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中共河池市委宣传部

2016年部门决算

目录

第一部分：河池市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市委宣传部2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市委宣传部2016年度部门决算情况说明及增减变化情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市委宣传部概况

一、主要职能

根据河池市委办公室文件河办发[2012]77号《关于印发〈中共河池市委员会宣传部主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，市委宣传部主要职责是：

1.负责指导全市理论学习、理论研究、理论宣传和哲学社会科学规划工作，并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导。代管市委讲师团，联系市社科联，并在工作上实施指导。

2.负责对党的路线、方针、政策和上级党委重大决策的宣传及社会宣传工作。引导社会舆论，协调新闻、出版等部门的工作。

3.负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作，并在政治方向和方针、政策方面实施指导。

4.负责规划、部署全市的宣传思想工作、国防教育以及社会主义精神文明建设工作；督促检查各县（市、区）各部门贯彻落实中央、自治区党委和市委关于加强和改进未成年人思想道德建设工作情况；组织协调全市各有关部门做好未成年人思想道德建设工作；推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进思想政治工作。

5.受市委委托，协同市委组织部管理新闻、出版、发行、广播影视、文化、体育和社会科学研究部门的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；对县（市、区）委宣传部部长的任免提出意见；制订培训规划，并组织对县（市、区）、乡镇宣传干部和有关宣传文化系统干部的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好人才培养工作。

6.负责管理、组织、协调、指导全市对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作，负责制订全市对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署。

7.贯彻宣传文化事业产业发展的指导方针；指导、协调全市新闻出版广播影视业；指导、组织协调全市宣传文化事业改革和发展以及文化产业发展工作；会同有关部门做好市本级宣传文化发展专项资金及文化事业建设费的管理工作；按照自治区党委和市委统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。

8.负责制订全市新闻专业职务资格和企业政工专业职务资格的评定政策，并从宏观上实施指导。组织新闻、企业政工中级专业职务资格的评审工作。

9.承办市委和自治区党委宣传部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

（一）机构情况。河池市委宣传部是市委领导下的党委行政（宣传）部门，正处级单位。设在机构1个，挂牌机构3个，直属事业二层机构2个（其中参公1个）。

（二）人员情况。在职人员情况：处级干部4人，科级干部13人，科级以下1；直管参公人员科级干部2人；二层事业人员5人。离退休人员情况：退休11人（1人享受离休工资待遇）；二层退休人员0人。

第二部分：河池市委宣传部2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	898.33	一、一般公共服务支出	749.66
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	1.17
四、其他收入	48.31	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出	172.27
		社会保障和就业支出	1.75
		医疗卫生和计划生育支出	19.31
		节能环保支出	14
		住房保障支出	24.69
本年收入合计	946.64	本年支出合计	982.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	80.83	年末结转与结余	44.62

收入总计	1027.47	支出总计	1027.47

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		946.64	898.33					48.31
201	一般公共服务支出	727.14	678.84					48.31
20133	宣传事务	727.14	678.84					48.31
2013301	行政运行	340.11	340.11
2013302	一般行政管理事务	279.3	279.3
2013399	其他宣传事务支出	107.73	59.43					48.31
205	教育支出	1.17	1.17
20508	进修及培训	1.17	1.17
2050802	干部教育	1.17	1.17
20799	其他文化体育与传媒支出	158.57	158.57
2079902	宣传文化发展专项支出	113.00	113.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.57	45.57
208	社会保障和就业支出	1.75	1.75
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75
2100501	行政单位医疗	19.31	19.31
2110402	农村环境保护	14.00	14.00
2210201	住房公积金	24.69	24.69

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		982.84	390.43	592.41
201	一般公共服务支出	749.66	343.51	406.14
20133	宣传事务	749.66	343.51	406.14
2013301	行政运行	343.51	343.51
2013302	一般行政管理事务	280.34		280.34
2013399	其他宣传事务支出	125.80		125.80
205	教育支出	1.17	1.17
2050802	干部教育	1.17	1.17
207	文化体育与传媒支出	172.27		172.27
20799	其他文化体育与传媒支出	172.27		172.27
2079902	宣传文化发展专项支出	126.70		126.70
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.57		45.57
208	社会保障和就业支出	1.75	1.75
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75
2100501	行政单位医疗	19.31	19.31
2110402	农村环境保护	14.00		14.00
2210201	住房公积金	24.69	24.69

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	898.33	一、一般公共服务支出	18	693.01	693.01
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	1.17	1.17
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22	172.27	172.27
	6		六、社会保障和就业支出	23	1.75	1.75
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	19.31	19.31
	8		八、节能环保支出	25	14.00	14.00
	9		九、住房保障支出	26	24.69	24.69
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	898.33	本年支出合计	29	926.20
年初财政拨款结转和结余	13	44.05	年末结转和结余	30	16.18
一般公共预算财政拨款	14	44.05		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	942.38	合计	34	942.38

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		926.20	390.43	535.77
201	一般公共服务支出	693.01	343.51	349.50
20133	宣传事务	693.01	343.51	349.50
2013301	行政运行	343.51	343.51
2013302	一般行政管理事务	280.34		280.34
2013399	其他宣传事务支出	69.16		69.16
205	教育支出	1.17	1.17
2050802	干部教育	1.17	1.17
207	文化体育与传媒支出	172.27		172.27
20799	其他文化体育与传媒支出	172.27		172.27
2079902	宣传文化发展专项支出	126.70		126.70
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.57		45.57
208	社会保障和就业支出	1.75	1.75
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75
2100501	行政单位医疗	19.31	19.31
2110402	农村环境保护	14.00		14.00
2210201	住房公积金	24.69	24.69

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	390.44	376.09	14.35
工资福利支出	207.49	207.49
基本工资	77.46	77.46
津贴补贴	97.56	97.56
奖金	5.21	5.21
社会保障缴费	19.41	19.41
伙食补助费	1.61	1.61
绩效工资	3.86	3.86
其他工资福利支出	2.4	2.4
商品和服务支出	14.35		14.35
办公费	3.02		3.02
手续费	0.05		0.05
邮电费	1.1		1.1
物业管理	0.058		0.058
差旅费	2.78		2.78
会议费	0.26		0.26
培训费	0.15		0.15
维（修）护费	0.012		0.012
劳务费	0.032		0.032
工会经费	1.42		1.42
公务用车运行维护费	0.34		0.34
税金及附加费用	0.32		0.32
其他商品和服务支出	4.81		4.81
对个人和家庭的补助	168.60	168.60
离休费
退休费	70.90	70.90
抚恤金	1.75	1.75
奖励金	70.71	70.71
公积金	24.69	24.69
其他对个人和家庭的补助支出	0.55	0.55
其他资本性支出
办公设备购置
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.99	9.04	1.55		1.55	6.4	11.27	9.04	1.55		1.55	0.68

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

类

款

项

河池市委宣传部没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 河池市委宣传部 2016年度部门决算情况说明及增减变化情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1027.47万元。比去年总体减少了44%。

1．财政拨款收入898.33万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务、后勤服务收入。

3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 48.31 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：上级部门拨给的“国旗工程建设和管理”等专项收入。比去年减少了67%。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余80.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比去年减少了36%。

（二）支出总计 1027.47万元。包括：

1．一般公共服务（类） 749.66万元：主要用于宣传事务的行政运行343.51万元、一般行政管理事务280.34万元、事业运行0万元、其他宣传事务支出125.81万元。

2．教育支出1.17万元。主要用于干部教育支出。

3．文化体育与传媒支出172.27万元。主要用于宣传文化发展专项支出126.70万元、其他文化体育与传媒支出45.57万元。

4．社会保障和就业（类）以及医疗卫生和计划生育支出21.06万元：主要用于按国家规定发放的在职人员和离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．住房保障支出（类）24.69 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．节能环保支出14万元：为“美丽河池”乡村建设宣传经费。

7．年末结转和结余 44.62 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）收入支出增减变动情况

2016年度本年收入为1027.47万元,与上年决算同比减少了801.13万元，同比减少了44%。；本年支出为1027.47万元,与上年决算同比减少了801.13万元，同比减少了44%；年末结转和结余44.62万元，与上年决算同比减少了36.18万元，同比减少了45%。总体比去年减少的原因是，一是市本级财政预算2015年有的项目资金如“制作《攀霞神功》宣传经费、对外对内专版与外宣品制作宣传经费、‘金城大舞台’群众文化活动经费、编辑出版一套‘河池文化书系’经费”共13项减少了，2016年取消了这些项目资金预算；二是自治区拨给的如“县级宣传干部队伍建设经费”等一些项目资金也相对减少了。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

河池市委宣传部 2016年度一般公共预算支出926.20万元，其中：基本支出 390.43万元，项目支出 535.77万元。

1．一般公共服务（类） 693.01万元：主要用于宣传事务的行政运行343.51万元、一般行政管理事务280.34万元、事业运行0万元、其他宣传事务支出69.16万元。

2．教育支出1.17万元。主要用于干部教育支出。

3．文化体育与传媒支出172.27万元。主要用于宣传文化发展专项支出126.70万元、其他文化体育与传媒支出45.57万元。

5．住房保障支出（类）24.69 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．节能环保支出14万元：为“美丽河池”乡村建设宣传经费。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

河池市委宣传部没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本项目无数据。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 390.44万元，其中：人员经费376.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助等；公用经费14.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、和其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.04万元；公务用车运行维护费支出决算 1.55万元；公务接待费支出决算0.68万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出9.04万元。领导因政府工作安排，需要出国公务，因此有此项开支。

（二）公务用车运行维护费支出1.55万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 1.55万元。主要是年初未执行公务用车改革产生的，用于机要文件交换、市内外因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，河池市委宣传部及2 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出1.55万元，平均每辆0.52万元。

（三）公务接待费支出0.68万元,国内公务接待批次约15次，人次约68人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数相比减少了34%、上年支出数进行对比减少了38%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，控制了机关运行经费。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出14.35万元，比2015年减少1.65万元，减少10.31%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，控制了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额3.01万元，其中：政府采购货物支出 3.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，河池市委宣传部共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款52万元，占年初项目预算的43%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中，国旗工程建设和管理工作经费12万元绩效工作

完成情况如下：

1.项目概况：

（1）立项背景

根据自治区党委宣传部的工作要求，从2009年开始在全区各地市开展“国旗工程”建设项目，目的是：1：通过开展“国旗工程”建设，巩固全市开展爱国主义和民族团结宣传教育的载体，更好的管理和维护好全市各已建成的“国旗工程”点。2：在城区国庆期间建设“国旗街”项目，提高广大市民对国旗的认识和热爱，营造爱国的浓厚氛围。

（2）项目实施情况

2016年立项以来，项目开展顺利，已给11个县（市、区）各拔付补助经费1万元，在2016年国庆节已在城西高速出口建设“国旗街”，共38杆国旗设置。

（3）经费来源和使用情况

市级财政部门年初已将预算经费12万元下达，我部已按预算计划全额使用。

2.项目绩效目标：

年初设定该项目的绩效目标为：

（1）通过开展“国旗工程”建设，巩固全市开展爱国主义和民族团结宣传教育的载体，更好的管理和维护好全市各已建成的“国旗工程”点。

（2）在城区国庆期间建设“国旗街”项目。增强市民的爱国主义热情。

3.项目绩效评价工作情况

2017年7月10日，我部成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

（1）工作组成员

组长：李卫珍河池市委宣传部副部长

副组长：杨合河池市委宣传部副部长、市文明办主任

成员：梁雄健河池市委宣传部宣传科科长

陆平河池市委宣传部人事科副科长

办公室设在市委宣传部宣传科。

（2）工作职责

①组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

②副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

③小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2017年7月15日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对工程整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

4.绩效分析及评价结论

（1）投入

2016年此项资金12万元，由市财政全额拔付，资金到位率100%。

（2）过程

2016年9月份，给11个县（市、区）各拔付补助经费1万元；2016年9月至11月在2016年国庆节已在城西高速出口建设“国旗街”，共38杆国旗设置。

（3）产出（包含自治区党委宣传部拨给此项经费补助）

一是在百旺路（中国移动红绿灯至百旺桥）、白马步行街工农路、白马步行街朝阳路、城西大道（城西高速出口至城西大道红绿灯）共四条街134杆灯杆分别布置国旗一条街和国旗城；二是对11个县（市、区）已建的196个“国旗工程”点的维修、改换国旗、旗绳以及打造国旗街给予补助。

（4）效果

达到了预期的效果：①通过开展“国旗工程”建设，巩固全市开展爱国主义和民族团结宣传教育的载体，更好的管理和维护好全市各已建成的“国旗工程”点。②在城区国庆期间建设“国旗街”项目。增强市民的爱国主义热情。

（5）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。