广西现代职业技术学院
2016年部门决算
目 录
第一部分：广西现代职业技术学院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西现代职业技术学院概况2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西现代职业技术学院概况2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：广西现代职业技术学院概况
一、主要职能
广西现代职业技术学院创建于1978年，办学实力雄厚，是一所集工、理、经、管、文为一体的全日制综合性国家公办普通高等院校。学院占地520亩，在校生5200人。设有6个系，42个专业，建有学前教育、冶金技术、建筑装饰、机械制造与自动化等7个全区一流的实训基地和50多个基础实验室、校外实训基地，实验实训设备总价值2亿多元。目前，教职工356人，教师中具有博士、硕士研究生学历152人，教授8人，副教授48人，“双师型”教师183人。
学院以“办人民满意的职业教育”为宗旨，坚持“以生为本，育人为先，质量第一，从严治校”的办学理念，弘扬“团结包容，自强不息，求实创新，勇争一流”的学院精神，秉承“厚德强能，奋发有为”的校训，在强力推进学院内涵建设攻坚工程基础上，改革创新，整合优质教学资源，办学实力进入全区先进行列，学院的影响力和吸引力大幅提升，被评为广西教学质量优秀院校。招生人数连年实现大突破，就业形势喜人，被评为全区招生工作先进单位、全区先进就业单位。近年来，还先后荣获 “广西十大劳务品牌培训基地”、“广西高校安全文明校园”、“广西文明卫生学校”、“广西森林校园”、“广西绿色工程建设先进单位”等荣誉称号。
二、部门决算单位构成
广西现代职业技术学院共二大部门：一、党务和学院行政管理部门，下设党委院长办公室、组织人事处、教务科研处、财务处、纪检监查室、招生办公室、工会、中高职贯通办公室、宣传部、学生工作处、后勤管理处、法制保卫处、教学督导室、就业办公室、团委。二、教学教教辅机构，下设机电工程系、资源系、经管系、电子电力工程系、建筑信息工程系、教育系、文艺体育部、培训部、社会科学部、计算机网络中心、图书馆。
第二部分：广西现代职业技术学院 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
6,311.60 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|
二、事业收入 |
2,678.20 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
550.00 |
三、教育支出 |
7,686.30 |
|
|
四、其他收入 |
132.20 |
四、科学技术支出 |
2.10 |
|
|
五、上级补助收入 |
2.00 |
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
118.70 |
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
163.50 |
|
|
|
|
八、住房保障支出 |
1690.20 |
|
|
本年收入合计 |
9,674.00 |
本年支出合计 |
8139.90 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
529.00 |
|
|
上年结转 |
2,180.60 |
年末结转与结余 |
3,185.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
11,854.60 |
支出总计 |
11,854.60 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
9,674.00 |
6,311.60 |
2.00 |
2,678.20 |
550.00 |
0.00 |
132.20 |
|||
|
205 |
教育支出 |
9,318.50 |
5,956.10 |
2.00 |
2,678.20 |
550.00 |
0.00 |
132.20 |
||
|
20502 |
普通教育 |
553.70 |
553.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050205 |
高等教育 |
553.70 |
553.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
8,764.90 |
5,402.50 |
2.00 |
2,678.20 |
550.00 |
0.00 |
132.20 |
||
|
2050302 |
中专教育 |
239.70 |
239.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050304 |
职业高中教育 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050305 |
高等职业教育 |
8,518.20 |
5,155.80 |
2.00 |
2,678.20 |
550.00 |
0.00 |
132.20 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
163.50 |
163.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
163.50 |
163.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
163.50 |
163.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
169.20 |
169.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
169.20 |
169.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
169.20 |
169.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
8,139.90 |
4,855.05 |
2,941.16 |
0.00 |
343.60 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
7,686.30 |
4,503.60 |
2,839.08 |
0.00 |
343.60 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
559.60 |
40.55 |
519.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
559.60 |
40.55 |
519.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
7,123.00 |
4,463.05 |
2,316.26 |
0.00 |
343.60 |
0.00 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
229.70 |
0.00 |
229.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050304 |
职业高中教育 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
6,886.30 |
4,463.05 |
2,079.56 |
0.00 |
343.60 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3.80 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3.80 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
2.10 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.10 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.10 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.70 |
18.70 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
163.50 |
163.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
163.50 |
163.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
163.50 |
163.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
169.20 |
169.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
169.20 |
169.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
169.20 |
169.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,311.60 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、科学技术支出 |
19 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
4,852.90 |
4,852.90 |
0 |
|
|
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
21 |
118.70 |
118.70 |
0 |
|
|
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
163.50 |
163.50 |
0 |
|
|
6 |
|
六、住房保障支出 |
23 |
169.20 |
169.20 |
0 |
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
6,311.60 |
本年支出合计 |
29 |
5,306.50 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
2,180.60 |
年末结转和结余 |
30 |
3,185.80 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
2,180.60 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0 |
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
8,492.20 |
合计 |
34 |
8,492.20 |
||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,306.50 |
2,645.10 |
2,661.40 |
||||
|
205 |
教育支出 |
4,852.90 |
2,293.60 |
2,559.30 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
559.60 |
40.60 |
519.00 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
559.60 |
40.60 |
519.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
4,289.60 |
2,253.10 |
2,036.50 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
229.70 |
0.00 |
229.70 |
|||
|
2050304 |
职业高中教育 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
4,052.90 |
2,253.10 |
1,799.80 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.70 |
18.70 |
100.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
163.50 |
163.50 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
163.50 |
163.50 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
163.50 |
163.50 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
169.20 |
169.20 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
169.20 |
169.20 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
169.20 |
169.20 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,915.90 |
302 |
商品和服务支出 |
1.4 |
|
30101 |
基本工资 |
761.30 |
30201 |
办公费 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
61.90 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
198.70 |
30205 |
水费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
893.90 |
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
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30229 |
福利费 |
1.4 |
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30239 |
其他交通费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
727.8 |
310 |
其他资本性支出 |
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30301 |
离休费 |
9.60 |
31002 |
办公设备购置 |
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30302 |
退休费 |
530.20 |
31003 |
专用设备购置 |
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30304 |
抚恤金 |
18.70 |
31099 |
其他资本性支出 |
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30308 |
助学金 |
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304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
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30311 |
住房公积金 |
169.230 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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…… |
…… |
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307 |
债务付息支出 |
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30701 |
国内债务付息 |
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…… |
…… |
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399 |
其他支出 |
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39901 |
赠与 |
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人员经费合计 |
2643.7 |
公用经费合计 |
1.4 |
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