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河池市归国华侨联合会2016年部门决算

目录

第一部分：河池市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市归国华侨联合会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算批复表

表二：收入决算批复表

表三：支出决算批复表

表四：财政拨款收入支出决算批复表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市归国华侨联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

七、决算收支增减变化情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河池市归国华侨联合会概况

一、主要职能

中共河池市委办公室关于印发《河池市归国华侨联合会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（河办发﹝2015﹞71号）精神，中共河池市委统战部主要职责是：

（一）组织教育归侨侨眷遵守我国宪法和法律，依照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》等法律、法规，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益，保障我市各级侨联依法开展活动；为归侨侨眷和海外侨胞提供法律报务；根据归侨侨眷的特点开展爱国主义教育。

（二）组织发动归侨侨眷利用海外关系优势，为引进海外资金、人才、技术牵线搭桥；协助政府的对外招商活动；引荐和协助海外侨胞在我市投资兴办企业和文化卫生、社会公益事业，为侨资企业和侨属企业提供服务。

（三）组织协助有关单位和部门开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利等方面进行交流与合作。

（四）组织指导各县（市、区）归国华侨联合会工作；配合有关部门做好参加各级人大、政协的归侨侨眷代表的人事安排，积极支持他们参加国家政治、经济、文化和社会事务活动，发挥民主监督作用。

（五）组织调查研究新时期侨情和侨务工作中出现的新情况、新问题，了解归侨侨眷和海外胞的意见和要求，并向党委、政府反映；开展侨史研究。

（六）密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情；组织对本市和国外侨情进行调查研究；向上级侨务部门以及市委、市政府提供侨务信息；参与有关法律、法规的研究工作并对其实施发挥监督作用。

（七）做好接待和处理归侨侨眷和海外侨胞的来信来访工作；协助救济鳏寡孤独归侨侨眷；扶持农村贫困侨户。

（八）加强自身建设，发扬民主、廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务；重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

二、部门决算单位构成

1.本会内设有秘书科。

2.部门决算单位仅限本会。

第二部分：河池市归国华侨职联合会2016年部门决算报表

《收入支出决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“河池市归国华侨联合会没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	72.22	一、一般公共服务支出	60.02
其中：政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入收入	0	五、教育支出	0.17
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.02
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	3.53
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0.58
本年收入合计	72.22	本年支出合计	67.32
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	1.37	其中：提出职工福利基金	0
其中：项目支出结转和结余	0	转入事业基金	0
		年末结转和结余	6.37
		其中：项目支出结转和结余	6.37

收入总计	73.59	支出总计	73.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72.22	72.22					0
201	一般公共服务支出	64.91	64.91					0
20125	港澳台侨事务	20.91	20.91
2012501	行政运行	9.91	9.91
2012502	一般行政管理事务	8.00	8.00
2012506	华侨事务	3.00	3.00
20129	群众团体事务	44.01	44.01
2012901	行政运行	44.01	44.01
205	教育支出	0.17	0.17
20508	进修及教训	0.17	0.17
2050802	干部教育	0.17	0.17
210	医疗卫生与计划生育支出	3.02	3.02
21005	医疗保障	3.02	3.02
2100501	行政单位医疗	3.02	3.02
221	住房保障支出	3.53	3.53
22102	住房改革支出	3.53	3.53
2210201	住房公积金	3.53	3.53
229	其他支出	0.58	0.58
22902	年初预留	0.58	0.58
2290200	年初预留	0.58	0.58

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		67.32	62.59	4.73
201	一般公共服务支出	60.02	55.29	4.73
20125	港澳事务	14.64	9.91	4.73
2012501	行政运行	9.91	9.91	0
2012502	一般行政管理事务	1.73	0	1.73
2012506	华侨事务	3.00	0	3.00
20129	群众团体事务	45.38	45.38	0
2012901	行政运行	45.38	45.38	0
205	教育支出	0.17	0.17	0
20508	进修及培训	0.17	0.17	0
2050802	干部教育	0.17	0.17	0
210	医疗卫生与计划生育支出	3.02	3.02	0
21005	医疗保障	3.02	3.02	0
2100501	行政单位医疗	3.02	3.02	0
221	住房保障支出	3.53	3.53	0
22102	住房改革支出	3.53	3.53	0
2210201	住房公积金	3.53	3.53	0
229	其他支出	0.58	0.58	0
22902	年初预留	0.58	0.58	0
2290200	年初预留	0.58	0.58	0

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	72.22	一、一般公共服务支出	28	60.02	60.02
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32	0.17	0.17
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.02	3.02
			……
	19		十九、住房保障支出	46	3.53	3.53
	20		……	47
	21		二十一、其他支出	48	0.58	0.58
本年收入合计	12	72.22	本年支出合计	49	67.32
年初财政拨款结转和结余	13	1.37	年末结转和结余	50	6.27
一般公共预算财政拨款	14	1.37		51
政府性基金预算财政拨款	15	0		52
	16			53
合计	17	73.59	合计	54	73.59

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		67.32	62.59	4.73
201	一般公共服务支出	60.02	55.29	4.73
20125	港澳台侨事务	14.64	9.91	4.73
2012501	行政运行	9.91	9.91	0
2012502	一般行政管理事务	1.73	0	1.73
2012506	华侨事务	3.00	0	3.00
20129	群众团体事务	45.38	45.38	0
2012901	行政运行	45.38	45.38	0
205	教育支出	0.17	0.17	0
20508	进修及培训	0.17	0.17	0
2050802	干部教育	0.17	0.17	0
210	医疗卫生与计划生育支出	3.02	3.02	0
21005	医疗保障	3.02	3.02	0
2100501	行政单位医疗	3.02	3.02	0
221	住房保障支出	3.53	3.53	0
22102	住房改革支出	3.53	3.53	0
2210201	住房公积金	3.53	3.53	0
229	其他支出	0.58	0.58	0
22902	年初预留	0.58	0.58	0
2290200	年初预留	0.58	0.58	0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38.21	302	商品和服务支出	5.08
30101	基本工资	12.68	30201	办公费	0.20
30102	津贴补贴	11.97	30202	印刷费	0
30103	奖金	10.34	30203	咨询费	0
30104	社会保障缴费	3.02	30204	手续费
30106	伙食补助费	0.20	30205	水费
30107	绩效工资	0	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.13
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0.01
303	对个人和家庭的补助	19.31	30211	差旅费	0.47
30301	离休费	0	30212	因公出国境费	0
30302	退休费	14.57	30213	维修（护）费	0.04
30305	生活补助	1.10	30216	培训费	0.20
	救济费	0	30217	公务接待费	0.01
30311	住房公积金	3.63	30227	委托业务费	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0.29
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	3.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	30240	税金及附加费用	0.32

人员经费合计		57.51	公用经费合计		5.08

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0	0	0.01

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计
类
款
项

注：河池市归国华侨联合会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市归国华侨联合会2016年度部门决算

情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计73.59万元。

1．财政拨款收入72.22万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。同比增长33.08%

2．上年结转和结余1.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计73.59万元。包括：

1．一般公共服务（类）60.02万元：主要用一般公共服务支出等。同比增长15.78%

2．教育支出（类）0.17万元：主要用干部职工参加各类业务培训及进修费用支出。同比增长21.43%

3．医疗卫生与计划生育（类）3.02万元：主要用于按国家规定为干部职工缴纳的医疗保险类支出。同比增长20.32%

4．住房保障支出（类）3.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增长20.94%

5．其他支出0.58万元。

6．年末结转和结余6.37万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

河池市归国华侨联合会2016年度一般公共预算支出67.32万元，其中：基本支出62.59万元，项目支出4.73万元。

1．港澳台侨事务的“一般行政管理事务”1.73万元：主要用购买办公设备购置项目支出。

2．港澳台侨事务的“行政运行”9.91万元：主要用于市侨联本部门的人员经费及行政公用经费的支出。

3．港澳台侨事务的“华侨事务”3万元：主要用海内外联谊活动等项目的支出。

4．群众团体事务的“行政运行”45.38万元：主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助。

5．干部教育0.17万元：主要用于干部职工参加各类业务培训及进修费用支出。

6．行政单位医疗3.02万元：主要用于按国家规定为干部职工缴纳的医疗保险类支出。

7．住房公积金3.53万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8．年初预留0.58万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

河池市归国华侨联合会2016年度无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出62.59元，其中：人员经费57.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.08万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务、办公设备购置；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年本会没有安排因公出国（境）活动，此项无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置方面无支出。

公务用车运行无支出。

（三）公务接待费支出0.01万元,主要是在对归侨侨眷的接待。

（四）“三公”经费支出对比分析。

1．因公出国（境）费支出与2015年一样，均没有安排因公出国（境）活动，此项无支出，零增长。

2．公务用车购置及运行费零支出，比2015年减少2.37万元，与年初预算一致。

3．公务接待费支出比2015年减少了0.03万元，主要是由于今年回乡访亲走访的归侨侨眷有所减少，故此项有所减小。比年初预算增加0.01万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出9.91万元，主要原因是：有效控制了行政成本的支出，部分工作经费细化到各个项目经费中进行支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.73万元，均为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，即为一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共组织对1个项目（春节期间对困难归侨侨眷进行慰问、救济）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标

七、预算收支增减变化情况说明

2016年财政预算拨款52.66万元，实际拨款72.22万元。相差数为19.56万元，主要是增加绩效奖6.59万元，增加边远山区津贴合计0.28，增加在职人员基本工资0.82万元，增加离退休调整津贴0.78万元，增加交通补贴2.84万元，增加养老保险2.78万元，增加双薪0.3万元等。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。