河池市农业广播电视学校

2018年部门预算编制说明

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）组织实施全市农民教育、绿色证书工程、农科教结合、农民培训工程。

（二）负责全市农村“两委”及农村党员干部培训、农民实用技术培训。

（三）负责全市新型职业农民培训。

（四）负责全市农村劳动力创业就业技术培训。

二、部门预算单位构成

河池市农业广播电视学校是河池市农业局二层机构，事业单位，财政全额拨款财务独立核算，无内设机构。

三、人员构成情况

我校人员编制总数为4人，其中事业编制4人。实有事业在职4人，离退休人员5人。

 

第二部分：河池市农业广播电视学校2018年部门预算报表

 （2018年预算报表评见附表）农广校2018年部门预算公开报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算52.56万元，同比减少15.58万元，同比减22.86%。其中：

一般公共预算拨款52.56万元，同比减少15.58万元，同比减22.86%

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算52.56万元，其中：基本支出52.56万元，占支出总预算100%，同比减少15.58万元，同比减22.86%

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育类科目支出(干部教育)预算34.8万元；占支出总预算的66.21%，同比减少25.3万元，同比减42.10%

（2）医疗卫生与计划生育科目支出预算4.75万元；占支出总预算的9.04%，同比增加0.73万元，增长18.16%;

（3）住房保障科目支出预算4.09万元；占支出总预算的7.78%，同比增加0.07万元，增长1.74%.

（4）社会保障和就业支出8.92万元，同比增8.92万元，增长100%。增长原因为2017年度无养老保险费单位缴费部分预算支出。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

工资福利支出预算8.93万元；占基本支出预算93.09%，同比增加11万元，增长29.00%。

对个人和家庭的补助支出预算2.92万元；占基本支出预算5.56%，同比减少3.26.67万元，减90.13%。减少原因为2018年元退休人员工资预算支出。

商品和服务支出0.71万元, 占基本支出预算1.35%，同比增加0.09万元，增长14.52%。

（2）专项支出预算。

我校无专项支出预算。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出52.56万元，其中：基本支出52.56万元，无专项支出预算,具体预算如下：

事业运行52.56万元，全部是基本支出预算。主要用于本校为保证日常运转发生的基本支出、在职人员及干部职工养老保险单位缴费部分、医疗保障和住房公积金单位缴费部分等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

我校2018年部门预算无 “三公”经费预算。

河池市农业广播电视学校

2018年1月23日