河池市非物质文化遗产保护中心2016年部门决算公开-河池市预决算公开平台

河池市非物质文化遗产保护中心

2016年部门决算

目录

第一部分：河池市非物质文化遗产保护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市非物质文化遗产保护中心2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市非物质文化遗产保护中心2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：河池市非物质文化遗产保护中心概况

一、主要职能

协助制定河池市非物质文化遗产研究和保护总体规划及分布计划；协助制定河池市非物质文化遗产抢救保护技术标准和工作规范；具体承担全市河池市非物质文化遗产项目的申报工作；指导建立市、县（市、区）非物质文化遗产名录体系；组织开展全市非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；负责对全市基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训；组织开展非物质文化遗产宣传活动、对外交流与合作；承担自治区非物质文化遗产保护中心下达的各项工作任务；向各级政府申请非遗保护业务经费，争取社会各界对非物质文化遗产的支持；完成河池市文化广电新闻出版体育局布置的非物质文化遗产相关工作，报告工作计划和实施情况；指导各县（市、区）成立相应机构；建立和管理河池市非物质文化遗产档案资料、数据库和网站等。

承担非物质文化遗产传承保护工作，开展公益性展演；从事戏剧的艺术创作、艺术演出、文化艺术教育培训和民族文化传承保护与科研（民族乐改）研究。

二、部门决算单位构成

根据职责，河池市非物质文化遗产保护中心内设2个机构：

（一） 非文化物质遗产保护挖掘部。

（二）展演部

第二部分：河池市非物质文化遗产保护中心 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	545.26	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出	472.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.40
		十九、住房保障支出	18.91

本年收入合计	545.26	本年支出合计	514.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	75.00	年末结转与结余	105.39

收入总计	620.26	支出总计	620.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		545.26	545.26
207	文化体育与传媒支出	502.95	502.95
20701	文化	492.95	492.95
2070101	行政运行	0.42	0.42
2070107	艺术表演团体	389.53	389.53
2070109	群众文化	3.00	3.00
2070111	文化创作与保护	100.00	100.00
20702	文物	10.00	10.00
2070299	其他文物支出	10.00	10.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.40	23.40
21005	医疗保障	23.40	23.40
2100202	事业单位医疗	23.40	23.40
221	住房保障支出	18.91	18.91
22102	住房改革支出	18.91	18.91
2210201	住房公积金	18.91	18.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			514.87	427.88	86.99
207	文化体育与传媒支出		472.56	385.57	86.99
20701	文化		443.57	385.57	58.00
2070101	行政运行		0.42	0.42
2070107	艺术表演团体		387.87	384.87	3.00
2070109	群众文化		0.28	0.28
2070111	文化创作与保护		55.00		55.00
20702	文物		10.00		10.00
2070299	其他文物支出		10.00		10.00
20799	其他文化体育与传媒支出		18.99		18.99
2079999	其他文化体育与传媒支出		18.99		18.99
210	医疗卫生与计划生育支出		23.40	23.40
21005	医疗保障		23.40	23.40
2100202	事业单位医疗		23.40	23.40
221	住房保障支出		18.91	18.91
22102	住房改革支出		18.91	18.91
2210201	住房公积金		18.91	18.91

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	545.26	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22	472.56	472.56
	6		六、社会保障和就业支出	23	23.40	23.40
	7		十九、住房保障支出	24	18.91	18.91
	8		……	25
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	545.26	本年支出合计	29	514.87
年初财政拨款结转和结余	13	75.00	年末结转和结余	30	105.39
一般公共预算财政拨款	14	75.00		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	620.26	合计	34	620.26

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		514.87	427.88	86.99
207	文化体育与传媒支出	472.56	385.57	86.99
20701	文化	443.57	385.57	58.00
2070101	行政运行	0.42	0.42
2070107	艺术表演团体	387.87	384.87	3.00
2070109	群众文化	0.28	0.28
2070111	文化创作与保护	55.00		55.00
20702	文物	10.00		10.00
2070299	其他文物支出	10.00		10.00
20799	其他文化体育与传媒支出	18.99		18.99
2079999	其他文化体育与传媒支出	18.99		18.99
210	医疗卫生与计划生育支出	23.40	23.40
21005	医疗保障	23.40	23.40
2100202	事业单位医疗	23.40	23.40
221	住房保障支出	18.91	18.91
22102	住房改革支出	18.91	18.91
2210201	住房公积金	18.91	18.91

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	208.39	302	商品和服务支出	5.45
30101	基本工资	72.26	30201	办公费
30102	津贴补贴	4.93	30202	印刷费
30103	奖金	23.31	30226	劳务费	0.28
30104	其他社会保障缴费	27.34	30229	福利费	5.17
30106	伙食补助费	1.67
30107	绩效工资	78.72	30240	税金及附加费用
30199	其他工资福利支出	0.16	30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	214.04	310	其他资本性支出
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建
30302	退休费	194.16	……	……
30305	生活补助	0.97	31099	其他资本性支出
30311	住房公积金	18.91	304	对企事业单位的补贴
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		422.43	公用经费合计		5.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

河池市非物质文化遗产保护中心没有财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
类		0	0	0	0	0	0
款		0	0	0	0	0	0
项		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

河池市非物质文化遗产保护中心没有财政拨款安排的政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市非物质文化遗产保护中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 545.26万元。

1.财政拨款收入 545.26万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计514.87 万元。包括：

河池市非物质文化遗产保护中心2016 年度决算支出 514.87万元，其中：基本支出 427.88万元，项目支出86.99万元。

1．行政运行费0.42万元，艺术表演团体经费支出387.87万元，群众文化费0.28万元，其中基本支出385.57万元，项目支出3万。主要用于河池市非物质文化遗产保护中心按国家规定发放的在职职工工资福利支出、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、日常公用经费支出及第十七届河池铜鼓山歌艺术节文艺会演等。

2．文化创作与保护经费支出55万元，作为项目支出，主要用于非物质文化遗产保护等。

3．其他文物经费支出10万元，作为项目支出，主要用于河池市非物质文化遗产保护中心大门修建项目。

4．其他文化体育与传媒经费支出18.99万元，作为项目支出，主要用于河池市非物质文化遗产保护中心排练场维修改造等。

5．事业单位医疗23.40万元：主要用于职工医疗保险。

6．住房保障支出（类）18.91万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余105.39万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

河池市非物质文化遗产保护中心2016 年度一般公共决算支出 514.87万元，其中：基本支出 427.88万元，项目支出86.99万元。

2．文化创作与保护经费支出55万元，全部为项目支出。主要用于非物质文化遗产保护等。

3．其他文物经费支出10万元，主要用于河池市非物质文化遗产保护中心大门修建项目。

4．其他文化体育与传媒经费支出18.99万元，主要用于河池市非物质文化遗产保护中心排练场维修改造等。

5．事业单位医疗23.40万元：主要用于职工医疗保险。

6．住房保障支出（类）18.91万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

河池市非物质文化遗产保护中心2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，河池市非物质文化遗产保护中心没有财政拨款安排的政府性基金预算财政拨款收入，所以也没有政府性基金预算财政拨款收入的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出427.88万元，其中：人员经费422.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、临聘人员工资、退休费、遗属生活补助、医疗保险、失业保险、生育保险、住房公积金。

公用经费5.45万元，主要包括：劳务费、福利费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，河池市非物质文化遗产保护中心没有财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有财政拨款安排的“三公”经费支出。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排河池市非物质文化遗产保护中心0个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。……

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，河池市非物质文化遗产保护中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆0元。……

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额16.09万元，其中：政府采购货物支出4.58万元、政府采购工程支出11.51万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额11.51万元，占政府采购支额的71%，其中：授予小微企业合同金额4.58万元，占政府采购支出总额的29%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车也没有；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，占年初预算的0.02%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已经达到项目申请时设定的各项绩效目标。

项目名称：河池市非物质文化遗产保护中心大门修建

（一）项目概况

1.立项背景

河池市非物质文化遗产保护中心（原河池市民族歌舞团）于1965年成立，有独立的大门和出门通道。成立河池地区第二招待所（现河池大酒店）后，我中心的出门通道就穿过河池大酒店并从河池大酒店大门进出，形成长期共用一条通道一个大门的局面。

直到2006年5月19日，根据原河池市市长杨才寿同志的批示，原市政协副主席、市人民政府秘书长韦芳清同志在河池大酒店主楼二楼会议室支持召开了协调会议，与相关单位专题研究市民族歌舞团出入道路改建事宜（河池市人民政府办公会议纪要第十四期）。会议指出共用通道大门给两单位的内部管理带来诸多不便，特别是影响了作为市委、市政府接待基地的食宿环境。同意从小桥食府处沿河以沿江路标准修建一条道路作为河池市民族歌舞团干部职工出入通路。

但修好路后没有回建大门，给我中心的管理带来了很多不便。特别是现在我单位院子里有娱乐会所在经营，经常有打架斗殴的事情发生，给我单位的安全生产、职工的人生安全带来了不安全隐患，没有大门，也给车子乱停放的问题变得非常严重，现在每天路的两边几乎停满车，给我单位职工与家属的日常出行造成了极大的不便。另外小偷也经常光顾，撬门行窃也时有发生，对我单位的财产安全，职工及家属的日常生活带来了极大的影响。

基于上述各种不安全因素，我单位急需修建大门，这样有利于我单位的管理，为我单位职工及家属能有安全舒适的上班环境及生活环境创造条件。经过我单位向财政局采购监督管理科申请备案，大门修建项目纳入河池市财政局2016年的预算，河池市财政局根据河财预（2016）3号文件下达大门修建项目为一般项目支出，预算项目名称是维修费。

（二）项目绩效目标

年初设定项目的绩效目标是在2016年底前把河池市非物质文化遗产保护中心大门修建完成。

（三）社会效益指标。

自从大门建成竣工后，给我中心的管理带来方便。特别是现在我单位院子里有娱乐会所在经营，经常有打架斗殴的事情发生，给我单位的安全生产、职工的人生安全带来了不安全隐患，建好大门以后，这些现象基本杜绝。以前没有大门，车子乱停放的问题非常严重，以前每天路的两边几乎停满车，给我单位职工与家属的日常出行造成了极大的不便。另外小偷也经常光顾，撬门行窃也时有发生，对我单位的财产安全，职工及家属的日常生活带来了极大的影响。自从大门建成竣工以后，这些现象没有出现。不仅各方面能有效管理，还使我单位职工及家属能有了安全舒适的上班环境及生活环境。受到我单位职工及家属的一致好评，社会公众满意度达100%。

（四）评价结果和评价结论

自评总分91分，评价等级合格，总体完成了绩效目标。

三、存在问题和建议

本单位第一次使用询价这种政府采购模式实施财政专项资金项目，对这种政府采购方式我们感觉既方便又快捷，同时希望财政部门做预算时考虑把专项资金向事业单位二层机构倾斜，加大对事业单位二层机构专项资金的扶持力度。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口自治区部门决算公开内容确定）