河池市教育技术装备中心2016年部门决算-河池市预决算公开平台

目录

第一部分：河池市教育技术装备中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市教育技术装备中心2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市教育技术装备中心2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

第一部分：河池市教育技术装备中心概况

一、主要职能

协助制定全市中小学教育技术装备建设发展规划和实施方案并组织实施；组织制定全市中小学实验室、图书馆(室)建设和配备标准及指导、检查和评估；承担全市中小学实验教师、实验员及图书管理员的业务培训任务；负责全市中小学教学设备检查、指导和咨询工作；指导、总结和推广实验教学和实践经验；协助做好教学设备政府招标采购等工作。

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市教育技术装备中心2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	143.00	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	123.40
四、其他收入	0.10	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	4.29
		七、医疗卫生与计划生育支出	7.70
		八、住房保障支出	7.71
		九、其他支出

本年收入合计	143.10	本年支出合计	143.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余

收入总计	143.10	支出总计	143.10

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		143.10	143.0					0.1
205	教育支出	123.4	123.3
20501	教育管理事务	115.4	115.3
2050101	行政运行
2050199	其他教育管理事务支出	115.4	115.3
20509	教育费附加安排的支出	8.0	8.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.0	8.0
208	社会保障和就业支出	4.3	4.3
20808	抚恤	4.3	4.3
2080801	死亡抚恤	4.3	4.3
210	医疗卫生与计划生育支出	7.7	7.7
21005	医疗保障	7.7	7.7
2100502	事业单位医疗	7.7	7.7
221	住房保障支出	7.7	7.7
22102	住房改革支出	7.7	7.7
2210201	住房公积金	7.7	7.7

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		143.1	133.1	10
205	教育支出	123.4	113.4	10
20501	教育管理事务	115.4	113.4	2
2050101	行政运行
2050199	其他教育管理事务支出	115.4	113.4	2
20509	教育费附加安排的支出	8.0		8
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.0		8
208	社会保障和就业支出	4.3	4.3
20808	抚恤	4.3	4.3
2080801	死亡抚恤	4.3	4.3
210	医疗卫生与计划生育支出	7.7	7.7
21005	医疗保障	7.7	7.7
2100501	行政单位医疗
2100502	事业单位医疗	7.7	7.7
221	住房保障支出	7.7	7.7
22102	住房改革支出	7.7	7.7
2210201	住房公积金	7.7	7.7
		7.7	7.7

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次			栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	143.0	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	123.3	123.3
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	4.3	4.3
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	7.7	7.7
	8		八、住房保障支出	25	7.7	7.7
	9		九、其他支出	26
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	143.0	本年支出合计	29	143.0
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	143.0	合计	34	143.0

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		143.0	133.0	10.0
205	教育支出	123.3	113.3	10.0
20501	教育管理事务	115.3	113.3	2
2050101	行政运行
2050199	其他教育管理事务支出	115.3	113.3	2

20509	教育费附加安排的支出	8.0		8.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.0		8.0
208	社会保障和就业支出	4.3	4.3
20808	抚恤	4.3	4.3
2080801	死亡抚恤	4.3	4.3
210	医疗卫生与计划生育支出	7.7	7.7
21005	医疗保障	7.7	7.7
2100502	事业单位医疗	7.7	7.7

221	住房保障支出	7.7	7.7
22102	住房改革支出	7.7	7.7
2210201	住房公积金	7.7	7.7

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	133.0	132.8	0.2
工资福利支出	81.2	81.2
基本工资	34.7	34.7
津贴补贴	3.3	3.3
奖金	8.4	8.4
社会保障缴费	8.7	8.7
伙食补助费	0.5	0.5
绩效工资	25.6	25.6
商品和服务支出	0.2		0.2
办公费	0.2		0.2
印刷费
物业管理费
水费
电费
邮电费
差旅费
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
劳务费
工会经费
公务用车运行维护费
其他交通费用
其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助	51.7	51.7
离休费	9.8	9.8
退休费	29.9	29.9
抚恤金	4.3	4.3
生活补助
奖励金
住房公积金	7.7	7.7
其他对个人和家庭的补助支出
……

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计
229	其他支出
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分：河池市教育技术装备中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计：143.10万元。

1．财政拨款收入143.0万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入0.1万元。（银行利息收入）

（二）支出总计143.10万元。包括：

1．工资福利支出81.20万元；比上年增加8.2%，原因是补发事业单位人员工资调整。

2.商品和服务支出0.20万元。

3．对个人和家庭的补助支出51.70万元。

4.教育费附加安排项目支出共8.0万元，校校通专项经费2.0万元。

（三）、年末收支结余情况分析
本年度年末财政补助结转结余0万元。