广西壮族自治区河池市林业科学研究院
2016年部门决算
目 录
第一部分：河池市林业科学研究院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市林业科学研究院2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市林业科学研究院2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：河池市林业科学研究院概况
一、
主要职能河池市林业科学研究院主要职能是开展林学、林学遗传育种、森林培育、森林保护学研究；园林植物与观赏园艺研究；野生动植物保护与利用研究；水土保持与防治荒漠化研究；林业技术推广应用；开展核桃等油料树种的种质资源收集、品种选育、丰产培育、低产改造、推广示范、技术培训等工作。
二、部门决算单位构成
根据河编[2015]82号文，成立河池市林业科学研究院，加挂河池市核桃研究所牌子，为河池市核桃产业发展局管理的正科级事业单位，核定财政全额拨款事业编制25名，其中院长（正科长级）1名，副院长（副科长级）2名，原河池市林业科学研究所在职在编的19人和退休人员48人划入河池市林业科学研究院管理。
第二部分：河池市林业科学研究院 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
419.39 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、事业收入 |
115.46 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
0.41 |
四、科学技术支出 |
4 |
|
|
五、上级补助收入 |
23.35 |
六、社会保障和就业支出 |
9.22 |
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
19.92 |
|
|
|
|
八、农林水支出 |
512.42 |
|
|
|
|
九、住房保障支出 |
13.05 |
|
|
本年收入合计 |
558.61 |
本年支出合计 |
558.61 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
|
年末结转与结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
558.61 |
支出总计 |
558.61 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
558.61 |
419.39 |
23.35 |
115.46 |
|
|
0.41 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.22 |
9.22 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
9.22 |
9.22 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.22 |
9.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.92 |
19.92 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
19.92 |
19.92 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
19.92 |
19.92 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
512.42 |
373.2 |
23.35 |
115.46 |
|
|
0.41 |
|
21302 |
林业 |
512.42 |
373.2 |
23.35 |
115.46 |
|
|
0.41 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
482.42 |
343.2 |
23.35 |
115.46 |
|
|
0.41 |
|
2130206 |
林业技术推广 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
558.61 |
524.61 |
34 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
4 |
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4 |
|
4 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4 |
|
4 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.22 |
|
4 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
9.22 |
9.22 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.22 |
9.22 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.92 |
9.22 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
19.92 |
19.92 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
19.92 |
19.92 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
512.42 |
482.42 |
30 |
|
|
|
|
21302 |
林业 |
512.42 |
482.42 |
30 |
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
482.42 |
482.42 |
|
|
|
|
|
2130206 |
林业技术推广 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
419.39 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
4 |
4 |
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
9.22 |
9.22 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育 |
24 |
19.92 |
19.92 |
|
|
|
8 |
|
八、农林水支出 |
25 |
373.2 |
373.2 |
|
|
|
9 |
|
九、住房保障支出 |
26 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
419.39 |
本年支出合计 |
29 |
419.39 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
419.39 |
合计 |
34 |
419.39 |
||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
419.39 |
385.39 |
34 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
4 |
|
4 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4 |
|
4 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4 |
|
4 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.22 |
9.22 |
|
|
20808 |
抚恤 |
9.22 |
9.22 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.22 |
9.22 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.92 |
19.92 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
19.92 |
19.92 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
19.92 |
19.92 |
|
|
213 |
农林水支出 |
373.2 |
343.2 |
30 |
|
21302 |
林业 |
373.2 |
343.2 |
30 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
343.2 |
343.2 |
|
|
2130206 |
林业技术推广 |
30 |
|
30 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.05 |
13.05 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.05 |
13.05 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.05 |
13.05 |
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
120.13 |
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
61.77 |
30201 |
办公费 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6.86 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.63 |
|
…… |
|
|
…… |
…… |
|
|
…… |
|
|
30107 |
绩效工资 |
49.87 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
265.26 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30302 |
退休费 |
223.07 |
…… |
…… |
|
|
30304 |
抚恤金 |
9.22 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30307 |
医疗费 |
19.92 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
13.05 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
人员经费合计 |
385.39 |
公用经费合计 |
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
6.15 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
河池市林业科学研究院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据”
第三部分：河池市林业科学研究院2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计558.61万元。
1.财政拨款收入419.39万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入115.46万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.上级补助收入23.35万元，为上级主管单位当年拨付的资金。
6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计558.61万元。包括：
1. 科学技术支出4万元：主要用于科技人员对县乡核桃技术指导。
2. 社会保障和就业支出9.22万元：主要用于河池市林业科学研究院按国家规定发放的职工死亡抚恤方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出19.92万元：主要用于按照国家政策规定为职工支付基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、工伤保险方面的支出。
4. 农林水支出512.42万元：主要用于河池市林业科学研究院按国家规定发放的在职人员工资补贴及单位正常运转方面的支出。
5. 住房保障支出13.05万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6. 年末结转和结余0万。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
河池市林业科学研究院2016 年度一般公共预算支出 419.39万元，其中：基本支出385.39万元，项目支出34万元。包括：
1. 科学技术支出4万元：主要用于科技人员对县乡核桃技术指导。
2. 社会保障和就业支出9.22万元：主要用于河池市林业科学研究院按国家规定发放的职工死亡抚恤方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出19.92万元：主要用于按照国家政策规定为职工支付基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、工伤保险方面的支出。
4. 农林水支出373.2万元：主要用于河池市林业科学研究院按国家规定发放的在职人员工资补贴及单位正常运转方面的支出。
5. 住房保障支出13.05万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6. 年末结转和结余0万。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
河池市林业科学研究院2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出385.39万元，其中：人员经费120.13万元，主要包括：基本工资61.77万元、津贴补贴6.86万元、其他社会保障缴费1.63万元、绩效工资49.87万元；对个人和家庭补助265.26万元，主要包括：退休费223.06万元、抚恤金9.22万元、医疗费19.92万元、住房公积金13.05万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.15万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排河池市林业科学研究院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出6.15万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，河池市林业科学研究院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6.15万元，平均每辆2.05万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、决算收支增减变化情况说明
(一)收入增减变化
2016年收入总计558.61万元，2015年收入总计651.65万元，2016年收入比2015年减少93.04万元。收入减少16.65%，收入减少原因主要表现在：
1、财政拨款收入：2016年419.39万元，2015年326.78万元，2016年财政拨款收入比2015年增加92.61万元，增加28.34%，增加原因是2016年人员经费比2015年有所增加。
2、事业收入：2016年115.46万元，2015年73.71万元，2016年事业收入比2015年增加41.75万元，增加56.65%。
3、其他收入：2016年其他收入0.41万元，2015年206.16万元，2016年其他收入比2015年减少205.75万元，减少99.8%，收入减少的原因是2015年南丹县政府一次征收我单位土地给予的林地及地上附着物青苗费补偿。
4、上级补助收入：2016年23.35万元，2015年45万元，2016年上级补助收入比2015年减少21.65万元，减少48.11%，减少原主是2015年获得自治区林木良种补贴收入30万元。
(二)支出增减变化
2016年支出总计558.61万元，2015年支出总计651.65万元。2016年支出比2015年减少93.04万元，减少14.28%，减少的主要原因是2016年商品和服务支出比2015年减少168.04万元。
2016年本部门机关运行经费支出0 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）0万元，增长（降低） %。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：