中共河池市委员会办公室2015年部门决算及“三公”经费说明-河池市预决算公开平台

中共河池市委员会办公室2015年部门决算及“三公”经费财政拨款支出情况说明

第一部分基本情况

一、主要职责

（一）负责办理市委日常工作事务，确保市委工作的正常运转。

（二）负责党的路线、方针、政策的贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、市委重大决策和重要工作部置的督促落实工作。

（三）负责对全市重要情况进行调查研究和综合分析，向市委及自治区党委办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议；为市委做好参谋和各项服务工作。

（四）负责上级党委、市委重要会议的贯彻落实及领导批示的督查落实，根据市委书记、副书记的指示抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。

（五）负责市委文件、电报、信函等日常文书处理及来文、来电、来函的收发、拟办、传阅、承办、清退、立卷、归档工作。

（六）负责市委文件、重要文稿和市委领导讲话的起草、修改、校核、呈批、印发、立卷、管理工作。

（七）负责市委领导参加重要活动、重要接待的统筹、组织安排、协调和联络工作。

（八）负责市委会议的会务和值班工作。

（九）负责《今日河池》的组稿、编辑和发行工作。

（十）负责全市党委系统办公室的业务指导工作。

（十一）负责协调做好市委机关的行政事务管理工作。

（十二）负责上级文件的管理工作；负责上级以及全市党、政、军领导机关要害部门核心机密文（信）件的传递工作。

（十三）负责协调全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；对全市各县（市、区）、市机要部门实行业务领导或指导。

（十四）负责协调全市党委系统办公自动化工作。

（十五）负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。

（十六）负责协调市人大办、市政府办、市政协办的有关事宜。

（十七）完成市委及市委领导交办的其他事项。

第二部分部门决算表

见附表：中共河池市市委办公室2015年部门决算及“三公”经费明细表

第三部分部门决算情况说明

一、公共预算收入说明

河池市委办2015年决算总收入为883.14万元；决算总支出为796.38万元。

二、公共预算财政拨款支出说明

（一）行政运行支出268.04万元；

（二）一般行政管理事务支出270万元；

（三）专项业务支出59.85万元；

（四）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出59.15万元；

（五）其他一般公共服务支出85万元；

（六）干部教育支出1.45万元；

（六）行政单位医疗支出21.84万元；

（五）住房公积金支出31.05万元。

三、2015年部门预算安排的“三公”经费预算变化情况。

（1）因公出国（境）经费预算安排为7.99，与上年预算10.20同比减少2.21，下降27%。

（2）公务接待费预算9.08万元，与上年预算24.28万元同比减少15.2万元，下降167%。

（3）公务用车费预算97.06万元，与上年预算146.8万元同比减少49.74万元，下降51%。

附表一：2015年度财政拔款收入支出决算总表
编制单位：中共河池市委员会办公室			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	883.14	一、一般公共服务支出	742.04
其中：政府性基金		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出	1.45
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.84
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十九、住房保障支出	31.05
本年收入合计	883.14	本年支出合计	796.38
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	130.91
年初结转和结余	44.15
总计	927.29	总计	927.29

附表二：2015年度市委办收入决算表
编制单位：中共河池市委员会办公室						2015年度	单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4
类	款	项	合计	883.14	883.14	0	0
201			一般公共服务支出	828.8	828.8	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	743.8	743.8	0	0
2013101			行政运行	398.95	398.95	0	0
2013102			一般行政管理事务	270.00	270.00	0	0
2013105			专项业务	59.85	59.85	0	0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0	0
20199			其他一般公共服务支出	85.00	85.00	0	0
205			教育支出	1.45	1.45	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	21.84	21.84	0	0
221			住房保障支出	31.05	31.05	0	0

附表三：2015年度公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：中共河池市委员会办公室		单位：万元
项目		合计
科目编码	科目名称


	合计	796.38
2013101	一般公共服务支出	268.04
2013102	一般行政管理事务	270
2013105	专项业务	59.85
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.15
2019999	其他一般公共服务支出	85
2050802	干部教育	1.45
2100501	行政单位医疗	21.84
2210201	住房公积金	31.05

附表四：2015年财政拨款收入支出决算总表
编制单位：中共河池市委员会办公室							单位:万元
收入			支出			支出
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）			项目(按支出性质和经济分类)
项目	年初预算数	决算数		一般公共预算财政拨款	一般公共预算财政拨款		一般公共预算财政拨款	一般公共预算财政拨款
栏次	1	3	栏次	8	11	栏次	17	20
一、一般公共预算财政拨款	551.87	883.14	一、一般公共服务支出	828.8	742.04	一、基本支出	883.14	796.38
二、政府性基金预算财政拨款	0	0	二、外交支出	0	0	人员经费	388.51	388.51
			三、国防支出	0	0	日常公用经费	494.63	407.87
			四、公共安全支出	0	0	二、项目支出	0	0
			九、医疗与计划生育支出	21.84	21.84
			十二、农林水支出	0	0	工资福利支出	—	315.58
			十三、交通运输支出	0	0	商品和服务支出	—	378.54
			十四、资源勘探信息等支出	0	0	对个人和家庭的补助	—	72.93
			十八、国土海洋气象等支出	0	0	其他资本性支出	—	29.33
			十九、住房保障支出	31.05	31.05	其他支出	—	0
本年收入合计	551.87	883.14	本年支出合计	883.14	796.38	本年支出合计	883.14	796.38
年初财政拨款结转和结余	0	44.15	年末财政拨款结转和结余	0	130.91	年末财政拨款结转和结余	0	130.91
一、一般公共预算财政拨款	0	44.15	基本支出结转	0	130.91	基本支出结转	0	130.91
二、政府性基金预算财政拨款	0	0	项目支出结转和结余	0	0	项目支出结转和结余	0	0
总计	551.87	927.29	总计	883.14	927.29	支出总计	883.14	927.29

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：中共河池市委员会办公室					单位:万元
	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出
科目名称


栏次	1	2	11	39	65
合计	796.38	315.58	378.54	72.93	29.33
一般公共服务支出	742.04	293.74	377.09	41.88	29.33
党委办公厅（室）及相关机构事务	657.04	289.25	325.91	41.88	0
行政运行	268.04	228.36	0	39.68	0
一般行政管理事务	270.00	48.16	219.64	2.2	0
专项业务	59.85	0	59.85	0	0
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.15	12.72	46.43	0	0
其他一般公共服务支出	85.00	4.49	51.18	0	29.33
教育支出	1.45	0	1.45	0	0
医疗卫生与计划生育支出	21.84	21.84	0	0	0
住房保障支出	31.05	0	0	31.05	0

附表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：中共河池市委员会办公室					单位：万元
科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出



栏次	1	2	11	39	65
合计	796	315	379	73	29
一般公共服务支出	742	294	377	42	29
党委办公厅（室）及相关机构事务	657	289	326	42	0
行政运行	268	228	0	40	0
一般行政管理事务	270	48	220	2	0
专项业务	60	0	60	0	0
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59	13	46	0	0
其他一般公共服务支出	84	4	51	0	29
教育支出	1	0	1	0	0
医疗卫生与计划生育支出	22	22	0	0	0
住房保障支出	31	0	0	31	0

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共河池市委员会办公室单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计
工资福利支出	315.58	315.58
基本工资	122.50	122.50
津贴补贴	130.43	130.43
奖金	5.20	5.20
社会保障缴费	29.37	29.37
绩效工资	3.67	3.67
其他工资福利支出	24.41	24.41
商品和服务支出	378.54		378.54
办公费	26.76		26.76
印刷费	6.08		6.08
手续费	0.64		0.64
邮电费	15.26		15.26
差旅费	56.31		56.31
维护费	1.58		1.58
租赁费	5.48		5.48
会议费	34.49		34.49
公务用车运行费	97.05		97.05
其他商品和服务支出	134.89		134.89
对个人和家庭的补助	72.93	72.93
退休费	39.68	39.68
生活补助	0.19	0.19
住房公积金	33.06	33.06
其他对个人和家庭的补助支出
其他资本性支出	29.33		29.33
办公设备购置	29.33		29.33

附表八：2015年度“三公”经费财政拨款支出表
部门：中共河池市委办公室		单位：万元
	决算数	备注
合计	114.13
因公出国（境）经费	7.99
公务接待费	9.08
公务用车购置及运行维护费	97.06
其中：公务用车运行维护费	97.06
公务用车购置