河池市巴马民族师范学校2016年部门决算-河池市预决算公开平台

目录

第一部分：河池市巴马民族师范学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市巴马民族师范学校2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市巴马民族师范学校2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：河池市巴马民族师范学校概况

一、主要职能

（一）职能:实施中职、高中教育，促进中等职业教育发展和培养中等职业技术人才，提高学前教育师资和旅游从业人员职业素质；培养普通高中学历学生的教育教学工作。

(二)学校概况：河池市巴马民族师范学校是一所区、市共管，以市为主的中等师范学校，坐落于世界著名长寿之乡巴马县城内，占地面积168亩，校园环境优美，文化底蕴深厚，是莘莘学子求学攻读之理想境地。曾获得自治区“文明单位”、“青少年绿色文明园”、“德育工作先进单位”、“艺术体育教学优秀学校”等荣誉称号。

学校创办于1957年10月，是广西最早创办的三所民族师范学校之一。建校50多年来，共为河池、百色乃至全区培养了20000多名合格的中小学师资、幼儿园师资和各级各类管理建设人才。

随着教育形势发展的需要，2004年，我校经河池市教育局批准设立高中部，增办普通高中教育。2005年5月经河池市人民政府、河池市编制委员会批准，增挂“河池市第三高级中学”的牌子，实行“一套人马，两块牌子”的办学模式，招收中职专业和普通高中两种类型的学生。2007年元月，通过评估，被确认为“河池市示范性普通高中”。

在“巴马长寿养生国际旅游区”开发和建设的背景下，2014年5月，河池市市委市政府决定以巴马民师为主体增挂“河池巴马国际养生旅游学校”的牌子，为我市旅游区培养旅游专业服务型人才。目前，学校形成“一套人马，三块牌子”的办学模式，招收学前教育专业、旅游专业和普通高中三类学生。

学校承办中等职业教育和普通高中教育，中职教育分设学前教育专业和旅游专业，共27个教学班，在校生1320人；普通高中24个教学班，在校生1395人。

学校教学设施一流。教学楼、学生公寓楼、多功能综合楼、实训室、图书馆、计算机教室、舞蹈训练厅、塑胶运动场以及校园宽带网络等现代化教育教学设备一应俱全，为学生提供了优越舒适的学习、生活条件。

学校师资力量雄厚。学校现有在编在岗教职工166人，高级教师37人，90%以上的师资是区内外高等师范学院本科毕业生，知识功底深厚，专业技能精湛，双师型教师占30%以上。

二、部门决算单位构成

河池市巴马民族师范学校（本级）

第二部分：河池市巴马民族师范学校2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	3085.59	一、一般公共服务支出
二、事业收入	126.77	二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	3056.75
四、其他收入	15.93	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	7.15
		七、医疗卫生与计划生育支出	117.73
		八、住房保障支出	123.73
		九、其他支出
本年收入合计	3228.29	本年支出合计	3305.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	187.49	年末结转与结余	110.42

收入总计	3415.78	支出总计	3415.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,228.29	3,085.59		126.77			15.93
205	教育支出	2,979.68	2,836.98
20502	普通教育	373.07	373.07
2050204	高中教育	373.07	373.07
20503	职业教育	2,575.28	2,432.59		126.77			15.93
2050302	中专教育	2,535.28	2,392.59		126.77			15.93
2050399	其他职业教育支出	40.00	40.00
20509	教育费附加安排的支出	31.33	31.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.33	31.33
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15
20808	抚恤	7.15	7.15
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15
210	医疗卫生与计划生育支出	117.73	117.73
21005	医疗保障	117.73	117.73
2100502	事业单位医疗	117.73	117.73
221	住房保障支出	123.73	123.73
22102	住房改革支出	123.73	123.73
2210201	住房公积金	123.73	123.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3305.35	1626.90	1678.45
205	教育支出	3056.74	1378.29	1678.45
20502	普通教育	429.91		429.91
2050204	高中教育	429.91		429.91
20503	职业教育	2595.50	1378.29	1217.21
2050302	中专教育	2555.50	1378.29	1217.21
2050399	其他职业教育支出	40.00		40.00
20509	教育费附加安排的支出	31.33		31.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.33		31.33
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15
20808	抚恤	7.15	7.15
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15
210	医疗卫生与计划生育支出	117.73	117.73
21005	医疗保障	117.73	117.73
2100502	事业单位医疗	117.73	117.73
221	住房保障支出	123.73	123.73
22102	住房改革支出	123.73	123.73
2210201	住房公积金	123.73	123.73

注：本表反映部门本年度各项支出情况

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3085.59	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	2914.01	2914.01
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	7.15	7.15
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	117.73	117.73
	8		八、住房保障支出	25	123.73	123.73
	9		九、其他支出	26
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	3085.59	本年支出合计	29	3162.68
年初财政拨款结转和结余	13	187.49	年末结转和结余	30	110.42
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	3273.08	合计	34	3273.08

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3162.66	1484.20	1678.46
205	教育支出	2914.05	1235.59	1678.46
20502	普通教育	429.91		429.91
2050204	高中教育	429.91		429.91
20503	职业教育	2452.81	1235.60	1217.21
2050302	中专教育	2412.81	1235.60	1177.21
2050399	其他职业教育支出	40.00		40.00
20509	教育费附加安排的支出	31.33		31.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.33		31.33
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15
20808	抚恤	7.15	7.15
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15
210	医疗卫生与计划生育支出	117.73	117.73
21005	医疗保障	117.73	117.73
2100502	事业单位医疗	117.73	117.73
221	住房保障支出	123.73	123.73
22102	住房改革支出	123.73	123.73
2210201	住房公积金	123.73	123.73

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1025.71	302	商品和服务支出	64.07
30101	基本工资	303.44	30201	办公费	12.42
30102	津贴补贴	115.41	30202	印刷费	2.42
……	……			差旅费	16.23
……	……			维修费	33.00
30107	绩效工资	606.86	30240	税金及附加费用
30199	其他工资福利支出		30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	394.42	310	其他资本性支出
30301	离休费	34.62	31001	房屋建筑物购建
30302	退休费	111.19	……	……
30304	抚恤金	7.15	31099	其他资本性支出
30307	医疗费	117.73	304	对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	123.73	30401	企业政策性补贴
……	……		……	……
……	……		307	债务付息支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计			公用经费合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.36	0	0	0	3.47	4.89	8.29	0	7.93	0	7.93	0.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

河池市巴马民族师范学校没有政府性基金预算财政拨款收入收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市巴马民族师范学校2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计3228.29万元。

1．财政拨款收入3085.59万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入126.77万元，为我单位2016年住宿费收入。

3．其他收入15.93万元，上级补助收入0万元.

4．上年结转和结余187.49万元。

（二）支出总计3305.35万元。包括：

1．教育支出（类）3056.75万元：主要用于在职工工资福利及退休人员工资支出、日常公用经费支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）7.15万元：主要用于抚恤金。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）117.73万元：主要用于职工的医疗保险。

4．住房保障支出（类）123.73万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

河池市巴马民族师范学校2016年度一般公共预算支出3162.66万元，其中：基本支出1484.20万元。

1.教育支出（类）1235.59万元：主要用于在职职工工资福利及退休人员工资人员经费支出、日常公用经费支出等。

2. 社会保障和就业支出7.15万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）117.73万元：主要用于职工医疗保险。

4.住房保障支出（类）123.73万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

无

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1484.20万元，其中：人员经费1420.137万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、津贴补贴、社会保障费、其他工资福利支出、退休费、助学金、住房公积金；日常公用经费64.07万元，主要包括：办公费、维修（护）费、其他商品服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.93万元；公务接待费支出决算0.36 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出7.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出7.93万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出0.36万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

“三公”经费年初预算数8.36万元，其中：公务用车运行维护费支出3.47万元，公务接待费支出4.89万元；实际支出8.29万元，其中：公务用车运行维护费支出7.93万元，公务接待费支出0.36万元；比年初预算节约0.08%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

无

（二）政府采购支出情况说明。

无

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本单位无价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

无项目预算绩效