河池市复退军人医院2015年度部门决算公开-河池市预决算公开平台

河池市复退军人医院

2015年部门决算

目录

第一部分：河池市复退军人医院概况

一、主要职能

第二部分：河池市复退军人医院2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市复退军人医院2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：河池市复退军人医院概况

一、主要职能

为在乡伤病残军人提供医疗康复服务。伤病残军人医疗；伤病残军人保健；残疾与精神病机理研究；疾病预防；卫生指导宣传；医疗与护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员部训；医疗保健社会服务。

第二部分：河池市复退军人医院 2015年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1986.79	一、一般公共服务支出	4767.96
二、事业收入	2979.83	二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		……
		……

本年收入合计	4966.62	本年支出合计	4767.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余

收入总计	4966.62	支出总计	4767.96

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项合计		4966.62	1986.79		2979.83
208	社会保障和就业支出	444.57	444.57
20808	抚恤	444.57	444.57
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24
2080802	伤残抚恤	235.83	235.83
2080804	优抚事业单位支出	208.50	208.50
210	医疗卫生与计划生育支出	4495.19	1515.36		2979.83
21002	公立医院	4300.43	1320.59		2979.83
2100201	综合医院	969.00	969.00
2100205	精神病医院	3331.43	351.59		2979.83
21004	公共卫生	22.03	22.03
2100404	精神卫生机构	12.47	12.47
2100409	重大公共卫生专项	9.56	9.56
21005	医疗保障	172.74	172.74
2100502	事业单位医疗	25.74	25.74
2100504	优抚对象医疗补助	147.00	147.00
221	住房保障支出	26.86	26.86
22102	住房改革支出	26.86	26.86
2210201	住房公积金		26.86

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项合计		4767.96	3132.89	1635.07
208	社会保障和就业支出	938.04	208.74	729.30
20808	抚恤	938.04	208.74	729.30
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24
2080802	伤残抚恤	235.83		235.83
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	280.30		280.30
2080804	优抚事业单位支出	421.66	208.50	213.17
210	医疗卫生与计划生育支出	3803.06	2897.29	905.77
21002	公立医院	2609.30	2724.55	884.75
2100201	综合医院	860.25		860.25
2100205	精神病医院	2749.05	2724.55	24.50
21004	公共卫生	21.02		21.02
2100404	精神卫生机构	12.47		12.47
2100409	重大公共卫生专项	8.55		8.55
21005	医疗保障	172.74	172.74
2100502	事业单位医疗	25.74	25.74
2100504	优抚对象医疗补助	147.00	147.00
221	住房保障支出	26.86	26.86
22102	住房改革支出	26.86	26.86
2210201	住房公积金	26.86	26.86

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1986.79	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	938.04	938.04
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	1430.10	1430.10
	8		八、住房保障支出	25	26.86	26.86
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	1986.79	本年支出合计	29	2395.00
年初财政拨款结转和结余	13	521.96	年末结转和结余	30	113.75
一般公共预算财政拨款	14	521.96		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	2508.75	合计	34	2508.75

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项合计		1986.79	759.93	1226.86
208	社会保障和就业支出	444.57	208.74	235.83
20808	抚恤	444.57	208.74	235.83
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24
2080802	伤残抚恤	235.83		235.83
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助
2080804	优抚事业单位支出	208.50	208.50
210	医疗卫生与计划生育支出	1515.36	524.33	991.03
21002	公立医院	1320.59	351.59	969.00
2100201	综合医院	969.00		969.00
2100205	精神病医院	351.59	351.59
21004	公共卫生	22.03		22.03
2100404	精神卫生机构	12.47		12.47
2100409	重大公共卫生专项	9.56		9.56
21005	医疗保障	172.74	172.74
2100502	事业单位医疗	25.74	25.74
2100504	优抚对象医疗补助	147.00	147.00
221	住房保障支出	26.86	26.86
22102	住房改革支出	26.86	26.86
2210201	住房公积金	26.86	26.86

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	2395.00	1507.64	887.36
工资福利支出	277.93	277.93
基本工资	88.30	88.30
津贴补贴	8.70	8.70
社会保障缴费	32.45	32.45
……
绩效工资	148.48	148.48
其他工资福利支出
商品和服务支出	27.11		27.11
办公费	7.08		7.08
印刷费
水费	1.87		1.87
电费	3.36		3.36
差旅费	0.09		0.09
工会经费	2.24		2.24
税金及附加费用
其他商品和服务支出	12.47		12.47
对个人和家庭的补助	1229.70	1229.71
离休费
退休费	71.42	71.43
抚恤金	729.54	729.54
生活补助	208.50	208.50
医疗费	147.00	147.00
住房公积金	26.86	26.86
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出	46.38	46.38
其他资本性支出	860.25		860.25
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类款项　合计		521.96		521.96	1986.79	2395.00	759.93	1635.07	113.75		113.75
208	社会保障和就业支出	493.47		493.47	444.57	938.04	208.74	729.30
20808	抚恤	493.47		493.47	444.57	938.04	208.74	729.30
2080801	死亡抚恤				0.24	0.24	0.24
2080802	伤残抚恤				235.83	235.83		235.83
2080803	在乡复员、退伍军人生活补	280.30		280.30		280.30		280.30
2080804	优抚事业单位支出	213.16		213.16	208.50	421.66	208.50	213.16
210	医疗卫生与计划生育支出	28.49		28.49	1515.36	1430.10	524.33	905.77	113.75		113.75
21002	公立医院	24.50		24.50	1320.59	1236.34	351.59	884.75	108.75		108.75
2100201	综合医院				969.00	860.25		860.25	108.75		108.75
2100205	精神病医院	24.50		24.50	351.59	376.09	351.59	24.50
21004	公共卫生	3.99		3.99	220.03	21.02		21.02	5.00		5.00
2100404	精神卫生机构				12.47	12.47		12.47
2100409	重大公共卫生专项	3.99		3.99	9.56	8.55		8.55	5.00		5.00
21005	医疗保障				172.74	172.74	172.74
2100502	事业单位医疗				25.74	25.74	25.74
2100504	优抚对象医疗补助				147.00	147.00	147.00
221	住房保障支出				26.86	26.86	26.86
22102	住房改革支出				26.86	26.86	26.86
2210201	住房公积金				26.86	26.86	26.86

第三部分：河池市复退军人医院2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计4966.62万元。

1．财政拨款收入1986.79 万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入2979.83 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务、后勤服务收入。

3．上年结转和结余 521.96 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计4767.96 万元。包括：

1．一般公共服务（类）3803.35万元：主要用于医疗卫生与计划生育支出。工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

4．社会保障和就业（类）938.04 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．住房保障支出（类）26.86 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配 606.87万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余 113.75万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

河池市复退军人医院2015 年度一般公共预算支出23945.00 万元，其中：基本支出759.93万元，项目支出1635.07万元。

科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出	项目支出

类款项　合计		2395.00	759.93	1635.07
208	社会保障和就业支出	938.04	208.74	729.30
20808	抚恤	938.04	208.74	729.30
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24
2080802	伤残抚恤	235.83		235.83
2080803	在乡复员、退伍军人生活补	280.30		280.30
2080804	优抚事业单位支出	421.66	208.50	213.16
210	医疗卫生与计划生育支出	1430.10	524.33	905.77
21002	公立医院	1236.34	351.59	884.75
2100201	综合医院	860.25		860.25
2100205	精神病医院	376.09	351.59	24.50
21004	公共卫生	21.02		21.02
2100404	精神卫生机构	12.47		12.47
2100409	重大公共卫生专项	8.55		8.55
21005	医疗保障	172.74	172.74
2100502	事业单位医疗	25.74	25.74
2100504	优抚对象医疗补助	147.00	147.00
221	住房保障支出	26.86	26.86
22102	住房改革支出	26.86	26.86
2210201	住房公积金	26.86	26.86

；

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算零万元；公务用车购置及运行费支出决算16.78 万元；公务接待费支出决算4.72 万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出16.78 万元。其中：

公务用车运行支出16.78万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（二）公务接待费支出4.72 万元。

（三）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。公务用车运行维护费全年支出与上年同比增加11.94%。主要原因是为做好精神病人救治、防治、卫生等下乡宣传、服务工作等。公务接待费比上年减少26.82%。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额233.95万元，其中：政府采购货物支出 233.92万元.

（二）国有资产占用情况说明。