河池市蚕种场2018年部门预算

 

河池市蚕种场2018年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、基本情况

1、参与制定全市蚕业技术推广计划并组织实施;

2、组织和实施全市蚕业技术的专业培训和咨询;

3、为全市提供蚕业技术、信息服务;

4、承担的协调全市桑蚕新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范及推广工作;

５、负责全市桑蚕的病虫害监测、预报和预防;

6、负责全市蚕业生产开发项目的编写、评估论证及组织上报工作，承担上级下达的蚕业生产基地、项目建设;

7、指导下级蚕业生产技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的蚕业生产技术推广活动;

8、负责全市蚕业技术推广机构与队伍建设指导，蚕业生产技术推广业务指导，蚕业生产技术推广法规宣传;

9、完成自治区、市本级下达的蚕业生产指令性计划和科研任务;

10、承担国家及自治区桑蚕业体系内基础性研究、示范基地建设、病虫害防控、蚕业资源综合利用、提高亚热带茧丝品质研究、亚热带蚕业集成应用技术研究等工作。

二、人员构成情况

我场人员编制总数为27人，事业编制27人，后勤聘用人员控制数0人。实有财政补助供养人数44人，其中事业在职20人，编外在职实有人数21人，退休人员24人。

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算274.8万元，同比减少35.44万元，同比下降11.42%。其中：

一般公共预算拨款125.2万元，同比减少51.73万元，下降29.24%。

（二） 支出预算说明。

2018年支出总预算274.8万元，其中：基本支出115.2万元，占支出总预算41.92%，同比减少185.04万元，下降61.64%；项目支出159.6万元,占支出总预算58.08%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）农林水事业运行支出预算188.91万元；占支出总预算的88.19%，同比减少84.7万元，下降30.96%;

（2）社会保障和就业类科目支出预算44.02万元；占支出总预算的16.02%。

（3）医疗卫生类科目支出预算22.13万元；占支出总预算的　8.05%，同比增加3.1万元，增长16.29%;

（4）住房保障支出类科目支出预算17.73万元；占支出总预算的6.45%，同比增加1.64万元，增长10.19%.

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出115.2万元，占支出总预算41.92%，同比减少185.04万元，下降61.64%。其中：

工资福利支出预算109.51万元；占基本支出预算95.06%，同比减少44.3万元，下降28.8%。

商品和服务支出预算1.77万元；占基本支出预算1.54%，同比减少22.93万元，下降92.83%。

对个人和家庭的补助支出预算3.92万元；占基本支出预算3.4%，同比减少117.81万元，下降96.8%。

（2）项目支出预算。

项目支出159.6万元，占支出总预算58.08%。主要用于补助日常运转发生的工资福利及办公经费及桑蚕技术推广经费支出.

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出125.2万元，其中：基本支出115.2万元，项目支出10万元。具体支出预算如下：

事业运行115.2万元，其中基本支出115.2万元，项目支出10万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出补助。即根据国家规定的基本工资和津补贴标准等,财政按一定拨款比例给予的预算安排.

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算6万元,培训费2万元.

（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元.

四、2018年公共财政资金安排的政府采购预算情况.

2018年无公共财政资金安排的政府采购预算经费支出.

五、国有资产占用情况说明

截止2017年12月止,我场共有车辆2辆,均属于一般业务用车.