河池市园艺场部门预算编制说明
第一部分：单位概况
一、单位主要职责
推广农业经济作物种植技术，促进农业经济发展，各种水果、甘蔗、果桑等作物繁育试验、示范及生产经营技术推广业务指导；种植业科技成果转让。
二、单位基本情况
单位地址：宜州区洛东镇
单位性质：财政差额拨款事业单位
人员情况：编制人数49人，实有在职人数27人，退休人数81人，编外长期聘用人数4人。
单位无内设机构。
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年总收支情况
（一）收入预算说明
2018年收入预算251.81万元，比去年减少了31.24%，因退休人员经费不再是财政拨款，由社保局下拨。
（二）支出预算说明
2018年支出预算251.81万元，其中：基本支出150.41万元，比去年减少了57%，因退休人员经费不再是财政拨款，由社保局下拨；项目支出101.4万元，比去年增加了518.29%，因2018年单位自有资金全部按项目支出计。
1、按支出功能分类科目划分 ，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业支出预算22.04万元，比去年增加了100%。该拨款是基本支出预算，是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险、职业年金和失业保险等。
（2）医疗卫生分类科目支出预算35.31万元，比去年增加了82.1%。该拨款是基本支出预算，是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（3）住房保障支出类科目支出预算15.1万元，比去年增加了22.26%。该拨款是基本支出预算，是按照国家统一规定，为职工计缴的住房公积金。
（4）农林水支出类科目支出预算：179.36万元，比去年减少了46.37%。其中：基本支出77.96万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出等；项目支出101.4万元，是主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，公用支出，退休人员医疗补助支出及桑、果、甘试验示范的项目经费支出等。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出150.41万元，占支出预算59.73%，比去年减少199.41万元，减少了57%，其中：
工资福利支出预算138.29万元，占支出预算54.91%，增加14.67万元，增长了11.86%。
商品和服务支出预算2.23万元，占支出预算0.88%，增加0.17万元，增加了8.25%。
对个人和家庭的补助支出预算9.89万元，占支出预算3.92%，减少214.24万元，减少了95.58%。
（2）项目支出预算
项目支出预算101.4万元，占支出预算40.26%，比去年增加85万元，增长了518.29%。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
1.财政拨款收入预算说明
2018年一般公共预算收入预算167.41万元，同比减少198.81万元，下降54.28％。其中：经费拨款160.41万元，同比减少199.41万元，下降55.41％；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金7万元，同比增0.6万元，增长9.37%。
收入增减原因的说明：单位退休人员经费于2018年由市社会保险事业局发放，所以相对减少财政拨款资金，减少单位收入。
2.财政拨款支出预算说明
2018年一般公共预算支出预算167.41万元，同比减少198.81万元，下降54.28％，其中：基本支出预算150.41万元，同比减少199.41万元，下降57％，项目支出17万元，同比增加0.6万元，增长3.65%。
（1）按支出功能分类科目划分，其中：
农林水支出类科目131.86万元；社会保障和就业支出类科目1.04万元；医疗卫生与计划生育支出类科目21.11万元；住房保障支出类科目13.4万元。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算：
基本支出预算150.41万。其中：
工资福利支出预算138.29万元。
商品和服务支出预算2.23万元。
对个人和家庭的补助支出预算9.89万元。
项目支出预算：
项目支出预算17万元。
三、2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况
2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元。
第三部分：2018年公共财政资金安排的政府采购预算情况
2018年公共财政资金安排的政府采购支出预算0万元。
第四部分：国有资产占有情况说明
现有3辆公务车，其中：有2辆在用中，1辆属日常公务用车，1辆属生产用车。
2018年预算报表
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