河池市疾病预防控制中心本级2016年度部门决算-河池市预决算公开平台

河池市疾病预防控制中心

2016年部门决算

目录

第一部分：河池市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市疾病预防控制中心2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：河池市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

(一) 负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

（二）负责对突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

(七)疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

(八)指导医疗机构、社区服务中心建立城乡居民健康档案。

（九）指导医疗机构、社区服务中心做好老年人健康体检、健康管理工作。

（十）指导医疗机构、社区服务中心提高慢性病管理率和控制率。

（十一）承担基本公共卫生服务项目培训指导、计划、总结、数据汇总上报及督促检查。

（十二）对居民膳食状况、营养改善效果及营养相关疾病进行监测。

二、部门决算单位构成

河池市疾病预防控制中心属于全额拨款事业单位，内设办公室、免疫规划管理科、流行病与寄生虫病地方病防制科、艾滋病与皮肤性病防制科、结核病防制科、慢性非传染性疾病管理科、食品与环境卫生科、职业卫生与放射卫生科、预防性健康体检与学校卫生科、检验科、质量管理科、健康教育与信息管理科、财务科等13个内设机构，无二层机构。

第二部分：河池市疾病预防控制中心 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	2044.80	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款	15.10	二、外交支出
二、上级补助收入	93.60	三、教育支出
三、事业收入		四、社会保障和就业支出	8.20
四、事业单位经营收入		五、文化体育与传媒支出
五、其他收入	10.50	六、医疗卫生和计划生育支出	2360.80
		七、住房保障支出	46.50
		八、其他支出	15.10
本年收入合计	2149.00	本年支出合计	2430.50
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	10.50
上年结转	1097.00	年末结转与结余	804.90

收入总计	3245.90	支出总计	3245.90

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2149.00	2044.80	93.60				10.5
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20
20808	抚恤	0.9	0.9
2080801	死亡抚恤	0.9	0.9
20899	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30
2089901	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30
210	医疗卫生与计划生育支出	2079.20	1975	93.60				10.5
21004	公共卫生	1634.20	1530	93.60				10.5
2100401	疾病预防控制机构	1248.70	1233.50	4.60				10.5
2100409	重大公共卫生专项	385.50	296.50	89
21005	医疗保障	49	49
2100502	事业单位医疗	49	49
21010	食品和药品监测管理事务	396	396
2101016	食品安全事务	396	396
221	住房保障支出	46.50	46.50
22102	住房改革支出	46.50	46.50
2210201	住房公积金	46.50	46.50
229	其他支出	15.10	15.10
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.10	15.10
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15.10	15.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2430.5	1188.30	1242.30
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20	4
20808	抚恤	0.9	0.9
2080801	死亡抚恤	0.9	0.9
20899	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30
2089901	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30
210	医疗卫生与计划生育支出	2360.8	1133.60	1227.20
21004	公共卫生	1597.60	1084.60	513.10
2100401	疾病预防控制机构	1084.60	1084.60
2100409	重大公共卫生专项	513.10		513.10
21005	医疗保障	49	49
2100502	事业单位医疗	49	49
21010	食品和药品监测管理事务	714.20		714.20
2101016	食品安全事务	714.20		714.20
221	住房保障支出	46.50	46.50
22102	住房改革支出	46.50	46.50
2210201	住房公积金	46.50	46.50
229	其他支出	15.10		15.10
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.10		15.10
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15.10		15.10

注：本表反映部门本年度各项支出情况

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2029.70	一、一般公共服务支出	13
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.10	二、外交支出	14
	3		三、教育支出	15
	4		四、科学技术支出	16
	5		五、社会保障和就业支出	17	8.20	8.20
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	17	2305.10	2305.10
	7		七、住房保障支出	19	46.50	46.50
	8		八、其他支出	20	15.10		15.10
本年收入合计	9	2044.80	本年支出合计	21	2374.80	2359.70	15.10
年初财政拨款结转和结余	10	1038.50	年末结转和结余	22	708.50	708.50
一般公共预算财政拨款	11	1038.50
政府性基金预算财政拨款	12	0
合计		3083.30	合计		3083.30	3068.20	15.10

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2359.70	1183.80	1176.00
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20
20808	抚恤	0.9	0.9
2080801	死亡抚恤	0.9	0.9
20899	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30
2089901	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30
210	医疗卫生与计划生育支出	2305.10	1129.10	1176
21004	公共卫生	1541.90	1080.1	461.80
2100401	疾病预防控制机构	1080.1	1080.1
2100409	重大公共卫生专项	461.80		461.80
21005	医疗保障	49	49
2100502	事业单位医疗	49	49
21010	食品和药品监测管理事务	714.20		714.20
2101016	食品安全事务	714.20		714.20
221	住房保障支出	46.50	46.50
22102	住房改革支出	46.50	46.50
2210201	住房公积金	46.50	46.50

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	742.60	302	商品和服务支出	52.60
30101	基本工资	214.30	30201	办公费	7
30102	津贴补贴	25.80	30202	印刷费	2.30
30103	奖金			工会经费
30104	其他社会保障缴费	79.70		手续费	0.4
30107	绩效工资	347.50	30240	邮电费	0.3
30199	其他工资福利支出	75.20	30299	物业管理费	9.70
303	对个人和家庭的补助	279.70	310	差旅费	10.10
30301	离休费	6.0	31001	维修费	6.70
30302	退休费	216.50	……	培训费	0.1
30304	抚恤金	0.9	31099	公务接待费	0.3
30305	生活补助	2.60	304	专用材料费	2.90
30311	住房公积金	52.70	30401	劳务费	0.4
30313	购房补贴		……	工会经费	0.1
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.9	307	福利费	3.90
				公务用车运行维护费	5
				其他交通费用	0.1
			30701	其他资本性支出其他商品和服务支出	3.20
			……	其他资本性支出	1.10
			399	办公设备购置	1.10
			39901	债务付息支出	107.80
			……	国内债务付息	107.80
人员经费合计		1022.30	公用经费合计		161.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	0	50	18	32	6	45.84	0	43.79	18	25.79	2.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
												单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入		本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余			合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余

合计						15.10	15.10		15.10
229	其他支出					15.10	15.10		15.10
22960	彩票公益金及对应专项债务彩票公益金支出					15.10	15.10		15.10
2296099	用于其他社会　公益事业的彩票公益金支出					15.10	15.10		15.10

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：河池市疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 3245.90万元。

财政拨款收入 2044.80 万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入93.60万元，主要是市主管部门下拨的专项卫生经费。

3．其他收入 10.5万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。我单位主要为利息收入及历年账户调整收入。

4．上年结转和结余 1097.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，主要是重大公共卫生专项结转。

（二）支出总计 3245.90万元。包括：

社会保障和就业（类）8.20万元：主要用于发放死亡抚恤金及失业保险费等的支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）2360.80万元，主要用于单位人员经费支出、日常公用支出，以及开展重大公共卫生专项活动支出。
住房保障支出（类） 46.50 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
其他支出15.10万元，为2016年中央支持广西医疗卫生基本建设项目自治区财政配套资金（政府性基金）支出。

5．结余分配 10.50万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。

6．年末结转和结余804.90万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余和非财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

河池市疾病预防控制中心2016年度一般公共预算支出 2359.70万元，其中：基本支出 1183.80万元，项目支出 1176.00万元。

按功能分类项级科目列支如下：

（2080801）死亡抚恤0.90万元；

（2089901）其他社会保障和就业支出7.30万元；

（2100401）疾病预防控制机构支出1080.10万元；

（2100409）重大公共卫生专项支出461.80万元；

（2101016）食品安全事务714.20万元

（2100502）事业单位医疗支出49.00万元；

（2210201）住房公积金支出46.50万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

河池市疾病预防控制中心2016年度政府性基金支出15.10万元，主要是食品安全保障专项支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1183.80万元，其中：人员经费1022.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出及离退休人员工资、住房公积金及其他对个人和家庭的补助等；公用经费 161.50万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、维修费、专用材料费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、债务利息支出及其他商品和服务支出等费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 43.79万元；公务接待费支出决算 2.05万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本单位全年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出43.79万元。其中：

公务用车购置支出18.00万元。用于购置计免专用车辆支出。

公务用车运行维护费支出25.79万元。主要用于市内因公出行以及开展疾病控制业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，河池市疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆，全年运行费支出25.79万元，平均每辆 3.22 万元。

（三）公务接待费支出 2.05万元,国内公务接待批次55 次，人次267次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

（四）2016年公务用车购置费支出决算数18.00万元，较上年减少13.84万元，减少43.47%,主要原因是经批准购置计免专用车辆减少一辆；公务用车运行费决算数25.79万元，较上年减少0.56万元，减少2.13%，公务接待费决算数2.05万元，较上年减少1.43万元，减少41.09%。主要原因是由于我单位当年严格控制“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

市疾控中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 455.49万元，其中：政府采购货物支出 455.49万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共组织对突发公共卫生应急事件配套专项这个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 5万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。