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河池市科学技术协会

2016年部门决算

目录

第一部分：河池市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、机构设置

第二部分：河池市科学技术协会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市科学技术协会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：河池市科学技术协会概况

一、主要职能

河池市科学技术协会是广西壮族自治区科协的地方组织，是全市学会和县（市、区）、乡（镇）、企业科协组成的科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职能：

（一）开展学术交流，活跃学术思想、促进科学事业发展，推动科技进步，推动决策科学化、民主化。

（二）开展继续教育、技术培训工作，进行科技咨询服务，开展科技协作、科技创新竞赛，促进科技成果向实现生产力转化。

（三）开展科普活动，普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

（四）开展国际民间科技交流与合作，促进扩大对外开放和祖国和平统一。

（五）举荐科技人才，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才，”的风尚；参与科技政策、法规的研究制订；发挥人民团体的参政议政作用，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

（六）对所属本市性学会（协会、研究会、厂矿科协）进行管理，对县（市、区）科协进行业务指导。

（七）承办市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成	单位性质
河池市科学技术协会	人民团体（参照公务员管理）
河池市科学技术协会科技咨询服务部	全额拨款事业单位

三、机构设置

经河池地区委员会审定（河地办发（2001）111号），河池市科学技术协会机关内设3个科（部）：即秘书科、学会部、科普部；经河池地区编委审定（河池地编（1985）63号），河池市科学技术协会二层机构1个：即咨询服务部。

第二部分：河池市科学技术协会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	307.33	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	0.51
四、其他收入	12.18	四、科学技术支出	309.32
		五、文化体育与传媒支出
		……
		九、医疗卫生与计划生育支出…	11.23
		十九、住房保障支出	12.73
		二十一、其他支出	2.38

本年收入合计	319.51	本年支出合计	336.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	37.86	年末结转与结余	21.20

收入总计	357.37	支出总计	357.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		319.51	307.33					12.18
205	教育支出	0.51	0.51
20508	进修及培训	0.51	0.51
2050802	干部教育	0.51	0.51
206	科学技术支出	292.66	292.66					12.18
20601	科学技术管理事务	202.71	200.73					12.18
2060101	行政运行	176.74	176.46					0.28
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.96	24.26					1.70
20607	科学技术普及	81.75	77.75					4
2060701	机构运行	33.12	33.12
2060702	科普活动	40.65	36.65					4
2060703	青少年科技活动	3.98	3.98
2060704	学术交流活动	4	4
20699	其他科学技术支出	8.2	2					6.2
2069999	其他科学技术支出	8.2	2					6.2
210	医疗卫生与计划生育支出	11.23	11.23
21005	医疗保障	11.23	11.23
2100502	事业单位医疗	11.23	11.23
221	住房保障支出	12.73	12.73
22102	住房改革支出	12.73	12.73
2210201	住房公积金	12.73	12.73
229	其他支出	2.38	2.38
22902	年初预留	2.38	2.38
2290200	年初预留	2.38	2.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		336.17	288.07
205	教育支出	0.51	0.51
20508	进修及培训	0.51	0.51
2050802	干部教育	0.51	0.51
206	科学技术支出	309.33	261.22	48.10
20601	科学技术管理事务	228.10	228.10
2060101	行政运行	203.84	203.84
2060199	其他科学技术管理事务支出	24.27	24.27
20607	科学技术普及	77.75	33.12	44.63
2060701	机构运行	33.12	33.12
2060702	科普活动	36.65		36.65
2060703	青少年科技活动	3.98		3.98
2060704	学术交流活动	4		4
20699	其他科学技术支出	3.47		3.47
2069999	其他科学技术支出	3.47		3.47
210	医疗卫生与计划生育支出	11.23	11.23
21005	医疗保障	11.23	11.23
2100502	事业单位医疗	11.23	11.23
221	住房保障支出	12.73	12.73
22102	住房保障支出	12.73	12.73
2210201	住房公积金	12.73	12.73
229	其他支出	2.38	2.38
22902	年初预留	2.38	2.38
2290200	年初预留	2.38	2.38

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	307.33	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	0.51		0.51
	4		四、科学技术支出	21	280.48		280.48
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		……	24
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	25	11.23		11.23
	9		……	26
	10		十九、住房保障支出	27	12.73		12.73
	11		二十一、其他支出	28	2.38	2.38
本年收入合计	12	307.33	本年支出合计	29	307.33	307.33
年初财政拨款结转和结余	13	3.38	年末结转和结余	30	3.38	3.38
一般公共预算财政拨款	14	3.38		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	310.71　340.70	合计	34	310.71	310.71

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
205	教育支出	0.51	0.51
20508	进修及培训	0.51	0.51
2050802	干部教育	0.51	0.51
206	科学技术支出	280.48	233.84	46.64
20601	科学技术管理事务	200.73	200.73
2060101	行政运行	176.46	176.46
2060199	其他科学技术管理事务支出	24.27	24.27
20607	科学技术普及	77.75	33.12	44.63
2060701	机构运行	33.12	33.12
2060702	科普活动	36.65		36.65
2060703	青少年科技活动	3.98		3.98
2060704	学术交流活动	4		4
20699	其他科学技术支出	2		2
2069999	其他科学技术支出	2		2
210	医疗卫生与计划生育支出	11.23	11.23
21005	医疗保障	11.23	11.23
2100502	事业单位医疗	11.23	11.23
221	住房保障支出	12.73	12.73
22102	住房改革支出	12.73	12.73
2210201	住房公积金	12.73	12.73
229	其他支出	2.38	2.38
22902	年初预留	2.38	2.38
2290200	年初预留	2.38	2.38

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	146.84	302	商品和服务支出	71.26
30101	基本工资	95.48	30201	办公费	31.68
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.90
30103	奖金	36.24	30203	电费	1.15
30104	社会保障缴费	11.77	30207	邮电费	2.31
			30211	差旅费	13.81
			30215	会议费	1.9
			30216	培训费	4.09
30106	伙食补助费	0.50	30217	公务接待费	2.50
30107	绩效工资	2.85	30226	劳务费	2.41
			30229	福利费	0.07
			30231	公务用车运行维护费	4.01
			30239	其他交通费	1.30
30199	其他工资福利支出		30299	其他商品和服务支出	4.13
303	对个人和家庭的补助	84.22	310	其他资本性支出	5
30301	离休费	8.75	31001	房屋建筑物购建
30302	退休费	61.67	31003	专用设备购置	5
……	……		31099	其他资本性支出
……	……		304	对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	12.73	30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.08	……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		231.07	公用经费合计		76.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.91	0	4.01	0	4.01	5.9	6.51	0	4.01	0	4.01	2.5

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

河池市科协没有政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分：河池市科学技术协会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计319.51万元,比上年增长18.78万元，增长率6.24%，增长原因：绩效奖标准提高和正常工资调整。

1.财政拨款收入307.33万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。比上年增长71.31万元，增长率30.21%，增长原因：绩效奖标准提高和正常工资调整。

2.其他收入12.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入、自治区科协拨入项目费等。比上年下降52.54万元，下降率81.18%。

3.上年结转和结余37.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计336.17万元。比上年增长62.21万元，增长率22.71%，增长原因：绩效奖标准提高和正常工资调整支出。包括：

1. 教育支出（类）0.51万元：主要用于单位干部教育及青少年科技创新辅导员培训班支出。

2.科学技术支出（类）309.33万元：主要用于市科协及咨询服务部开展主要工作职能经费。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）11.23万元:主要用于市科协及咨询服务部按国家规定发放的行政单位、事业单位人员医疗费用方面的支出。

4．住房保障支出（类）12.73万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

5.其他支出（类）2.38万元：主要用于调整退休人员基本养老金。

6.年末结转和结余21.20万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

河池市科协2016 年度一般公共预算支出307.33万元，其中：基本支出360.69万元，项目支出46.64万元。

我单位2016 年度一般公共预算支出年初预算为247.76万元，支出决算307.33万元，完成年初预算的124.04%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本工资标准调整增资,以及增加退休人员退休费支出增加。

按支出功能分类科目划分,共分为五类: 教育支出（类）0.51万元，占决算总支出0.16%；科学技术支出（类）280.48万元,占决算总支出91.26%；医疗卫生与计划生育支出（类）：11.23万元,占决算总支出3.65%；住房保障支出（类）12.73万元,占决算总支出4.14%。其他支出（类）2.38万元，占决算总支出0.77%。

1.教育支出（类）年初预算数1.03万元，支出决算数0.51万元，完成年初预算的49.51%。

2.科学技术（类）年初预算221.84万元，支出决算280.48万元，完成年初预算的126.43%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本工资标准调整增资,以及增加退休人员退休费支出增加。

3.医疗卫生与计划生育（类）年初预算11.75万元，支出决算11.23万元，完成年初预算的95.57%。决算数小于预算数的主要原因是2016年增加退休人员。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算13.14万元，支出决算12.73万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因是2016年增加退休人员。

5.其他支出（类）年初预算0万元，支出决算数2.38万元，主要用于调整退休人员基本养老金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

河池市科协2016年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出307.33万元，其中：人员经费231.07万元，主要包括：基基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费76.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.01万元，比上年下降5.09万元，下降率55.93%；公务接待费支出决算2.5 万元，与上年持平。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4.01万元。其中：

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出4.01万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，河池市科协财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.01万元，平均每辆1.34万元。

（三）公务接待费支出2.5万元,国内公务接待批次46次，人次230次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出29.63万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加19.9万元，增长204.52%。主要原因是：科普工作量增加，加大科普器材投入。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2.51万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是是一辆由中国科协划拨的科普大篷车，另一辆是科普宣传用金杯车；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 14 万元，占年初预算的5.65%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

项目名称：老科协工作经费

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

《科普法》、《中共河池市委员会河池市人民政府关于进一步加强新时期科协工作的实施意见》（河发〔2010〕14号）和《河池市施全民科学素质行动规划（2011-2015年）》（河科办〔2011〕7号）。

2.项目实施情况

⑴积极开展科普宣传，举办服务“三农”培训班。发动并组织老专家123人次深入到102个乡镇开展各项科普宣传活动。全市共举办科普报告35场，受众人数13050人；开展农林果培训共30场，受训人数1420人；开展医疗卫生培训共3场，受训人数165人；开展教育文化培训7场所，受训人数760人。

⑵科技示范基地创建工作取得新突破。市科协深入基层开展调研活动，全面完成了广西老科协下达的科普任务，2016年新创建了6个科技示范基地，基地个数达到了42个。这些科技示范基地不仅推动了当地的经济发展，同时也为广大的农村普及科技知识，提高群众的科技素质和科技能力能力极好的促进作用。

⑶积极开展建言献策活动。组织老同志开展畅谈十八大，建言十九大活动，召开汇报座谈会，形成调研报告呈报市老干局、市科协。

⑷2016年9月，在罗城召开了全市老科协系统科普创新经验交流会。

3.经费来源和使用情况

年初市级财政预算下达经费10万元，2016年我会按计划全额使用。

（二）项目绩效目标。

年初设定该项目的绩效目标。

1. 开展调查研究、建言献策、科普宣传、创建科技示范基地、服务三农等活动。

2. 召开工作会议。

二、项目绩效评价工作情况

2017年7月17日，成立老科协工作项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组长：刘韦才

副组长：罗应丽

成员：覃利引、周德清、谢静

办公室设在秘书科等。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2017年7月18日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对工程整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2016年老科协工作项目市本级财政资金10万元，已全额拨付，到位率100%。

（二）过程

在项目实施过程中，严格按照年初项目指标实施，根据项目进展情况进行付款，确保项目顺利开展。

（三）产出

1. 开展调查研究、建言献策、科普宣传、创建科技示范基地、服务三农等活动，为河池经济发展与社会进步做出了积极的努力。

2. 召开工作会议，研究部署总结工作。。

（四）效果

1.社会效益：通过开展调查研究、建言献策、科普宣传、创建科技示范基地、服务三农等活动，为河池经济发展与社会进步做出了积极的努力。

2.社会公众满意度： 100%

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

通过开展调查研究、建言献策、科普宣传、创建科技示范基地、服务三农等活动，为河池经济发展与社会进步做出了积极的努力。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。