中共河池市委政策研究室2018年部门预算及“三公”经费预算的说明-河池市预决算公开平台

中共河池市委员会政策研究室

关于2018年部门预算及“三公”经费预算的

说明

第一部分 2018年部门预算

一、部门主要职责

（一）中共河池市委政策研究室主要职责。

根据《中共河池市委员会政策研究室主要职责、内设机构和人员编制规定》（河办发〔2012〕49号文件）规定，本部门主要职责是：负责完成本级党委和上级党委下达的调研课题任务，主动积极地思考和研究领导关注的重点、热点和难点问题，当好党委参谋和助手，为市委提供国内外有价值的信息和咨询；围绕市委的中心工作、任务和重大决策以及重要工作部署，进行超前研究和跟踪调查研究，提出意见和建议，供市委领导和有关部门决策参考；指导、组织、协调全市有关政研业务工作，为基层党委和部门决策服务；完成市委和自治区党委政策研究室交办的其他工作任务。

（二）中共河池市委政策研究室机构设置。

1.内设机构：综合科。

2.直属事业单位：《改革与调研》编辑部。

（三）中共河池市委政策研究室人员构成。

我室机关人员编制总数10人，其中行政编制5人，事业编制5人。实有财政供养人数10人，其中行政在职4人，事业在职2人，退休人员4人。具体情况如下：

1.中共河池市委政策研究室机关本级。行政编制5人，实有财政供养人员8人，其中行政编制在职人员4人，退休人员4人。

2.《改革与调研》编辑部。事业编制5名，实有财政供养事业编制在职人员2人。

第二部份中共河池市委政策研究室及所属事业单位2018年部门预算报表

表一：部门收支总表
单位:万元
收入		支出(按功能科目分类)		支出(按经济科目分类)
一、一般公共预算拨款	114.71	一、一般公共服务支出	85.53	一、基本支出	104.71
经费拨款	114.71	二、外交支出		1.工资福利支出	93.27
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		三、国防支出		2.商品和服务支出	10.41
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出		3.对个人和家庭的补助	1.04
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	0.95	二、项目支出	10.00
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2.商品和服务支出	9.30
		八、社会保障和就业支出	12.72	3.对个人和家庭的补助	0.70
		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	7.87	5.资本性支出(基本建设)
		十一、节能环保支出		6.资本性支出
		十二、城乡社区支出		7.对企业补助(基本建设)
		十三、农林水支出		8.对企业补助
		十四、交通运输支出		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等支出		10.其他支出
本年收入合计	114.71	十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
六、上年结余收入		二十、住房保障支出	7.63
一般公共预算拨款结余		二十一、粮油物资储备支出
政府性基金预算拨款结余		二十二、国有资本经营预算支出
国有资本经营预算拨款结余		二十三、预备费
纳入财政专户管理的收入安排的资金结余		二十四、其他支出
其他结余		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收入总计	114.71	支出总计	114.71	支出总计	114.71

表二:部门收入总表
单位：万元
单位编码/科目编码	单位名称/科目名称	资金来源
		总计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余收入
		总计	合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	合计	一般公共预算拨款结余	政府性基金预算拨款结余	国有资本经营预算拨款结余	纳入财政专户管理的收入安排的资金结余	其他结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	114.71	114.71	114.71
118	中共河池市委政策研究室	114.71	114.71	114.71
118001	中共河池市委政策研究室	114.71	114.71	114.71
201	一般公共服务支出	85.53	85.53	85.53
20136	其他共产党事务支出	85.53	85.53	85.53
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	75.53	75.53	75.53
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	10.00	10.00	10.00
205	教育支出	0.95	0.95	0.95
20508	进修及培训	0.95	0.95	0.95
2050803	培训支出	0.95	0.95	0.95
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72	12.72
20805	行政事业单位离退休	12.72	12.72	12.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72	12.72
210	医疗卫生与计划生育支出	7.87	7.87	7.87
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	7.87
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	4.29
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	3.58
221	住房保障支出	7.63	7.63	7.63
22102	住房改革支出	7.63	7.63	7.63
2210201	住房公积金	7.63	7.63	7.63

表三:部门支出总表
											单位：万元
单位编码\科目编码	单位名称\科目名称	总计	基本支出				项目支出
单位编码\科目编码	单位名称\科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	114.71	104.71	93.27	10.41	1.04	10.00		9.30	0.70
118	中共河池市委政策研究室	114.71	104.71	93.27	10.41	1.04	10.00		9.30	0.70
118001	中共河池市委政策研究室	114.71	104.71	93.27	10.41	1.04	10.00		9.30	0.70
201	一般公共服务支出	85.53	75.53	66.07	9.45		10.00		9.30	0.70
20136	其他共产党事务支出	85.53	75.53	66.07	9.45		10.00		9.30	0.70
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	75.53	75.53	66.07	9.45
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	10.00					10.00		9.30	0.70
205	教育支出	0.95	0.95		0.95
20508	进修及培训	0.95	0.95		0.95
2050803	培训支出	0.95	0.95		0.95
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72	12.72
20805	行政事业单位离退休	12.72	12.72	12.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72	12.72
210	医疗卫生与计划生育支出	7.87	7.87	6.84		1.04
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	6.84		1.04
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	4.29
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	2.54		1.04
221	住房保障支出	7.63	7.63	7.63
22102	住房改革支出	7.63	7.63	7.63
2210201	住房公积金	7.63	7.63	7.63

表四:财政拨款收支总表
			单位:万元
收入		支出(按功能科目分类)		支出(按经济科目分类)
一、一般公共预算拨款	114.71	一、一般公共服务支出	85.53	一、基本支出	104.71
经费拨款	114.71	二、外交支出		1.工资福利支出	93.27
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		三、国防支出		2.商品和服务支出	10.41
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出		3.对个人和家庭的补助	1.04
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	0.95	二、项目支出	10.00
		六、科学技术支出		1.工资福利支出
		七、文化体育与传媒支出		2.商品和服务支出	9.30
		八、社会保障和就业支出	12.72	3.对个人和家庭的补助	0.70
		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	7.87	5.资本性支出(基本建设)
		十一、节能环保支出		6.资本性支出
		十二、城乡社区支出		7.对企业补助(基本建设)
		十三、农林水支出		8.对企业补助
		十四、交通运输支出		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等支出		10.其他支出
本年收入合计	114.71	十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
四、上年结余收入		二十、住房保障支出	7.63
一般公共预算拨款结余		二十一、粮油物资储备支出
政府性基金预算拨款结余		二十二、国有资本经营预算支出
国有资本经营预算拨款结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收入总计	114.71	支出总计	114.71	支出总计	114.71

表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表
			单位：万元
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	114.71	104.71	10.00
118	中共河池市委政策研究室	114.71	104.71	10.00
118001	中共河池市委政策研究室	114.71	104.71	10.00
301	工资福利支出	93.27	93.27
30101	基本工资	21.90	21.90
30102	津贴补贴	15.17	15.17
30103	奖金	1.35	1.35
30106	伙食补助费	2.40	2.40
30107	绩效工资	4.61	4.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.72	12.72
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53
30113	住房公积金	7.63	7.63
30199	其他工资福利支出	20.60	20.60
302	商品和服务支出	19.71	10.41	9.30
30201	办公费	4.20	1.10	3.10
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	0.35	0.35
30207	邮电费	1.50	0.80	0.70
30211	差旅费	3.70		3.70
30213	维修(护)费	0.05	0.05
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.95	0.95
30217	公务接待费	0.90	0.40	0.50
30228	工会经费	1.27	1.27
30229	福利费	0.04	0.04
30239	其他交通费用	6.02	5.22	0.80
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.12
303	对个人和家庭的补助	1.74	1.04	0.70
30307	医疗费补助	1.74	1.04	0.70

表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表
			单位：万元
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	114.71	104.71	10.00
118	中共河池市委政策研究室	114.71	104.71	10.00
118001	中共河池市委政策研究室	114.71	104.71	10.00
501	机关工资福利支出	93.27	93.27
50101	工资奖金津补贴	43.02	43.02
50102	社会保障缴费	19.61	19.61
50103	住房公积金	7.63	7.63
50199	其他工资福利支出	23.00	23.00
502	机关商品和服务支出	19.71	10.41	9.30
50201	办公经费	17.18	8.88	8.30
50202	会议费	0.50		0.50
50203	培训费	0.95	0.95
50206	公务接待费	0.90	0.40	0.50
50209	维修（护）费	0.05	0.05
50299	其他商品和服务支出	0.12	0.12
509	对个人和家庭的补助	1.74	1.04	0.70
50901	社会福利和救助	1.74	1.04	0.70

表八:一般公共预算基本支出表
		单位：万元
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	预算数
**	**	1
	合计	104.71
118	中共河池市委政策研究室	104.71
118001	中共河池市委政策研究室	104.71
301	工资福利支出	93.27
30101	基本工资	21.90
30102	津贴补贴	15.17
30103	奖金	1.35
30106	伙食补助费	2.40
30107	绩效工资	4.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.72
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.82
30111	公务员医疗补助缴费	2.54
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	7.63
30199	其他工资福利支出	20.60
302	商品和服务支出	10.41
30201	办公费	1.10
30205	水费	0.10
30206	电费	0.35
30207	邮电费	0.80
30213	维修(护)费	0.05
30216	培训费	0.95
30217	公务接待费	0.40
30228	工会经费	1.27
30229	福利费	0.04
30239	其他交通费用	5.22
30299	其他商品和服务支出	0.12
303	对个人和家庭的补助	1.04
30307	医疗费补助	1.04

表九：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
		单位：万元
项目	全口径	其中：一般公共预算
合计	2.35	2.35
一、“三公”经费小计	0.90	0.90
(一)因公出国(境)费用
(二)公务接待费	0.90	0.90
(三)公务用车费
1.公务用车运行维护费
2.公务用车购置费
二、会议费	0.50	0.50
三、培训费	0.95	0.95

表十:政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码\科目编码

单位名称\科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

表十一:国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码\科目编码

单位名称\科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

表十二：政府采购预算表
																	单位：万元
科目编码			单位代码(科目编码)	单位名称(功能分类科目名称)	项目名称	采购内容	采购组织形式	品目编码	品目名称	采购数量	计量单位	参考单价	拟定采购日期	资金来源
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余收入
															合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入
															合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计										1.20	1.20	1.20
			118	中共河池市委政策研究室										1.20	1.20	1.20
			118001	中共河池市委政策研究室										1.20	1.20	1.20
			2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	市委改革办经费									1.20	1.20	1.20
201	36	02	2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	市委改革办经费	办公耗材	分散	1A02010601	打印设备	30.00	盒	0.02	2018-10-30	0.60	0.60	0.60
201	36	02	2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	市委改革办经费	办公耗材	分散	1A090101	复印纸	30.00	件	0.02	2018-03-20	0.60	0.60	0.60

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、收入预算说明。

2018年收支总预算114.71万元，同比减少14.35%。公共财政预算拨款114.71万元，同比减少14.35%%。

二、支出预算说明

2018年支出总预算114.71万元，基本支出104.71万元，占支出总预算的91.28%，项目支出10万元，占支出总预算的8.72%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分4类，其中：

一般公共服务类科目85.53万元117.43万元，占支出总预算的74.56%，同比减少27.17%。

社会保障和就业类科目12.72万元，占支出总预算的11.09%，同比增长77.16%。

教育支出类科目0.95万元，占支出总预算的0.83%，同比增长11.76%。

住房保障支出类科目7.63万元，占支出总预算的6.65%，同比减少9.92%。

（二）按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算104.71万元，占支出总预算的91.28%，同比减少15.51%。其中：

工资福利支出预算93.27万元，占基本支出预算的89.07%，同比增长14.65%。

商品和服务支出预算10.41万元9.36万元，占基本支出预算的9.94%，同比增长11.22%。

对个人和家庭的补助支出预算1.04万元33.22万元，占基本支出预算的0.99%，同比减少96.87%。

2.项目支出预算。

项目支出预算10万元，占支出总预算的7.06%，与去年持平。

三、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出114.71万元，其中：基本支出104.71万元，项目支出10万元。具体支出预算如下：

行政运行85.53万元，全部是基本支出预算。主要用于本室机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

干部教育0.95万元，全部是项目支出预算。主要用于本室干部教育培训方面支出。

社会保障和就业12.72万元，全部是基本支出预算。是根据市本级统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

行政单位医疗7.87万元，全部是基本支出预算。是根据市本级统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金7.63万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本室机关以及室属事业单位职工计缴的住房公积金。

四、2018年当年公共财政拨款“三公经费”预算情况

2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算为0.9万元，与去年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元。

（二）公务接待费2018年预算0.9万元，与去年持平。主要用于室机关和室属事业单位按规定开支的各类公务接待费。

公务接待费同比减少原因：为各部门严格执行中央八项规定，开展调研考察活动及相关业务工作公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费2018年预算0万元。

五、2018年政府采购安排情况说明

2017年本室政府采购预算1.2万元，其中分散采购预算1.2万元，占政府采购预算100%。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（ 2018 年度）

部门（单位）名称			中共河池市委政策研究室
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出		按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金		93.27	93.27
	商品和服务支出		购买商品和服务的各类支出		10.41	10.41
	对个人和家庭的补助		用于对个人和家庭的补助支出		1.04	1.04
	政策研究工作经费		政策研究工作经费		2	2
	课题调研费		课题调研费		3	3
	市委改革办工作经费		市委改革办工作经费		5	5
	金额合计				114.71	114.71
年度总体目标	目标1：按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金；目标2：购买商品和服务的各类支出；目标3：用于对个人和家庭的补助支出；目标4：围绕市委市政府中心工作开展政策研究工作；目标5：开展重点课题研究；目标6：加强全面深化改革各项工作的科学谋划、督查工作力度，改革年度任务顺利推进。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		指标1：按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金		在职在编制行政编制4人，事业编制2人
				指标2：购买商品和服务的各类支出		保证我室业务工作正常运转
				指标3：用于对个人和家庭的补助支出		退休干部4人，在职干部6人
				指标3：围绕市委市政府中心工作开展政策研究工作		12期《领导参阅》
				指标4：开展重点课题研究		4期《调研专报》
				指标5：加强全面深化改革各项工作的科学谋划、督查工作力度，改革年度任务顺利推进		完成改革年度任务
		质量指标		指标1：
				指标2：
				……
		时效指标		指标1：2018年12月底		2018年12月31日
				指标2：2018年12月底		2018年12月31日
				指标3：2018年12月底		2018年12月31日
				指标1：2018年12月底		2018年12月31日
				指标2：2018年12月底		2018年12月31日
				指标3：2018年12月底		2018年12月31日
		成本指标		指标1：工资福利支出		93.27
				指标2：商品和服务支出		10.41
				指标3：对个人和家庭的补助		1.04
				指标4：政策研究工作经费		2
				指标5：课题调研费		3
				指标6：市委改革办工作经费		5
		……
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
				指标3：
		社会效益指标		指标1：工资福利支出		在职在编工作人员工资福利支出
				指标2：商品和服务支出		保证我室业务工作正常运转
				指标3：对个人和家庭的补助		社会福利和救助
				指标1：围绕市委市政府中心工作开展政策研究工作		为市委政府科学决策做好决策信息服务工作
				指标2：开展重点课题研究		为市委政府科学决策做好重点课题调研工作
				指标3：加强全面深化改革各项工作的科学谋划、督查工作力度，改革年度任务顺利推进		全面推进全市全面深化改革各项任务顺利推进
		生态效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		可持续影响指标		指标1
				指标2：
				……
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：干部职工满意度		90%
				指标2：市委领导、市直各有关职能部门满意度		90%
				指标3：
		……

市委改革办工作经费项目支出绩效自评报告

项目名称市委改革办工作经费

项目单位中共河池市委政策研究室

主管部门

评价类型事前评价□ 事中评价□ 事后评价☑

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

部门（单位）名称（盖章）：中共河池市委政策研究室

2018年10月 30日

河池市财政局（制）

一、项目基本概况
项目负责人			牙韩平		联系电话		13877829917
地址			河池市金城江区百旺路17号				邮编	547000
项目起止时间			2017年1月1月至2017年12月31日
计划安排资金（万元）			5		实际到位资金（万元）			5
其中：中央财政					其中：中央财政
自治区财政					自治区财政
市县财政			5		市县财政			5
其它					其它
实际支出（万元）			5
二、项目支出明细
支出内容			计划支出数			实际支出数
（按经济科目）
市委改革办工作经费			5			5





支出合计			5			5
	预期（或调整后）						实际
项目绩效目标及实施计划完成情况	协调推进全市全面深化改革各项任务的落实，全市全面深化改革工作绩效得分100分。						2017年我市全面深化改革工作顺利通过自治区绩效考评，考评得满分100分，另得加分1.1分（最高加分分值1.5分）。
综合得分	100分
自评等次	优秀
四、评价人员
姓名		职称/职务		单位				签字
牙韩平		主任		市委政研室				牙韩平
黄世民		副主任		市委政研室				黄世民
莫玉扬		科长		市委政研室				莫玉扬
罗善文		副科长		《改革与调研》编辑部				罗善文
填报人（签字）：莫玉扬

2018 年10月30日
评价组组长（签字）：牙韩平

2018 年10月30日
中介机构负责人（签字并盖章）：

年月日

市委改革办工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

为贯彻落实中央、自治区部署的全面深化改革工作任务，根据中央和自治区的统一部署和要求，2014年3月，市委成立了河池市委全面深化改革领导小组，领导小组下设办公室（简称“河池市委改革办”），作为常设性工作机构，设在河池市委政研室，实行一个机构，两块牌子。2015年2月，自治区全面深化改革领导小组第六次会议明确要求将全面深化改革工作列入各级各部门年度绩效考评；7月，自治区改革办、绩效办制定下发《2015年各设区市承担的重大改革举措绩效考评指标》（桂改办发〔2015〕26号），进一步明确了各地市全面深化改革绩效考评指标体系和评分标准。根据工作需要，为确保我市全面深化改革工作顺利推进，需落实工作经费作为市委改革办正常工作运转的基本保障，将市委改革办工作经费立项。

2.项目实施情况

项目于2017年1月立项，于2017年12月31日结束，为长期项目。2017年我市全面深化改革工作顺利通过自治区绩效考评，考评得满分100分，另得加分1.1分（最高加分分值1.5分）。截止2017年12月31日，项目已全部实施完成，

3.经费来源和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况

市委改革办工作经费资金2017年市财政预算5万元，当年实际安排5万元，资金全部拨付到位，到位率100%，当年实际支出5万元。

（2）项目资金实际使用情况

2017年市委改革办工作经费资金安排5万元，其中，办公费支出1.3万元，会议费支出0.3万元，公务接待费0.5万元，邮电费0.7万元，差旅费2.2万元。

（二）项目绩效目标。

2017年我市全面深化改革工作顺利通过自治区绩效考评。

二、项目绩效评价工作情况

2018年8月25日，成立市委改革办工作经费项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组长：牙韩平市委政研室主任

副组长：黄世民市委政研室副主任

成员：莫玉扬市委政研室综合科科长

罗善文《改革与调研》编辑部副主任

本室绩效评价小组下设办公室，设在综合科，由莫玉扬同志具体负责。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2018年8月26日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2017年市委改革办工作经费项目资金5万元全部为市本级财政全额拨款安排，资金到位率100%。

（二）过程

在项目实施过程中，在市财政局的监管下，由市机关事务管理局财务科代管，我室按项目实施进度申请拔款，并加强项目资金的整体拔付力度，确保项目顺利开展。

（三）产出

2017年我市全面深化改革工作顺利通过自治区绩效考评，考评得满分100分，另得加分1.1分（最高加分分值1.5分）。

（四）效果

1.社会效益：项目资金投入使用后，自治区、市委部署的年度改革任务顺利推进。

2.服务对象满意度：市委领导及市直各有关职能部门满意度达90%。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优等级，达到了预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

1.从经济性的角度分析，市委改革办工作经费成本（预算）控制良好，未向财政申请增加预算。执行预算时厉行节约，年末较年初预算略有结余。

2.从效率性的角度分析，市委改革办工作经费预算完成率、调整率、支付进度率、结转结余控制率和政府采购执行率均为90%以上，项目预算实施进度和完成质量全部达标。

3.从效益性的角度分析，市委改革办工作经费圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响。

（二）存在问题

经过自评，市委改革办工作经费财政预算方面还存在着内部控制流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题，需要整改。

（三）意见或建议

建议进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，进一步在全市开展财政预算绩效评价工作。

附件：市委改革办工作经费项目支出绩效自评表

中共河池市委政策研究室

2018年10月30日

附件

项目支出绩效自评表
（ 2017年度）

项目名称		市委改革办工作经费
主管部门及代码					实施单位	中共河池市委政策研究室（改革办）
项目预算执行情况（万元）		预算数：		5万元	执行数：	5万元
		其中：财政拨款		5万元	其中：财政拨款	5万元
		其他资金			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	2017年我市全面深化改革工作顺利通过自治区绩效考评。				(一)召开全面深化改革领导小组工作会议2次。（二）年内联合市委督查室、市政府督查室及相关主管部门开展了共2次专项督察工作。（三）加强改革信息采集和对自治区信息报送工作，编印《河池全面深化改革简报》12期。（四）七大领域重点改革任务有序推进。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	我市全面深化改革工作顺利通过自治区绩效考评。		召开全面深化改革领导小组工作会议2次	召开全面深化改革领导小组工作会议2次
					开展2次专项督察工作	开展2次专项督察工作
					向自治区报送改革工作信息40篇	向自治区报送改革工作信息40篇
					编印《河池全面深化改革简报》12期	编印《河池全面深化改革简报》12期
		质量指标	召开全面深化改革领导小组工作会议完成率		100%	100%
			专项督察工作完成率		100%	100%
			报送信息工作完成率		100%	100%
			编印《河池全面深化改革简报》完成率		100%	100%
		时效指标	各项工作任务按时完成率		100%	100%
		成本指标	市委改革办工作经费		5万元	5万元
	效益指标	社会效益指标	2017年我市全面深化改革工作顺利通过自治区绩效考评		我市全面深化改革工作顺利通过自治区绩效考评	我市全面深化改革工作顺利通过自治区绩效考评，考评得满分100分，另得加分1.1分（最高加分分值1.5分）。
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导满意度		90%	90%
			市直各有关部门满意度		90%	90%

附件：部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表