河池市扶贫开发办公室2016年部门决算-河池市预决算公开平台

河池市扶贫开发办公室

2016年部门决算

目录

第一部分：河池市扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市扶贫开发办公室2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市扶贫开发办公室 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：河池市扶贫开发办公室概况

一、主要职能

根据河政办发﹝2011﹞57号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策；组织实施全市扶贫开发工作计划。

（二）根据自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府提出的扶贫开发目标、任务，拟订全市扶贫开发总体规划和年度实施方案。

（三）根据自治区年度下拨的财政扶贫计划资金指标（不含以工代赈资金、少数民族发展资金，下同），负责和组织有关部门研究财政扶贫资金的投向和分配计划。

（四）负责扶贫项目实施监督、扶贫效益追踪和各项扶贫措施落实情况督查；指导、监督扶贫资金、物资的投放和使用；组织全市贫困状况的监测与统计。

（五）协助市委、市人民政府组织和动员社会各界支持、参与扶贫开发，检查督促落实市直单位挂钩扶贫责任制；负责市内外对口帮扶协作，组织开展扶贫对外交流与合作。

（六）组织开展扶贫搬迁工作；负责全市扶贫信贷的计划、协调和组织实施工作；协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。

（七）承担全市贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作；参与实施贫困地区劳动力转移就业培训工作；协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫；指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发，会同相关部门组织贫困地区劳务输出。

（八）负责指导外资扶贫项目的实施。

（九）承担革命老区建设委员会办公室的日常工作，负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作；联系市革命老区建设促进会、市扶贫基金会。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，单位直属二层事业河池市外资扶贫项目管理中心未纳入决算汇编范围,其中河池市扶贫开发办公室设5个内设机构。

（一）综合科。

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政府公开等工作;负责机关人事、劳资、党群工作；负责纪检监察、计划生育及离退休人员管理工作；负责行政、财务等后勤管理工作。

（二）项目管理科（市革命老区建设委员会办公室、市世行扶贫贷款项目办公室）。

负责起草全市贫困地区基础设施建设、产业扶贫、科技扶贫项目等扶贫规划和年度计划；负责审核县（市、区）年度扶贫项目计划、连片开发项目计划及综合上报工作；组织扶贫项目的实施、检查、监测、统计、验收和评价；负责扶贫移民搬迁的规划、计划和管理工作；指导外资扶贫项目实施。承担市革命老区建设委员会日常工作，负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作。

（三）资金管理科。

参与起草扶贫资金管理办法实施细则，负责提出财政扶贫资金（不含以工代赈资金、少数民族发展资金）的投向和分配计划建议，经批准后组织实施；负责信贷扶贫的计划、协调、组织实施等管理工作；负责扶贫龙头企业的认定、引导、扶持和检查考评工作；指导贫困村互助资金的实施管理工作；负责扶贫状况的监测与统计工作。

（四）社会扶贫科。

负责起草全市区内外对口帮扶、机关单位包村扶贫工作规划、年度计划工作；负责广东对口帮扶河池的联络和协调工作；负责上述项目立项审核和项目实施检查、监测、统计、验收和评价管理工作；联系中直、区直单位定点扶持贫困县、贫困村工作；指导、协调、管理市直、区直驻河池单位的定点扶贫工作；组织协调社会各界参与扶贫开发；负责扶贫对外交流与合作；负责扶贫基金会的联系工作。

（五）政研督查科。

起草全市扶贫开发总体规划和政策措施，负责组织扶贫开发的调查研究；起草扶贫开发管理的地方性法规、规章、规范性文件；督促检查扶贫开发政策措施的落实和扶贫资金管理使用、扶贫项目规划和实施情况；收集扶贫开发资料，发布扶贫开发信息；负责扶贫开发的宣传工作；承担全市贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作；参与实施贫困地区劳动力转移就业培训工作，负责贫困村劳动力转移就业培训基地的认定、指导和考评工作；协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫；指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发，会同相关部门组织贫困地区劳务输出。

第二部分：河池市扶贫开发办公室2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	628.16	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、社会保障和就业支出	0.33
四、其他收入	5.72	四、医疗卫生与计划生育支出	14.96
		五、农林水支出	596.86
		六、住房保障支出	18.68
		七、其他支出	37.72

本年收入合计	633.88	本年支出合计	668.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	365.8	年末结转与结余	331.13
收入总计	999.68	支出总计	668.55

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		633.88	628.16					5.72
208	社会保障和就业支出	0.33	0.33
20808	抚恤	0.33	0.33
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33
210	医疗卫生与计划生育支出	14.96	14.96
21005	医疗保障	14.96	14.96
2100501	行政单位医疗	14.96	14.96
213	农林水支出	594.19	594.19
21305	扶贫	594.19	594.19
2310501	行政运行	537.97	537.97
2130502	一般行政管理事务	56.22	56.22
221	住房保障支出	18.68	18.68
22102	住房改革支出	18.68	18.68
2210201	住房公积金	18.68	18.68
229	其他支出	5.72						5.72
22999	其他支出	5.72						5.72
2299901	其他支出	5.72						5.72

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		668.55	347.21	321.34
208	社会保障和就业支出	0.33	0.33
20808	抚恤	0.33	0.33
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33
210	医疗卫生与计划生育支出	14.96	14.96
21005	医疗保障	14.96	14.96
2100501	行政单位医疗	14.96	14.96
213	农林水支出	596.86	313.24	283.62
21305	扶贫	596.86	313.24	283.62
2130501	行政运行	522.73	312.97	209.76
2130502	一般行政管理事务	55.13	0.27	54.86
2130505	生产发展	5.95		5.95
2130599	其他扶贫支出	13.05		13.05
221	住房保障支出	18.68	18.68
22102	住房改革支出	18.68	18.68
2210201	住房公积金	18.68	18.68
229	其他支出	37.72		37.72
22999	其他支出	37.72		37.72
2299901	其他支出	37.72		37.72

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	628.16	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、社会保障和就业支出	17	0.33	0.33
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	14.96	14.96
	5		五、农林水支出	18	596.86	596.86
	6		六、住房保障支出	19	18.68	18.68
	7		七、其他支出	20
	8		……	22
本年收入合计	9	628.16	本年支出合计	23	630.83
年初财政拨款结转和结余	10	29	年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	657.16	合计	28	26.33

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		630.83	299.21	331.62
208	社会保障和就业支出	0.33	0.33
20808	抚恤	0.33	0.33
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33
210	医疗卫生与计划生育支出	14.96	14.96
21005	医疗保障	14.96	14.96
2100501	行政单位医疗	14.96	14.96
213	农林水支出	596.86	265.24	331.62
21305	扶贫	596.86	265.24	331.62
2130501	行政运行	312.97	264.97	257.76
2130502	一般行政管理事务	0.27	0.27	54.86
2130505	生产发展			5.95
2130599	其他扶贫支出			13.05
221	住房保障支出	18.68	18.68
22102	住房改革支出	18.68	18.68
2210201	住房公积金	18.68	18.68

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	347.21	291.67	55.54
工资福利支出	226.39	226.39
基本工资	69.82	69.82
津贴补贴	76.28	76.28
奖金	55.08	55.08
社会保障缴费	14.96	14.96
伙食补助费	1.74	1.74
绩效工资	7.31	7.31
其他工资福利支出	1.20	1.2
商品和服务支出	54.19		54.19
办公费	7.67		7.67
印刷费	1.42		1.42
邮电费	2.59		2.59
电费	1.1		1.1
差旅费	22.14		22.14
维修（护）费	1		1
会议费	4.64		4.64
培训费	0.42		0.42
公务接待费	0.58		0.58
工会经费	1.34		1.34
福利费	0.50		0.50
公车运行费
其他商品和服务支出	10.79		10.79
对个人和家庭的补助	65.28	65.28
离休费
退休费	46.15	46.15
生活补助	0.45	0.45
住房公积金	18.68	18.68
其他资本性支出	1.35		1.35
办公设备购置	0.29		0.29
专用设备购置	1.06		1.06

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	4.36	7	8	9	10	11	12
4.66	0				4.66	0.99					0.99

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

类

款

项

河池市扶贫办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：河池市扶贫开发办公室2016年度部门决算

情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计633.88万元。

1．财政拨款收入628.15万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入5.72万元，为扶贫项目科技实验经费及其他零星收入。

3．上年结转和结余365.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计668.55万元。包括：

1．农林水支出（类）596.86万元：主要用于在职职工工资福利及退休人员工资支出、日常公用经费支出等。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）14.96万元：主要用于在职及退休职工的医疗保险。

3．住房保障支出（类）18.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

4．其他支出37.72万元：主要用于到扶贫点的的各项开支及其他开支。

5．年末结转和结余331.13万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

河池市扶贫开发办公室2016年度一般公共预算支出 347.21万元，其中：基本支出299.21万元，项目支出48万元。

1.农林水支出中的扶贫支出347.21万元，其中基本支出299.21万元，项目支出48万元，主要用于在职及退休人员工资福利支出、日常公用经费支出等。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

河池市扶贫开发办公室2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入，相应也未有政府性基金预算拨款安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出347.21万元，其中：人员经费291.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、住房公积金；公用经费55.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费和公车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.99万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（三）公务接待费支出0.99万元,国内公务接待批次 20次，人次 83次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）2016年年初预算数公务用车运行维护费0万元，公务接待费4.66万元，本年公务用车运行维护费及公务接待费支出都较上年下降明显。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出55.54万元，比2015年减少4.4万元，降低7.92%。主要原因是：无公务用车的运行量，减少公务接待次数，降低公务接待标准。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.35万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，公务用车改革之后，本部门无一般公务用车，没有价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元，占年初预算的0.5%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。