目 录
第一部分：河池市第二高级中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市第二高级中学2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市第二高级中学2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
第一部分：河池市第二高级中学概况
一、主要职能
（一）职能:实施高中学历教育，促进高级教育发展。具体负责本区高中学历教育教学等工作。
(二)学校概况：河池市第二高级中学创建于1937年10月，是广西示范性普通高中、广西文明单位、广西文明卫生学校、广西卫生先进单位、广西和谐学校、广西中小学生创造发明示范单位、河池市高中教学质量优秀学校。
学校占地75亩，建筑面积4万余平方米，教育教学设施设备现代化，已建有学生公寓（4栋）、塑胶田径场、校园网络、多媒体教室、电脑室、图书馆、美术室、音乐室和物理、化学、生物实验室，各功能室设备达国家一类标准。
学校教学设施设备完备优良，环境优美，目前有在校学生3500多名。学校以“让每个人都享受到成长的喜悦”为办学理念，以“精细管理，幸福成长”为办学思路，形成造就全面人才，学生个性特长得到发挥，科技凸显的办学特色。学校办学质量逐年提高，近年来，高考本科上线人数均突破700人大关，有学生考取清华大学、北京大学、香港中文大学等名校。
学校师资卓著，有特级教师1人，高级教师82人，研究生学历35人，教育硕士6人。“为学生创造美好未来奠定基础，为美好未来培养优秀青年”是河池市二高对社会的承诺，也是河池市二高人的追求。
二、部门决算单位构成
无
第二部分：河池市第二高级中学2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
2887.92 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、事业收入 |
491.80 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
3589.50 |
|
|
四、其他收入 |
0.57 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
五、上级补助收入 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
10.57 |
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
146.15 |
|
|
|
|
八、住房保障支出 |
148.65 |
|
|
|
|
九、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3380.29 |
本年支出合计 |
3894.87 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
559 |
年末结转与结余 |
44.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3939.29 |
支出总计 |
3939.29 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3,380.29 |
2,887.91 |
|
491.81 |
|
|
0.57 |
|
|
205 |
教育支出 |
3,074.92 |
2,582.54 |
|
491.81 |
|
|
0.57 |
|
20502 |
普通教育 |
3,024.92 |
2,532.54 |
|
491.81 |
|
|
0.57 |
|
2050204 |
高中教育 |
3,024.92 |
2,532.54 |
|
491.81 |
|
|
0.57 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.57 |
10.57 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
10.57 |
10.57 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.57 |
10.57 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
146.15 |
146.15 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
146.15 |
146.15 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
146.15 |
146.15 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
148.65 |
148.65 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
148.65 |
148.65 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
148.65 |
148.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,894.87 |
3,294.87 |
600.00 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
3,589.50 |
2,989.50 |
600.00 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
3,539.50 |
2,989.50 |
550.00 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
3,539.50 |
2,989.50 |
550.00 |
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.57 |
10.57 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
10.57 |
10.57 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.57 |
10.57 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
146.15 |
146.15 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
146.15 |
146.15 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
146.15 |
146.15 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
148.65 |
148.65 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
148.65 |
148.65 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
148.65 |
148.65 |
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
|
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2887.91 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
3097.12 |
3097.12 |
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
10.57 |
10.57 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
146.15 |
146.15 |
|
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
148.65 |
148.65 |
|
|
|
9 |
|
九、其他支出 |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
2887.91 |
本年支出合计 |
29 |
3402.49 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
559 |
年末结转和结余 |
30 |
44.42 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
559 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
3446.91 |
合计 |
34 |
3446.91 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3402.49 |
2,802.49 |
600 |
|
|
205 |
教育支出 |
3097.12 |
2,497.12 |
600 |
|
20502 |
普通教育 |
3047.12 |
2,497.12 |
550 |
|
2050204 |
高中教育 |
3047.12 |
2,497.12 |
550 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.57 |
10.57 |
|
|
20808 |
抚恤 |
10.57 |
10.57 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.57 |
10.57 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
50 |
|
50 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
50 |
|
50 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
146.15 |
146.15 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
146.15 |
146.15 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
146.15 |
146.15 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
148.65 |
148.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
148.65 |
148.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
148.65 |
148.65 |
|
|
|
|
|
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2802.49 |
2684.19 |
118.30 |
|
工资福利支出 |
1641.88 |
1641.88 |
|
|
基本工资 |
931.80 |
931.80 |
|
|
津贴补贴 |
41.60 |
41.60 |
|
|
奖金 |
17.17 |
17.17 |
|
|
社会保障缴费 |
|
|
|
|
绩效工资 |
751.31 |
751.31 |
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
118.30 |
|
118.30 |
|
办公费 |
5.20 |
|
5.20 |
|
印刷费 |
|
|
|
|
物业管理费 |
|
|
|
|
水费 |
40.97 |
|
40.97 |
|
电费 |
41.38 |
|
41.38 |
|
邮电费 |
|
|
|
|
差旅费 |
30.75 |
|
30.75 |
|
维修（护）费 |
|
|
|
|
租赁费 |
|
|
|
|
会议费 |
|
|
|
|
培训费 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
|
劳务费 |
|
|
|
|
工会经费 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
其他交通费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
1042.31 |
1042.31 |
|
|
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
568.84 |
568.84 |
|
|
生活补助 |
10.57 |
10.57 |
|
|
助学金 |
168.10 |
168.10 |
|
|
医疗费 |
146.15 |
146.15 |
|
|
住房公积金 |
148.65 |
148.65 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
河池市第二高级中学没有财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有财政拨款 “三公”经费安排的支出，故本表无数据
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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河池第二高级中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
第三部分：河池市第二高级中学2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计3380.29万元。
1．财政拨款收入2887.91万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入491.81万元，为我单位2016年学费收入。
3．其他收入0.59万元，为银行利息收入。
4．上年结转和结余559万元。
（二）支出总计3894.87万元。包括：
1．教育支出（类）3589.50万元：主要用于在职工工资福利及退休人员工资支出、日常公用经费支出等。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）146.15万元：主要用于职工的医疗保险。
3．住房保障支出（类）148.65 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
4. 社会保障和就业支出10.57 万元。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
河池市第二高级中学2016年度一般公共预算支出3402.49万元，其中：基本支出2802.49万元。
1.教育支出（类）3097.12万元：主要用于在职职工工资福利及退休人员工资支出、日常公用经费支出等。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）1461.52万元：主要用于职工医疗保险。
3.住房保障支出（类）148.65万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
4. 社会保障和就业支出10.57 万元
三、2015年度政府性基金支出决算情况
无
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2802.49万元，其中：人员经费2684.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、津贴补贴、社会保障费、其他工资福利支出、退休费、助学金、住房公积金等；公用经费118.29万元，主要包括：办公费、维修（护）费、其他商品服务支出等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
无
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
无
（二）政府采购支出情况说明。无
（三）国有资产占用情况说明。
截至
（四）预算绩效管理工作开展情况
无项目预算绩效
桂公网安备：