河池市民族高级中学2016年部门决算-河池市预决算公开平台

目录

第一部分：河池市民族高级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市民族高级中学2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市民族高级中学2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：河池市民族高级中学概况

一、主要职能

河池市民族高级中学，位于河池市城区东北部。学校创建于1965年，是一所全日制普通高中。现校园面积112亩，在校学生2000多人，共有35个班级。现在职教职工138人，其中，硕士研究生3人，研究生课程进修11人，高级教师50人，自治区级（A类）骨干教师2人、市级（B类）骨干教师22人。,学校近期的建设目标是成为一所“办学思想先进、办学特色突出、教学管理规范、师资队伍精良、科研气氛浓厚、校园环境优美”的普通高中。

二、部门决算单位构成

河池市民族高级中学共分有九个部门：学校办公室、安全办、政教处、资助办、教务处、教研处、总务处、工会、团委。

（一）学校办公室

1.起草相关文件，保管学校印章，职称评定、晋级、年审。

2.搜集整理学校及教职工文件、档案材料，接待来访、咨询。

3.学校报刊杂志的征订，教职工调动相关手续，年终考核及学校相关报表统计。

4.行政会议记录，党内函件，办理退休手续及增资、慰问。

5.出具相关证明，文件的签收、整理及存档。

6.教职工会议记录，申报材料整理汇总。

7.医保申报、变更及年审。

8.节假日值班安排，校务公开及通知的出示，安全及考勤工作。

9.负责教职工的考勤管理。

（二）教务处

1.规范教育、教学工作，严格执行课程计划和课程标准，切实落实教学工作各环节的指导和检查。

2.健全学籍管理制度，规范学生编班。

3.负责高考、学业水平测试、段考、期考等各项工作。

4.负责对学校各实验室的指导、建设和检查工作。

5.负责各教研组工作的指导和检查。

（三）教研处

1.负责学校教育科研工作计划的制定、实施、检查和总结。

2.责拟定、修订、实施学校有关教育科研工作的规章制度。

3.范进校书刊的管理。

4.督促教研组长按计划开展常规教学研究活动，组织教师汇报课、公开课和示范课。

5.安排教师培训学习，组织教师教学竞赛，教学信息发布。

6.编辑《教研工作简报》。指导相关年级教研工作。

7.抓好开学和期末工作。

（四）安全办

1.负责传达上级和学校领导的安全指示和决定。

2.贯彻落实校长办公会议的有关安全决议。

3.带领学校保卫科、宿管员加强学校及周边的日常保卫工作，兼抓学生午晚睡纪律和宿舍内务卫生工作。

4.切实维护学校良好治安秩序，加强对门卫制度、校园巡逻、内宿生管理检查工作。

（五）政教处

1.负责班级管理及学生考勤管理。

2.负责学生政治思想品德教育，指导和检查班主任工作。

3.加强对学生的安全教育、安全防范及事故报告制度。

4.负责内宿生的管理，抓好学校公共环境卫生、教室、宿舍卫生等工作。

5.认真组织和开展学校师生的各种文艺、体育等有益活动。

6.抓好开学和期末工作。

（六）资助办

按上级要求落实好学生的各项资助政策，兼抓学生的保险工作，负责做好企事业单位对学生的捐助和奖励工作。

（七）总务处

1.负责学校后勤管理，合理规范学校布局，抓好校园的绿化、美化、净化等工作。

2.抓好学校文化基础设施建设，规范室内布置。

3.切实安排校舍、建筑物、设施等存在的各种安全隐患，加强对学校房屋、设施的维修和检查。

5.负责学校食堂的管理，切实抓好食堂、小卖部的食品安全、饮水、卫生等工作，健全和完善食堂的管理制度。

6.负责学校财务管理工作。

7.负责学校及资产管理。

8.负责学校的基建工作。

9.抓好学校和期末工作。

（八）工会

1.认真组织和开展学校教职工的文体娱乐活动。

2.关心教职工的生活、工作，认真听取和征集广大教职工对学校各项工作的意见和建议，并及时向学校行政领导班子反馈信息。

3.负责妇女、儿童等节假日的慰问工作。

4.负责离退休教职工工作。

（九）团委

1.负责团队开展的各项工作。

2.负责学生会管理工作。

3.协助政教处开展相关工作。

4.负责发展新团员、转出团组织关系工作。

第二部分：河池市民族高级中学 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表
金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
栏次	3	栏次	6
一、财政拨款收入	1791.49	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、教育支出	2689.6
三、事业收入	311.7	四、科学技术支出
四、经营收入		五、文化体育与传媒支出
五、附属单位上缴收入		六、社会保障和就业支出	3.98
六、其他收入	163.13	七、医疗卫生与计划生育支出	87.78
		八、住房保障支出	96.74
		九、其他支出
本年收入合计	2266.32
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	2878.1
年初结转和结余	721.67	结余分配
基本支出结转	41.37	交纳所得税
项目支出结转和结余	680.3	提取职工福利基金
经营结余		转入事业基金
		其他
		年末结转和结余	109.89
		基本支出结转	72.69
		项目支出结转和结余	37.19
		经营结余

总计	2987.99	总计	2987.99

表二：收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2266.32	1791.49		311.7			163.13
205			教育支出	2077.82	1602.99		311.7			163.13
20502			普通教育	1927.82	1452.99		311.7			163.13
2050204			高中教育	1927.82	1979.67		311.7			163.13
2050999			其他教育费附加安排的支出	150	150
208			社会保障和就业支出	3.98	3.98
20808			抚恤	3.98	3.98
2080801			死亡抚恤	1.72	1.72
2080802			伤残抚恤	2.26	2.26
210			医疗卫生与计划生育支出	87.78	87.78
21005			医疗保障	87.78	87.78
2100502			事业单位医疗	87.78	87.78
221			住房保障支出	96.74	96.74
22102			住房改革支出	96.74	96.74
2210201			住房公积金	96.74	96.74

表三：支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2878.1	1947.12	930.98
205			教育支出	2689.6	1758.62	930.98
20502			普通教育	2547.82	1758.62	789.20
2050204			高中教育	2547.71	1758.62	789.09
2050299			其他普通教育支出	0.11		0.11
2050999			其他教育费附加安排的支出	141.78		141.78
208			社会保障和就业支出	3.98	3.98
20808			抚恤	3.98	3.98
2080801			死亡抚恤	1.72	1.72
2080802			伤残抚恤	2.26	2.26
210			医疗卫生与计划生育支出	87.78	87.78
21005			医疗保障	87.78	87.78
2100502			事业单位医疗	87.78	87.78
221			住房保障支出	96.74	96.74
22102			住房改革支出	96.74	96.74
2210201			住房公积金	96.74	96.74

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1791.49	一、一般公共服务支出	1
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	2
	3		五、教育支出	3	2246.1	2246.1
	4		六、科学技术支出	4
	5		七、文化体育与传媒支出	5
	6		八、社会保障和就业支出	6	3.98	3.98
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	7	87.78	87.78
	8		十、住房保障支出	8	96.74	96.74
	9		十一、其他支出	9
本年收入合计	10	1791.49	本年支出合计	10	2434.6	2434.6
	11			11
年初财政拨款结转和结余	12	680.3	年末财政拨款结转和结余	12	37.19	37.19
一、一般公共预算财政拨款	13	680.3	基本支出结转	13
二、政府性基金预算财政拨款	14		项目支出结转和结余	14	37.19	37.19
	15			15
总计	16	2471.79	总计	16	2471.79	2471.79

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2434.6	1525.49	909.11
205			教育支出	2246.1	1336.99	909.11
20502			普通教育	2104.31	1336.99	767.32
2050204			高中教育	2104.2	1336.99	767.21
2050299			其他普通教育支出	0.11		0.11
2050999			其他教育费附加安排的支出	141.79		141.79
208			社会保障和就业支出	3.98	3.98
20808			抚恤	3.98	3.98
2080801			死亡抚恤	1.72	1.72
2080802			伤残抚恤	2.26	2.26
210			医疗卫生与计划生育支出	87.78	87.78
21005			医疗保障	87.78	87.78
2100502			事业单位医疗	87.78	87.78
221			住房保障支出	96.74	96.74
22102			住房改革支出	96.74	96.74
2210201			住房公积金	96.74	96.74

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	1525.49	1460.26	65.23
工资福利支出	1054.64	1054.64
基本工资	461.49	461.49
津贴补贴	35.13	35.13
奖金
社会保障缴费	100.25	100.25
绩效工资	449.37	449.37
其他工资福利支出	8.4	8.4
商品和服务支出	65.23		65.23
办公费	3.51		3.51
印刷费
手续费
水费	20.07		20.07
电费	15.12		15.12
邮电费	3.52		3.52
差旅费	4.32		4.32
维修（护）费	11.5		11.5
租赁费
会议费
培训费	0.67		0.67
公务接待费
专用材料费	2.85		2.85
劳务费
工会经费
福利费	0.73		0.73
公务用车运行维护费
其他交通费用
其他商品和服务支出	2.94		2.94
对个人和家庭的补助	405.62	405.62
离休费
退休费	190.53	190.53
生活补助	3.98	3.98
助学金	113.87	113.87
奖励金	0.5	0.5
住房公积金	96.74	96.74
其他对个人和家庭的补助支出
……

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00

注：河池市民族高级中学没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

0.00

注：河池市民族高级中学没有“政府性基金预算财政拨款”收入，也没有“政府性基金预算财政拨款”安排的支出，故本表无数据

第三部分：河池市民族高级中学2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计：2266.32万元。

1．财政拨款收入1791.49万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入311.7万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。其中学费138.04万元；住宿费118.94万元；择校生费54.72万元。

3．其他收入163.13万元，利息收入0.49元，金城江区财政拨补发2011年绩效工资162.46万元，其他等款0.18万元。

4．上年结转和结余 721.67万元.

（二）支出总计2878.1万元。包括：

1．教育支出（类）2689.6万元：主要用于在职职工工资福利及离退休人员工资支出、日常公用经费支出等

2．社会保障和就业（类）3.98万元：主要用于按国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）87.78万元：主要用于职工医疗保险。

4．住房保障支出（类）96.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

河池民高2016年度一般公共预算支出2434.6万元，其中基本支出1525.49万元，项目支出909.11万元。

1．教育支出（类）2246.1万元：主要用于在职职工工资福利及离退休人员工资支出、日常公用经费支出等

2．社会保障和就业（类）3.98万元：主要用于按国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）87.78元：主要用于职工医疗保险。

4．住房保障支出（类）96.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2016度政府性基金支出决算情况

无

四、2016度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1525.49万元，其中：人员经费1460.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、助学金、住房公积金；公用经费65.23元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

无

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

无

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本校政府采购支出总额910.84万元，政府采购货物支出为252.21万元、政府采购工程支出为653.63万元、政府采购服务支出为5元。

（三）国有资产占用情况说明。