河池市环境保护局2016年部门决算-河池市预决算公开平台

河池市环境保护局

2016年部门决算

目录

第一部分： 河池市环境保护局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 河池市环境保护局 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 河池市环境保护局 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

第一部分： 河池市环境保护局 概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区环境保护法律法规、方针、政策和规章制度，组织实施环境保护地方性法规、规章和规范性文件以及环境保护政策和规划，组织编制环境功能区划，组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施，参与制订河池市主体功能区划。

（二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

（三）负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核材料上报等。

（四）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性环保专项资金安排的建议，按照市人民政府规定权限，配合有关部门对环保领域计划规模内固定资产投资项目实施监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受河池市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定权限组织审查重大发展建设区域环境影响评价文件和审批项目环境影响评价文件。

（六）负责全市环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车的污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作，协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设，协调和组织实施生态河池先进市建设工作。

（八）协助上级环保部门监督管理核设施安全、放射源安全，参与核事故、辐射环境事故的应急处理，参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。

（九）负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网，组织编制河池市环境质量报告书。

（十）开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，受理上市企业环保核查申请，推动循环经济建设，协助相关部门做好企业清洁生产核查工作。

（十一）协助上级环境保护部门开展环境保护方面的国际合作与交流；参与协调辖区内重要环境保护国际活动；受自治区环保厅和市人民政府委托处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定全市环境保护宣传教育纲要并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办河池市人民政府、自治区环保厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

河池市环境保护局内设科室7个，设直属单位2个，派出机构1个。列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
河池市环境保护局	全额拨款	16	15
河池市环境监察支队	全额拨款	22	18
河池市环境应急和固体废物管理中心	全额拨款	10	11

第二部分：河池市环境保护局 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	23026.87	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	1.52
四、其他收入	265.32	四、科学技术支出	0.54
		……
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.01
		十、节能环保支出	4557.01
		十一、农林水支出	75
		十二、住房保障支出	37.21


本年收入合计	23292.19	本年支出合计	4699.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	4207.60	年末结转与结余	22800.51

收入总计	27499.80	支出总计	27499.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23292.19	23026.87					265.32
类
款
项
205	教育支出
20508	进修及培训
050802	干部教育	1.52	1.52
210	医疗卫生与计划生育支出	28.01	28.01
21005	医疗保障	28.01	28.01
2100501	行政单位医疗	28.01	28.01
211	节能环保支出	23150.45	22885.13					265.32
21101	环境保护管理事务	739.87	578.35					161.52
2110101	行政运行	510.40	509.98					0.42
2110102	一般行政管理事务	52.37	47.37					5
2110104	环境保护宣传	14	14
2110199	其他环境保护事务支出	163.10	7					156.10
21102	环境监测与监察	11.76	11.76
2110204	核与辐射安全监督	2	2
2110299	其他环境监测与监察支出	9.76	9.76
21103	污染防治	22367.83	22264.03					103.80
2110302	水体	16505	16505
2110304	固体废弃物与化学品	9.6	9.6
2110307	打污费安排的支出	374.01	374.01
2110399	其他污染防治支出	5479.23	5375.43					103.80
21111	污染减排	31	31
2111101	环境监测与信息	5	5
2111102	环境执法监察	26	26
213	农林水支出	75	75
21303	水利	75	75
2130331	水资源费安排的支出	75	75
221	住房保障支出	37.21	37.21
22102	住房改革支出	37.21	37.21
2210201	住房公积金	37.21	37.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4699.29	586.66	4112.63
类
款
项
205	教育支出	1.52	1.52
20508	进修及培训	1.52	1.52
2050802	干部教育	1.52	1.52
206	科学技术支出	0.54		0.54
20699	其他科学技术支出	0.54		0.54
2069999	其他科学技术支出	0.54		0.54
210	医疗卫生与计划生育支出	28.01	28.01
21005	医疗保障	28.01	28.01
2100501	行政单位医疗	28.01	28.01
211	节能环保支出	4557.01	519.92	4037.09
21101	环境保护管理事务	784.62	510.32	274.29
2110101	行政运行	510.32	510.32
2110102	一般行政管理事务	75.86		75.86
2110104	环境保护宣传	14		14
2110199	其他环境保护管理事务支出	184.43		184.43
21102	环境监察与监察	11.76		11.76
2110204	核与辐射安全监督	2		2
2110299	其他环境监测与监察支出	9.76		9.76
21103	污染防治	3705.71	9.60	3696.11
2110302	水体	3163.32		3163.32
2110304	固体废弃物与化学品	34	9.6	24.40
2110307	排污费安排的支出	320.43		320.43
2110399	其他污染防治支出	187.96		187.96
21111	污染减排	54.93		54.93
2111101	环境监测与信息	5		5
2111102	环境执法监察	26		26
2111103	减排专项支出	23.93		23.93
213	农林水支出	75		75
21303	水利	75		75
2130331	水资源安排的支出	75		75
221	住房保障支出	37.21	37.21
22102	住房改革支出	37.21	37.21
2210201	住房公积金	37.21	37.21

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23026.87	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	1.52	1.52
	4		四、科学技术支出	21	0.54	0.54
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	22	28.01	28.01
	6		六、节能环保支出	23	4350.08	4350.08
	7		七、农林水支出	24	75	75
	8		八、住房保障支出	25	37.21	37.21
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	23026.87	本年支出合计	29	4492.36
年初财政拨款结转和结余	13	3963.87	年末结转和结余	30	22498.38
一般公共预算财政拨款	14	3963.87		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	26990.74	合计	34	26990.74

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4492.36	586.24	3906.12
类
款
项
205	教育支出	1.52	1.52
20508	进修及培训	1.52	1.52
2050802	干部教育	1.52	1.52
206	科学技术支出	0.54		0.54
20699	其他科学技术支出	0.54		0.54
2069999	其他科学技术支出	0.54		0.54
210	医疗卫生与计划生育支出	28.01	28.01
21005	医疗保障	28.01	28.01
2100501	行政单位医疗	28.01	28.01
211	节能环保支出	4350.08	519.50	3830.58
21101	环境保护管理事务	586.62	509.90	76.72
2110101	行政运行	509.90	509.90
2110102	一般行政管理事务	55.72		55.72
2110104	环境保护宣传	14		14
2110199	其他环境保护管理事务支出	7		7

21102	环境监察与监察	11.76		11.76
2110204	核与辐射安全监督	2		2
2110299	其他环境监测与监察支出	9.76		9.76
21103	污染防治	3705.71	9.60	3696.11
2110302	水体	3163.32		3163.32
2110304	固体废弃物与化学品	34	9.6	24.40
2110307	排污费安排的支出	320.43		320.43
2110399	其他污染防治支出	187.96		187.96
21111	污染减排	46		46
2111101	环境监测与信息	5		5
2111102	环境执法监察	26		26
2111103	减排专项支出	15		15
21303	水利	75		75
2130331	水资源安排的支出	75		75
221	住房保障支出	37.21	37.21
22102	住房改革支出	37.21	37.21
2210201	住房公积金	37.21	37.21

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	405.03	302	商品和服务支出	59.34
30101	基本工资	133.37	30201	办公费	4.56
30102	津贴补贴	127.39	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	109.90	30205	水费	0.42
30104	其他社会保障缴费	30.24	30206	电费	4.76
30106	伙食补助费	2.93	30207	邮电费	0.40
……	……		30211	差旅费	8.95
			30213	维修（护）费	0.22
			30215	会议费	0.04
			30216	培训费	1.88
			30217	公务接待费	0.58
			30228	工会经费	1.78
			30229	福利费	0.26
			30239	其他交通费用	26.90
30107	绩效工资		30240	税金及附加费用
30199	其他工资福利支出	1.20	30299	其他商品和服务支出	8.31
303	对个人和家庭的补助	117.08	310	其他资本性支出	4.79
30301	离休费	7.46	31001	房屋建筑物购建
30302	退休费	71.45	31002	办公设备购置	4.79
30304	抚恤金	0.64	31099	其他资本性支出
30309	奖励金	0.32	304	对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	37.21
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		522.11	公用经费合计		64.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.70	0	10.50	0	10.50	3.2	6.90	0	5.50	0	5.50	1.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分： 河池市环境保护局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 23292.19 万元。

1.财政拨款收入 23026.87 万元，为通过河池市本级财政当年拨付的资金。同比2015年财政拨款收入4486.42万元增加了18540.45万元，增加了413.25%。2016年单单是中央水污染专项资金用于良好湖泊保护项目（龙岩滩）项目资金就拨付16505万元。

2.其他收入 265.32   万元，为河池市本级财政拨款收入外取得的收入。如：如相关县市（区）归集的土壤污染综合防治前期工经费等。同比2015年其他收入353.71万元，减少了88.39万元，减少了24.99%。

3.上年结转和结余 4207.60 万元，为以前年度因客观条件变化项目未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   （二）支出总计 4699.29 万元。包括：

1.教育支出（类） 1.52 万元：主要用于在职工人员的教育培训支出。

2.科学技术支出（类） 0.54万元：主要用于扶贫联系点的科技推广支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类） 28.01万元：主要用于按国家规定为在职及退休人员办理的医疗保险等支出。

4.节能环保支出（类） 4557.01万元：除按规定用于在职及离退人员工资支出外，主要用于河池市龙岩滩流域环境监测能力建设项目及河池市土壤先行区污染综合防治项目支出等

5.农林水支出（类） 75万元：主要用于水污染防治支出项目。

6.住房保障支出（类） 37.21 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.年末结转和结余 22800.51   万元，为本年度或以前年度预算安排，按项目进度需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

河池市环境保护局2016 年度一般公共预算支4492.36   万元，其中：基本支出 586.24 万元。同比2015年423.27万元，增加了162.97万元，增长了38.5%。主要是增加了公务员交通补贴及提高了差旅补助标准等。项目支出 3906.12 万元。同比2015年4964.29万元，减少了1058.17万元，减少了21.32%。主要是中央水污染专项资金用于良好湖泊保护项目（龙岩滩）项目前期征地工作缓慢，导致工作推进缓慢。

1.行政运行509.90万元:主要用于市环保局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、日常公用经费支出。

2.住房公积金支出37.21万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

3.行政单位医疗28.01万元：按规定的比例计缴的医疗保险。

4.干部教育1.52万元：主要用于局机关干部外出培训产生的支出。

5.固体废物与化学品支出34万元：其中9.6万元用于固体废物中心人员绩效和福利支出、24.4万元用于用于企事业单位突发环境应急预案管理，涉重企业环境风险评估、应急演练等支出。

6.一般行政和其他环境管理事务支出62.72万元：主要用于常规环境保护管理事务支出。

7.环境保护宣传费14万元：主要用于环境保护方面的专项支出。

8.环境监测与监察支出11.76万元：主要核与辐射安全监督检查及污染源在线监控运行维护。

9.水体支出3163.32万元：主要是龙岩滩生态湖泊保护方面的。

10.减排专项支出46万元：用于全市污染源节能减排项目检查、补助方面的支出。

11.水利支出75万元：主要主要河池市本级承担水污染防治行动计划项目储备建设支出。

12.排污费安排的支出320.43万元：主要用于污染源社会化运行补助支出。

13.其他污染防治支出187.96万元：主要用于河池市关停涉重金属遗留环境问题综合整治、防治、编制河池市大气污染2015-2016年度实施计划方案等支出。

14.科学技术支出0.54万元：主要主要用于扶贫联系点的科技推广支出。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况（本年度无政府性基金收支）。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.50 万元；公务接待费支出决算 1.40 万元。国内公务接待20批次、国内公务接待人次150批次。

年初预算公务用车购置及运行费10.50万元，实际发生公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.50万元，实际发生比预算减少了47.62%公务用车购置及运行费。主要是公车改革后单位不保留公务用车的原因；年初预算公务接待费3.20万元，实际支出1.40万元，实际发生比预算减少了56.25%公务接待费用。主要是我局严格遵守“八项规定”，严格控制公务接待支出。

五、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出59.34万元，同比2015年30.05万元增加29.29万元，增加97%。主要原因是增加了公务员交通补贴。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额3292.85万元，其中：政府采购货物支出545.97万元、政府采购工程类支出2378.25万元，政府采购服务（劳务）支出368.63万元。

六、名词解释

(一)财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。