第一部分：河池高级中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池高级中学2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池高级中学2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
四、国有资产占用情况说明。
第一部分：河池高级中学概况
一、主要职能
（一）职能:实施高中学历教育，促进高级教育发展。具体负责本区高中学历教育教学等工作。
（二）学校概况：河池高级中学（原河池地区高中）是一所历史悠久的学校，1905年5月创办至今，已有110年的历史。一百多年来，学校经过了十次易名，三次迁址，最后一次是1981年2月，经当时的河池地委和行署批准搬到现在的地址——河池市金城江区教育路105号。一百多年间，河池高级中学为国家和社会培养了一批又一批优秀人才，如今的河池高级中学学子遍布中华大地，远及欧美16个国家和地区，被世人誉称为“人才摇篮”。
河池高级中学现有在校学生5000多人，校园占地面积235亩。学校教学设施一流，教研大楼雄伟，体育馆和科教大楼气势超然，新落成的现代化教学综合楼，宏伟壮观，可以同时安排80多个班级在里面上课，是河池市目前规模最大，教室最宽，容纳学生最多，外观最美的教学大楼；学校环境幽雅，绿树成阴，运动场地开阔，校园文化广场集音乐喷泉和文化长廊等景观结为一体。自2006年来，学校先后新落成的17、18、19三栋学生公寓楼，标志着学校住宿条件实现公寓化。
河池高级中学骨干教师荟萃，优秀人才云集，现有教师279人，其中特级教师1人，高级教师120人，硕士11人，到英国、加拿大留学和到美国、欧洲考察学习归来的有4人，研究生78人，国家A类和B类人才12人，是目前河池市中学高级教师人数最多、师资实力最强的重点高中。
河池高级中学坚持“让每个学生在成才的路上走得更远”的办学理念，教育质量稳步提高，近些年来，学校品学兼优的学生层出不穷，其中最突出的是，杨曦：“广西十大杰出中学生”、
河池高级中学凭其雄厚的办学力量和丰富的教学经验，在指导学生参加全国各类知识竞赛和全国高考方面均取得优异成绩，仅奥赛一项近年来就有183人分别夺得数、理、化、英等学科的全国一、二等奖，257人获自治区一等奖；作为清华、北大生源基地，自1983年以来，学校已向清华、北大输送了100多名优秀学生，其中已有50多人大学毕业
低分入学，高分考取大学是河池高级中学办学成功的又一特点。学校对于低分入学的学生，历来以热忱、关心、激励和辅导为主,做到多送一份温暖，多奉一份爱心，多给一些鼓励，多树一点自信。使他们在求学的路上没有自卑感，轻装上阵，最终能以优异的成绩考上大学。
二、部门决算单位构成
无
第二部分：河池高级中学 2016年度部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
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|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
3932.50 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、事业收入 |
1600.10 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
5251.60 |
|
|
四、其他收入 |
1.70 |
四、科学技术支出 |
579 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
10.50 |
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
204.60 |
|
|
|
|
八、住房保障支出 |
220.20 |
|
|
|
|
九、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5534.30 |
本年支出合计 |
6265.80 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
2297.20 |
年末结转与结余 |
1565.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
7831.40 |
支出总计 |
7831.40 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5534.30 |
3932.50 |
|
1600.10 |
|
|
1.70 |
|
|
205 |
教育支出 |
5099.00 |
3497.20 |
|
1600.10 |
|
|
1.70 |
|
20501 |
教育管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
4830.80 |
3229.10 |
|
1600.10 |
|
|
1.70 |
|
2050201 |
学前教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
4830.80 |
3229.10 |
|
1600.10 |
|
|
1.70 |
|
2050205 |
高等教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
268.20 |
268.20 |
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
268.20 |
268.20 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
204.60 |
204.60 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
204.60 |
204.60 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
204.60 |
204.60 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
220.20 |
220.20 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
220.20 |
220.20 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
220.20 |
220.20 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
6265.80 |
4939.90 |
1326.00 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
5251.60 |
4504.60 |
747 |
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
5012.50 |
4504.60 |
508 |
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
|
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
5008.50 |
4504.60 |
504 |
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
|
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4.00 |
|
4.0 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
|
|
|
|
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
|
|
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
239.00 |
|
239.00 |
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
239.00 |
|
239.00 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
579.00 |
|
579.00 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
579.00 |
|
579.00 |
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究和开发支出 |
579.00 |
|
579.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
204.60 |
204.60 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
204.60 |
204.60 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
204.60 |
204.60 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
220.20 |
220.20 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
220.20 |
220.20 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
220.20 |
220.20 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3932.50 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
3649.80 |
3649.80 |
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
579.00 |
579.00 |
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
204.60 |
204.60 |
|
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
220.20 |
220.20 |
|
|
|
9 |
|
九、其他支出 |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
3932.50 |
本年支出合计 |
29 |
4664.10 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
2297.20 |
年末结转和结余 |
30 |
1565.60 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
2297.20 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
6229.70 |
合计 |
34 |
6229.70 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3932.50 |
3218.50 |
714.10 |
|
|
205 |
教育支出 |
3497.20 |
2783.20 |
714.10 |
|
20501 |
教育管理事务 |
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
|
|
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
3229.10 |
2783.20 |
445.90 |
|
2050201 |
学前教育 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
3229.10 |
2783.20 |
445.90 |
|
2050205 |
高等教育 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
|
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
268.20 |
|
268.20 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
268.20 |
|
268.20 |
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.50 |
10.50 |
|
|
20808 |
抚恤 |
10.50 |
10.50 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.50 |
10.50 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
204.60 |
204.60 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
204.60 |
204.60 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
204.60 |
204.60 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
220.20 |
220.20 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
220.20 |
220.20 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
220.20 |
220.20 |
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3338.10 |
3146.30 |
191.80 |
|
工资福利支出 |
2319.80 |
2319.80 |
|
|
基本工资 |
1073.40 |
1073.40 |
|
|
津贴补贴 |
57.80 |
57.80 |
|
|
奖金 |
|
|
|
|
社会保障缴费 |
222.90 |
222.90 |
|
|
绩效工资 |
944.00 |
944.00 |
|
|
其他工资福利支出 |
21.60 |
21.60 |
|
|
商品和服务支出 |
191.80 |
|
191.80 |
|
办公费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
印刷费 |
|
|
|
|
手续费 |
|
|
|
|
水费 |
70.20 |
|
70.20 |
|
电费 |
|
|
|
|
邮电费 |
|
|
|
|
差旅费 |
7.70 |
|
7.70 |
|
维修（护）费 |
49.00 |
|
49.00 |
|
专用材料费 |
4.20 |
|
4.20 |
|
会议费 |
|
|
|
|
培训费 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
|
福利费 |
1.70 |
|
1.70 |
|
工会经费 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
办公设备购置 |
28.80 |
|
28.80 |
|
其他商品和服务支出 |
28.50 |
|
28.50 |
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
826.50 |
826.50 |
|
|
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
502.30 |
502.30 |
|
|
抚恤金 |
10.50 |
10.50 |
|
|
助学金 |
|
|
|
|
生活补助 |
93.40 |
93.40 |
|
|
住房公积金 |
220.20 |
220.20 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
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2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
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(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
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河池高级中学没有财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有财政拨款 “三公”经费安排的支出，故本表无数据
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表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合 计 |
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229 |
其他支出 |
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22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
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2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
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河池高级中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数。
第三部分：河池高级中学2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计：7831.40万元。
1．财政拨款收入3932.50万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入1600.10万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。其中：普通高中学费538.79万元；普通高中住宿费421.47万元；普通高中择校费639.82万元。。
3．其他收入1.70万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等收入。
4．上年结转和结余 2297.20万元，为科技综合楼及食堂改扩建工程项目1580.58万元；；退休人员生活补助137.64万元；支教经费4万元。以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转和结余。
（二）支出总计7831.40万元。包括：
1．教育支出（类）5261.60万元：主要用于在职职工工资福利及离退休人员工资支出、日常公用经费支出、基本建设支出等。
2．社会保障和就业（类）10.50万元：主要用于按国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）204.60万元：主要用于职工医疗保险。
4．住房保障支出（类）220.20万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
5、科学技术支出579，用于科技综合建设支出。
6．年末结转和结余1565.60万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，即财政拨款结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
河池高级中学2016 年度一般公共预算支出6265.80万元，其中：基本支出4939.90万元，项目支出1326万元。
1．高中教育科目支出5008.50万元，其中基本支出4504.60万元，项目支出504.00万元。主要用于在职及离退休人员工资福利支出、日常公用经费支出、学校基本建设项目支出等。
2．其他普通教育支出4万元，主要为支教支出。
3．科学技术支出579万元，主要为科技综合楼工程支出。
4．死亡抚恤科目支出10.50万元，主要教工死亡抚恤金。
5．事业单位医疗安排的支出204.60万元，为教工医疗保险、工伤、生育、失业保险等支出。
6．住房公积金科目支出220.20万元，为财政拨住房公积金支出。
三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3338.10万元，其中：人员经费3146.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、住房公积金；公用经费191.80万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等。
四、国有资产占用情况说明。
截至
桂公网安备：