
0.30 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.71 |
0.71 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1.00 |
|
1.00 |
|
399 |
其他支出 |
7.20 |
|
7.20 |
|
39999 |
其他支出 |
7.20 |
|
7.20 |
|
表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
247.26 |
195.06 |
52.20 |
|
116 |
中共河池市委员会河池市人民政府信访局 |
247.26 |
195.06 |
52.20 |
|
116001 |
中共河池市委员会河池市人民政府信访局 |
247.26 |
195.06 |
52.20 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
178.40 |
175.90 |
2.50 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
87.53 |
87.53 |
|
|
50102 |
社会保障缴费 |
36.09 |
36.09 |
|
|
50103 |
住房公积金 |
14.36 |
14.36 |
|
|
50199 |
其他工资福利支出 |
40.42 |
37.92 |
2.50 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
59.65 |
18.15 |
41.50 |
|
50201 |
办公经费 |
41.90 |
15.00 |
26.90 |
|
50202 |
会议费 |
7.60 |
|
7.60 |
|
50203 |
培训费 |
3.88 |
1.88 |
2.00 |
|
50205 |
委托业务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
50206 |
公务接待费 |
3.20 |
0.20 |
3.00 |
|
50209 |
维修（护）费 |
2.30 |
0.80 |
1.50 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
503 |
机关资本性支出（一） |
1.00 |
|
1.00 |
|
50306 |
设备购置 |
1.00 |
|
1.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
1.01 |
1.01 |
|
|
50901 |
社会福利和救助 |
1.01 |
1.01 |
|
|
599 |
其他支出 |
7.20 |
|
7.20 |
|
59999 |
其他支出 |
7.20 |
|
7.20 |
|
表八:一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
预算数 |
|
** |
** |
1 |
|
|
合计 |
195.06 |
|
116 |
中共河池市委员会河池市人民政府信访局 |
195.06 |
|
116001 |
中共河池市委员会河池市人民政府信访局 |
195.06 |
|
301 |
工资福利支出 |
175.90 |
|
30101 |
基本工资 |
43.93 |
|
30102 |
津贴补贴 |
29.73 |
|
30103 |
奖金 |
2.47 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.80 |
|
30107 |
绩效工资 |
11.40 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.40 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
7.02 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.68 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.99 |
|
30113 |
住房公积金 |
14.36 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33.12 |
|
302 |
商品和服务支出 |
18.15 |
|
30201 |
办公费 |
1.00 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
30206 |
电费 |
0.90 |
|
30207 |
邮电费 |
1.39 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.80 |
|
30216 |
培训费 |
1.88 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
|
30228 |
工会经费 |
2.34 |
|
30229 |
福利费 |
0.07 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.27 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.01 |
|
30305 |
生活补助 |
0.30 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.71 |
|
表九：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 |
||
|
单位名称：中共河池市委员会河池市人民政府信访局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 |
|
合计 |
14.68 |
14.68 |
|
一、“三公”经费小计 |
3.20 |
3.20 |
|
(一)因公出国(境)费用 |
|
|
|
(二)公务接待费 |
3.20 |
3.20 |
|
(三)公务用车费 |
|
|
|
1.公务用车运行维护费 |
|
|
|
2.公务用车购置费 |
|
|
|
二、会议费 |
7.60 |
7.60 |
|
三、培训费 |
3.88 |
3.88 |
|
表十:政府性基金预算支出表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
单位编码\科目编码 |
单位名称\科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十一:国有资本经营预算支出表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
单位编码\科目编码 |
单位名称\科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十二：政府采购预算表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
单位代码(科目编码) |
单位名称(功能分类科目名称) |
项目名称 |
采购内容 |
采购组织形式 |
品目编码 |
品目名称 |
采购数量 |
计量单位 |
参考单价 |
拟定采购日期 |
资金来源 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入 |
未纳入财政专户管理的收入 |
上年结余收入 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入 |
||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.95 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
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116 |
中共河池市委员会河池市人民政府信访局 |
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4.95 |
4.95 |
4.95 |
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116001 |
中共河池市委员会河池市人民政府信访局 |
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4.95 |
4.95 |
4.95 |
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2010308 |
信访事务 |
综治维稳-人民群众来访接待中心办公经费 |
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1.80 |
1.80 |
1.80 |
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201 |
03 |
08 |
2010308 |
信访事务 |
综治维稳-人民群众来访接待中心办公经费 |
办公耗材 |
分散 |
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复印纸 |
40.00 |
225 |
0.02 |
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0.90 |
0.90 |
0.90 |
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201 |
03 |
08 |
2010308 |
信访事务 |
综治维稳-人民群众来访接待中心办公经费 |
台试电脑 |
分散 |
EA02010104 |
台式计算机(网) |
2.00 |
4500 |
0.45 |
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0.90 |
0.90 |
0.90 |
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2010308 |
信访事务 |
综合维稳经费－处理信访联席办办公经费 |
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3.15 |
3.15 |
3.15 |
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201 |
03 |
08 |
2010308 |
信访事务 |
综合维稳经费－处理信访联席办办公经费 |
办公耗材 |
分散 |
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复印纸 |
60.00 |
225 |
0.02 |
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1.35 |
1.35 |
1.35 |
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201 |
03 |
08 |
2010308 |
信访事务 |
综合维稳经费－处理信访联席办办公经费 |
办公设备 |
分散 |
EA02010104 |
台式计算机(网) |
4.00 |
4500 |
0.45 |
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1.80 |
1.80 |
1.80 |
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第五部分 其他重要事项说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出18.15万元。比2017年增加1.21万元，增长7.14 %。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出4.95元、政府采购工程支出0万元。政府采购服务支出0万元。比2017年增加1.19万元，增长31.65%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0 辆，2016年3月之后我市进行车辆改革，所有车辆划转到机关事务管理局。
第六部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：