河池市民政局2016年部门决算及“三公”经费公开说明(补充说明)-河池市预决算公开平台

河池市民政局

2016年部门决算

目录

第一部分：河池市民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市民政局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市民政局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分： 河池市民政局概况

一、主要职能

我局主要职能是负责全市民政事业发展规划、民间组织管理、优抚安置、拥军优属、抗灾救灾、社会救助、基层政权和社区建设、区划地名管理、社会福利事业和福利彩票发行管理、社会事务管理、社会工作发展规划、老龄事务等工作。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成：河池市民政局局机关、河池市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、河池市城乡居民最低生活保障工作办公室、河池市低收入居民家庭经济状况核对中心、河池市社会福利服务管理办公室、河池市社会福利院、河池市殡葬管理处。

第二部分：河池市民政局 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,734.8	一、一般公共服务支出	30	45.0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	307.6	二、外交支出	31	0.0
二、上级补助收入	3	0.0	三、国防支出	32	0.0
三、事业收入	4	0.0	四、公共安全支出	33	0.0
四、经营收入	5	0.0	五、教育支出	34	1.3
五、附属单位上缴收入	6	0.0	六、科学技术支出	35	0.0
六、其他收入	7	52.6	七、文化体育与传媒支出	36	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,425.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	48.1
	10		十、节能环保支出	39	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0
	12		十二、农林水支出	41	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	36.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0
	21		二十一、其他支出	50	295.7
本年收入合计	22	1,787.4	本年支出合计	51	1,851.4
用事业基金弥补收支差额	23	0.0	结余分配	52	0.0
年初结转和结余	24	1,780.3	其中：提取职工福利基金	53	0.0
其中：项目支出结转和结余	25	1,773.3	转入事业基金	54	0.0
	26		年末结转和结余	55	1,716.3
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,711.6
	28			57
总计	29	3,567.7	总计	58	3,567.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,787.4	1,734.8	0.0	0.0	0.0	0.0	52.6
201			一般公共服务支出	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20104			发展与改革事务	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010499			其他发展与改革事务支出	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205			教育支出	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508			进修及培训	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050802			干部教育	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	1,320.2	1,267.6	0.0	0.0	0.0	0.0	52.6
20802			民政管理事务	975.3	922.6	0.0	0.0	0.0	0.0	52.6
2080201			行政运行	457.6	423.3	0.0	0.0	0.0	0.0	34.3
2080202			一般行政管理事务	87.6	87.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080204			拥军优属	90.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080205			老龄事务	116.6	116.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080207			行政区划和地名管理	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208			基层政权和社区建设	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299			其他民政管理事务支出	208.5	190.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3
20808			抚恤	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801			死亡抚恤	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20809			退役安置	195.3	195.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080901			退役士兵安置	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	166.5	166.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080999			其他退役安置支出	17.3	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899			其他社会保障和就业支出	145.0	145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089901			其他社会保障和就业支出	145.0	145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	77.2	77.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005			医疗保障	77.2	77.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501			行政单位医疗	18.3	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502			事业单位医疗	12.9	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100509			城乡医疗救助	46.0	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229			其他支出	307.6	307.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	307.6	307.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	307.6	307.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,851.4	783.3	1,068.2	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0
20104			发展与改革事务	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0
2010499			其他发展与改革事务支出	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0
205			教育支出	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20508			进修及培训	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2050802			干部教育	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	1,425.2	714.7	710.5	0.0	0.0	0.0
20802			民政管理事务	1,085.5	694.8	390.7	0.0	0.0	0.0
2080201			行政运行	457.5	457.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080202			一般行政管理事务	135.9	87.6	48.3	0.0	0.0	0.0
2080204			拥军优属	90.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0
2080205			老龄事务	146.1	5.0	141.1	0.0	0.0	0.0
2080207			行政区划和地名管理	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208			基层政权和社区建设	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299			其他民政管理事务支出	241.1	129.8	111.4	0.0	0.0	0.0
20808			抚恤	29.8	4.7	25.1	0.0	0.0	0.0
2080801			死亡抚恤	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080805			义务兵优待	25.1	0.0	25.1	0.0	0.0	0.0
20809			退役安置	164.8	10.2	154.7	0.0	0.0	0.0
2080901			退役士兵安置	4.7	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	134.4	0.0	134.4	0.0	0.0	0.0
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080999			其他退役安置支出	17.3	1.7	15.6	0.0	0.0	0.0
20899			其他社会保障和就业支出	145.0	5.0	140.0	0.0	0.0	0.0
2089901			其他社会保障和就业支出	145.0	5.0	140.0	0.0	0.0	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	48.1	31.2	16.9	0.0	0.0	0.0
21005			医疗保障	48.1	31.2	16.9	0.0	0.0	0.0
2100501			行政单位医疗	18.3	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502			事业单位医疗	12.9	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2100509			城乡医疗救助	16.9	0.0	16.9	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229			其他支出	295.7	0.0	295.7	0.0	0.0	0.0
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	295.7	0.0	295.7	0.0	0.0	0.0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	295.7	0.0	295.7	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,427.2	一、一般公共服务支出	28	45.0	45.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	307.6	二、外交支出	29	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	30	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	31	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	32	1.3	1.3	0.0
	6		六、科学技术支出	33	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,345.5	1,345.5	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.1	42.1	0.0
	10		十、节能环保支出	37	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	38	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	39	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	40	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	43	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	46	36.0	36.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	48	295.7	0.0	295.7
本年收入合计	22	1,734.8	本年支出合计	49	1,765.7	1,470.0	295.7
年初财政拨款结转和结余	23	1,724.1	年末财政拨款结转和结余	50	1,693.2	1,602.4	90.8
一般公共预算财政拨款	24	1,645.1		51
政府性基金预算财政拨款	25	79.0		52
	26			53
总计	27	3,458.9	总计	54	3,458.9	3,072.3	386.6

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	1,645.1	0.0	1,645.1	1,427.2	746.4	680.8	1,470.0	746.3	723.7	1,602.4	0.1	1,602.3	0.0
201			一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	45.0	0.0	45.0	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20104			发展与改革事务	0.0	0.0	0.0	45.0	0.0	45.0	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010499			其他发展与改革事务支出	0.0	0.0	0.0	45.0	0.0	45.0	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205			教育支出	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508			进修及培训	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050802			干部教育	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	1,645.1	0.0	1,645.1	1,267.6	677.8	589.8	1,345.5	677.7	667.8	1,567.3	0.1	1,567.2	0.0
20802			民政管理事务	104.2	0.0	104.2	922.6	657.9	264.7	1,005.8	657.8	348.0	21.0	0.1	21.0	0.0
2080201			行政运行	0.0	0.0	0.0	423.3	423.3	0.0	423.2	423.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
2080202			一般行政管理事务	58.3	0.0	58.3	87.6	87.6	0.0	135.9	87.6	48.3	10.0	0.0	10.0	0.0
2080204			拥军优属	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	90.0	90.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080205			老龄事务	29.4	0.0	29.4	116.6	5.0	111.6	146.1	5.0	141.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080207			行政区划和地名管理	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208			基层政权和社区建设	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299			其他民政管理事务支出	16.5	0.0	16.5	190.2	127.1	63.1	195.7	127.1	68.6	11.0	0.0	11.0	0.0
20808			抚恤	27.5	0.0	27.5	4.7	4.7	0.0	29.8	4.7	25.1	2.4	0.0	2.4	0.0
2080801			死亡抚恤	0.0	0.0	0.0	4.7	4.7	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080805			义务兵优待	27.5	0.0	27.5	0.0	0.0	0.0	25.1	0.0	25.1	2.4	0.0	2.4	0.0
20809			退役安置	13.4	0.0	13.4	195.3	10.2	185.1	164.8	10.2	154.7	43.8	0.0	43.8	0.0
2080901			退役士兵安置	13.4	0.0	13.4	3.0	0.0	3.0	4.7	0.0	4.7	11.7	0.0	11.7	0.0
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	0.0	0.0	0.0	166.5	0.0	166.5	134.4	0.0	134.4	32.1	0.0	32.1	0.0
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.0	0.0	0.0	8.5	8.5	0.0	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080999			其他退役安置支出	0.0	0.0	0.0	17.3	1.7	15.6	17.3	1.7	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20810			社会福利	1,500.0	0.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,500.0	0.0	1,500.0	0.0
2081002			老年福利	1,500.0	0.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,500.0	0.0	1,500.0	0.0
20899			其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	145.0	5.0	140.0	145.0	5.0	140.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089901			其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	145.0	5.0	140.0	145.0	5.0	140.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	77.2	31.2	46.0	42.1	31.2	10.9	35.1	0.0	35.1	0.0
21005			医疗保障	0.0	0.0	0.0	77.2	31.2	46.0	42.1	31.2	10.9	35.1	0.0	35.1	0.0
2100501			行政单位医疗	0.0	0.0	0.0	18.3	18.3	0.0	18.3	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502			事业单位医疗	0.0	0.0	0.0	12.9	12.9	0.0	12.9	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100509			城乡医疗救助	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	46.0	10.9	0.0	10.9	35.1	0.0	35.1	0.0
221			住房保障支出	0.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	0.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	0.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	424.9	302	商品和服务支出	136.4	310	其他资本性支出	6.5
30101	基本工资	146.8	30201	办公费	11.5	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	99.9	30202	印刷费	3.5	31002	办公设备购置	5.9
30103	奖金	92.3	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	41.9	30204	手续费	0.6	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	2.5	30205	水费	0.5	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	41.5	30206	电费	9.9	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	1.8	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30209	物业管理费	0.0	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	178.5	30211	差旅费	59.2	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30212	因公出国（境）费用	5.4	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	130.3	30213	维修(护)费	1.7	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	4.7	30215	会议费	10.6	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	0.0	30216	培训费	1.3	31099	其他资本性支出	0.5
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	3.0	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	0.4	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.5	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	39.1	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	0.0	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	6.0	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	21.0	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.1	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	0.0
人员经费合计		603.4	公用经费合计					142.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	0	21	0	13.3	7.7	15.55	5.35		0	6	4.2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

															金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	79.0	0.0	79.0	307.6	0.0	307.6	295.7	0.0	295.7	90.8	0.0	90.8	0.0
229			其他支出	79.0	0.0	79.0	307.6	0.0	307.6	295.7	0.0	295.7	90.8	0.0	90.8	0.0
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	79.0	0.0	79.0	307.6	0.0	307.6	295.7	0.0	295.7	90.8	0.0	90.8	0.0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	79.0	0.0	79.0	307.6	0.0	307.6	295.7	0.0	295.7	90.8	0.0	90.8	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分： （厅、局、办）2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计1,787.4万元。

1.财政拨款收入1734.78万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入52.64万元，社保局转公益岗位工资32.2万元，卫计委转防艾经费2万元，区民政厅转各项经费18.04万元，利息收入0.4万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余1,780.34 万元。

（二）支出总计1,851.4 万元。包括：

1.一般公共服务支出45万元。

2．教育支出1.3万元。

3.社会保障和就业支出1425.2万元。

4.医疗卫生和计划生育支出48.1万元。

5．住房保障支出36万元。

6.其他支出295.7万元。

7．年末结转和结余 1716.3万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

河池市民政局2016 年度一般公共预算支出1470 万元，其中：基本支出746.3万元，项目支出723.7万元。

1.一般公共服务支出45万元。

2．教育支出1.3万元。

3.社会保障和就业支出1345.5万元。

4.医疗卫生和计划生育支出42.1万元。

5．住房保障支出36万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

河池市民政局2016年度政府性基金支出 295.7万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出295.7万元。

项目支出包括：

1.社会福利彩票公益金支出295.7万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出746.3 万元，其中：人员经费603.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等支出

；公用经费142.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.35 万元；公务用车购置及运行费支出决算6 万元；公务接待费支出决算 4.2 万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比情况：“三公”经费年初预算总额21万元，本年支出总额15.5万元，支出占年初预算73.8%；上年支出总额22.6万元，本年支出总额与上年相比下降7.1万元，降低31.4%。降低主要原因是我局进行公务用车改革，减少了公务用车运行费用开支。其中：因公出国（境）年初预算0万元，本年支出5.35万元，上年支出0万元，因公出国（境）本年支出占年初预算100%，本年支出与上年支出增加了5.35万元，增长100%，原因为本年领导赴台湾考察；公务用车运行年初预算13.3万元，本年支出6万元，上年支出16.4万元，本年支出占年初预算45.1%，本年支出与上年支出相比下降了10.4万元，降低63.4%，降低主要原因为我局进行公务用车改革，减少了公务用车运行费用开支；公务接待年初预算7.7万元，本年支出4.2万元，上年支出6.1万元，本年支出占年初预算55%，本年支出与上年支出相比下降了1.9万元，降低31.1%，降低主要原因为我局2016年加强公务接待管理，接待费用降低。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.35 万元。全年使用财政拨款安排河池市民政局局机关、7 个所属单位出国团组 1 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 1个，累计3人次。开支内容包括：赴台湾考察支出。

（二）公务用车购置及运行费支出6 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行支出6.6 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，局机关、7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出6万元，平均每辆 6万元。

（三）公务接待费支出 4.2 万元,国内公务接待批次 60次，人次 550次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出142.9万元，比2015年增加10.7万元，增长8.11 %。主要原因是：2016年开展精准扶贫、社会救助入户调查等工作，加大工作量。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 294.7 万元，其中：政府采购货物支出 79.3万元、政府采购工程支出 33.9 万元、政府采购服务支出181.5万元授予中小企业合同金额294.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 2.3 万元，占政府采购支出总额的0.8%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

(四)收支增减变化情况说明

2016年收入1787.4万元，比2015年减少1499.8万元，降低了45.63%。主要原因为2015年有预算基建拨款示范养老服务中心项目支出1500万元。2016年支出1851.44万元，比2015年减少212.69万元，降低了10.3%，主要原因上年度有老年公寓工程款项目支出。

（五）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款7万元，占年初预算的0.4%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效效果明显，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：河池市低收入居民家庭经济状况核对中心工作经费：

1.项目投入。项目总投入7万元。

2.项目产出：

一是复核、审核申请核对家庭经济状况的各类救助对象信息的真实性。为确保申请核对对象信息准确无误，广西居民家庭经济状况核对平台对申请核对对象的信息核实设置了受理、初审、复核、审核、终审五个岗位进行信息比对，逐一核实每个对象的户口本、身份证、授权书、申请表之间信息是否一致，受理和初审由县级完成，我们市一级主要负责复核和审核，终审有自治区操作。二是配合自治区完成好核对平台建设工作。目前主要任务是做好与房产和不动产的联网工作。

3.项目效果

1、社会效益：每年核对中心负责对各县（区）核对工作开展专项检查和经常检查，在强化入户调查、邻里访问、信函索证等调查手段基础上，加快建立跨部门、多层次、信息共享的救助申请家庭经济状况核对机制，建立完善工作机构、信息核对平台和核对对象信息数据库，发挥好低收入家庭经济状况核对中心的功能和作用，对城乡居民低收入家庭社会救助的申请进行细致的核对，确保最低生活保障等社会救助对象准确、高效、公平认定。

2、社会公众满意度：

市核对中心规范核对审批流程，通过核对工作机制，动态管理机制加大核查力度，充分发挥核对信心平台对各项社会救助制度公平、公正实施的重要保障作用，切实把这项灰机弱势困难群众的“民心工程”抓好、抓实，社会公众的满意得到进一步提升。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。