河池学院附中2016年部门决算-河池市预决算公开平台

目录

第一部分：河池学院附中概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池学院附中2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池学院附中2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：河池学院附中概况

一、主要职能

我校是桂西北最高学府－－河池学院的附属中学，系河池市唯一的一所普及九年义务教育的直属中学。校园座落在风光秀丽的宜州市庆远城北，龙江河畔，会仙山麓，居河池学院东西校区的中间地段，是一个文化氛围极强、适宜莘莘学子孜孜求学的理想之地，是宜州市培养人才的摇篮，历经多年的发展，已成为现代化教育基础设施完善、校园内绿树成荫、花圃成形、香花不断、绿草常青的花园式学校，是陶冶情操求学认知净化心灵的文明处所。30多年来，我校培养了一批批有用之才，在河池市有很好的声誉。

目前，学校共有13个班级，学生数935人；教职工48人(其中46人在编），绝大部分为中青年教师。高级职称教学人员16人(其中8人未聘），中级职称24人（其中8人未聘），其他6人。在宜州市、河池市的教学竞赛活动中，我校都有教师脱颖而出，荣获嘉奖。本校教师教学功底扎实，教研水平一流，教书育人尽职尽责，敬业精神令人满意，教育教学成果十分显著。

二、部门决算单位构成

河池学院附中共分有七个部门：学校办公室、教务处、政教处、总务处、人事处、工会、团委。其中教务处设6个教研组；

（一）学校办公室

1. 负责学校日常工作的安排。

2. 教育法律法规的整理。

3. 建章立制度、依法治校。

4. 抓好开学和期末工作，规范学校的管理过程。

5. 负责学校会议记录。

6. 组织教职工政治业务学习，抓好师德修养工作。

7. 负责学校责任保险、学生平安保险等工作。

8. 负责校务公开及校长意见信箱、邮箱的收阅、处理、反馈工作。

9. 负责对外联系工作。

10. 负责学校、社会、家庭的联系工作。

（二）教务处

1.规范教育、教学工作，严格执行课程计划和课程标准，切实落实教学工作各环节的指导和检查。

2.健全学籍管理制度，规范学生编班。

3.规范进校书刊的管理。

4.负责教学科研、招生、考试工作。不断改善和完善评价制度。

5.负责中考、毕业考、段考、期考等各项工作。

6.负责推荐学生到职业中专学校就读职业教育工作。

7.抓好开学和期末工作。

8.负责对学校各实验室的指导、建设和检查工作。

9.负责教职工的考勤管理。

10.负责各教研组工作的指导和检查。

（三）政教处

1.负责班级管理及学生考勤管理。

2.负责学生政治思想品德教育，指导和检查团队、班主任工作。

3.负责学校安全管理，健全安全工作机构和工作制度，切实加强对学生的安全教育、安全防范及事故报告制度。

4.负责内宿生的管理，抓好学校公共环境卫生、教室、宿舍卫生等工作。

5.切实维护学校良好治安秩序，加强对门卫制度、校园巡逻、内宿生管理检查工作。

6.认真组织和开展学校师生的各种文艺、体育等有益活动。

7.抓好开学和期末工作，负责安排和检查学校寒暑假及节日的值班工作。

8.切实加强班主任班会课的指导、检查工作。

（四）总务处

1.负责学校后勤管理，合理规范学校布局，抓好校园的绿化、美化、净化等工作。

2.抓好学校文化基础设施建设，规范室内布置。

3.切实安排校舍、建筑物、设施等存在的各种安全隐患，加强对学校房屋、设施的维修和检查。

5.负责学校食堂的管理，切实抓好食堂、小卖部的食品安全、饮水、卫生等工作，健全和完善食堂的管理制度。

6.负责学校财务管理工作。

7.负责学校及资产管理。

8.负责学校的基建工作。

9.抓好学校和期末工作。

（五）人事处

1.负责学校教职工的工资管理。

2.负责学校教职工的职称评聘工作。

3.负责学校教职工人事变动等工作。

4.负责学校教职工绩效工资的考核、评定以及岗位设置及聘任工作.

5.负责学校人事档案资料的管理，认真健全教职工的个人业务档案.

6.负责学校常规管理合格评估的综合档案的整理。

7.抓好开学和期末工作。

8.协助学校办公室工作。

（六）工会

1.认真组织和开展学校教职工的文体娱乐活动。

2.关心教职工的生活、工作，认真听取和征集广大教职工对学校各项工作的意见和建议，并及时向学校行政领导班子反馈信息。

3.负责妇女、儿童等节假日的慰问工作以及女生教育工作。

4.负责离退休教职工工作。

5.负责学校教职工俱乐部的管理。

（七）团委

1.负责团队开展的各项工作。

2.负责学校黑板报的出版和评比工作。

3.协助政教处开展相关工作。

4.负责发展新团员、转出团组织关系工作。

第二部分：河池学院附中 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表
金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
栏次	3	栏次	6
一、财政拨款收入	534．14	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、教育支出	588．25
三、事业收入		四、科学技术支出
四、经营收入		五、文化体育与传媒支出
五、附属单位上缴收入		六、社会保障和就业支出	5．79
六、其他收入	126．76	七、医疗卫生与计划生育支出	31．55
		八、住房保障支出	35．24
		九、其他支出
本年收入合计	660．90
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	660．83
年初结转和结余		结余分配	0.07
基本支出结转		交纳所得税
项目支出结转和结余		提取职工福利基金	0.03
经营结余		转入事业基金	0.04
		其他
		年末结转和结余
		基本支出结转
		项目支出结转和结余
		经营结余

总计	660．90	总计	660．90

表二：收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	660．90	534．14					126．76
205			教育支出	588．32	461．56					126．76
20502			普通教育	588．32	461．56					126．76
2050203			初中教育	588．32	461．56					126．76
208			社会保障和就业支出	5．79	5．79
20808			抚恤	5．79	5．79
2080801			死亡抚恤	5．79	5．79
210			医疗卫生与计划生育支出	31．55	31．55
21005			医疗保障	31．55	31．55
2100502			事业单位医疗	31．55	31．55
221			住房保障支出	35．24	35．24
22102			住房改革支出	35．24	35．24
2210201			住房公积金	35．24	35．24

表三：支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	660.83	660.83
205			教育支出	588.25	588.25
20502			普通教育	588.25	588.25
2050203			初中教育	588.25	588.25
208			社会保障和就业支出	5.79	5.79
20808			抚恤	5.79	5.79
2080801			死亡抚恤	5.79	5.79
210			医疗卫生与计划生育支出	31.55	31.55
21005			医疗保障	31.55	31.55
2100502			事业单位医疗	31.55	31.55
221			住房保障支出	35.24	35.24
22102			住房改革支出	35.24	35.24
2210201			住房公积金	35.24	35.24

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	534.14	一、一般公共服务支出	1
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	2
	3		五、教育支出	3	461.56	461.56
	4		六、科学技术支出	4
	5		七、文化体育与传媒支出	5
	6		八、社会保障和就业支出	6	5.79	5.79
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	7	31.55	31.55
	8		十、住房保障支出	8	35.24	35.24
	9		十一、其他支出	9
本年收入合计	10	534.14	本年支出合计	10	534.14	534.14
	11			11
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	12
一、一般公共预算财政拨款	13		基本支出结转	13
二、政府性基金预算财政拨款	14		项目支出结转和结余	14
	15			15
总计	16	534.14	总计	16	534.14	534.14

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	534.14	534.14
205			教育支出	461.56	461.56
20502			普通教育	461.56	461.56
2050203			初中教育	461.56	461.56
208			社会保障和就业支出	5.79	5.79
20808			抚恤	5.79	5.79
2080801			死亡抚恤	5.79	5.79
210			医疗卫生与计划生育支出	31.55	31.55
21005			医疗保障	31.55	31.55
2100502			事业单位医疗	31.55	31.55
221			住房保障支出	35.24	35.24
22102			住房改革支出	35.24	35.24
2210201			住房公积金	35.24	35.24

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	534.14	533.86	0.28
工资福利支出	401.05	401.05
基本工资	174.75	174.75
津贴补贴	12.41	12.41
奖金
社会保障缴费	36.74	36.74
伙食补助	3.07	3.07
绩效工资	169.28	169.28
其他工资福利支出	4.8	4.8
商品和服务支出	0.28		0.28
办公费
印刷费
手续费
水费
电费
邮电费
差旅费
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
工会经费
福利费	0.28		0.28
公务用车运行维护费
其他交通费用
其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助	132.81	132.81
离休费
退休费	91.78	91.78
抚恤金	4.23	4.23
生活补助	1.56	1.56
奖励金
住房公积金	35.24	35.24
其他对个人和家庭的补助支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

0.00

第三部分：河池学院附中2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计：660.90万元。

1．财政拨款收入534.14万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入126.76万元，利息收入0.07万元，宜州市拨义务教育经费92.81万元，宜州市拨义务教育寄宿生生活困难补助33.88万元。

3．上年结转和结余0万元.

（二）支出总计660.83万元。包括：

1．教育支出（类）588.25万元：主要用于在职职工工资福利及离退休人员工资支出、日常公用经费支出等

2．社会保障和就业（类）5.79万元：主要用于按国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助。

４．医疗卫生与计划生育支出（类）31.55万元：主要用于职工医疗保险。

5．住房保障支出（类）35.24万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

河池学院附中2016 年度一般公共预算支出534.14万元，其中：基本支出534.14万元。

1．教育支出（类）461.56万元：主要用于在职职工工资福利及离退休人员工资支出、日常公用经费支出等

2．社会保障和就业（类）5.79万元：主要用于按国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助。

４．医疗卫生与计划生育支出（类）31.55万元：主要用于职工医疗保险。

5．住房保障支出（类）35.24万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

无

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出534.14元，其中：人员经费533.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、助学金、住房公积金；公用经费0.28万元，包括：福利费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

无

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

无

（二）政府采购支出情况说明。

无

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本单位无公务用车；本单位无价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

无项目。