中国共产党河池市委员会老干部局
2016年部门决算
目 录
第一部分：河池市委老干部局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市委老干部局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市委老干部局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
四、决算收支增减变化情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释。
第一部分：河池市委老干部局概况
一、主要职能
（一）宣传、贯彻、落实党的老干部政策，并根据党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关老干部工作的政策、规定，结合我市实际情况，制订具体的实施办法，并对落实情况进行督促检查。
（二）协同有关部门落实好离休老干部的政治、生活待遇，进一步做好异地安置老干部的服务工作。
（三）协同有关部门进一步加强思想政治工作、离退休干部党支部建设，配合离退休干部发挥作用。
（四）针对老干部工作中出现的新情况、新问题深入调查研究，及时提出建设性意见，为市委、市人民政府提供决策依据；做好离休老部来信来访工作。
（五）做好离休干部的医疗保障工作。安排和组织老干部健康疗养和参观考察活动。协助有关单位处理离休干部的丧事和善后事宜。
（六）负责对全市老干部工作的宏观指导和各级老干部部门领导的培训工作，加强全市老干部工作部门的自身建设，提高老干部工作人员的政治、业务素质，总结推广经验。
（七）负责市直机关单位在金的副厅级（含享受待遇）以上离退休干部传达文件的具体组织工作，负责全市厅级离退休干部重大节日期间的慰问活动，负责全市离退休干部听取工作情况汇报的具体组织工作。
（八）加强和指导全市老干部活动中心建设和使用，办好以老年大学为阵地的老年教育，组织老干部开展健康有益的文体活动。
（九）完成市委、市人民政府、区党委老干部局和市委组织部交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
河池市委老干部局
（三）部门设置和人员情况
本部门由机关本级和1个行政单位1 个参照公务员管理事业单位组成，人员情况如下表：
单位：中共河池市委老干部局：8人
|
项 目 |
合 计 |
行政 单位 |
财政拨款 事业单位 |
财政补助 事业单位 |
编外长期 聘用人员 |
|
|
|
参公 |
其他 |
|
|||||
|
编制数 |
8 |
7 |
|
|
1 |
0 |
|
|
在职人数 |
8 |
7 |
|
|
1 |
|
|
|
其中：在岗人数 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
离退休人数 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
其中：离休人数 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
退休人数 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
第二部分：河池市委老干部局2016年部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算批复表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
财决批复01表 |
||||
|
部门：中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,455,429.55 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2,335,656.59 |
||||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
||||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
||||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
4,399.50 |
||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
||||
|
六、其他收入 |
7 |
117,661.08 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
19,980.00 |
||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
77,429.00 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
91,128.00 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
22 |
2,573,090.63 |
本年支出合计 |
51 |
2,528,593.09 |
||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
||||
|
年初结转和结余 |
24 |
85,934.24 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
||||
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
72,120.69 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
||||
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
130,431.78 |
||||
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
34,354.76 |
||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
||||
|
总计 |
29 |
2,659,024.87 |
总计 |
58 |
2,659,024.87 |
||||
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|
||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
||||||||
|
表二：收入决算批复表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
|
|
部门：中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,573,090.63 |
2,455,429.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117,661.08 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,380,154.13 |
2,262,493.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117,661.08 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2,380,154.13 |
2,262,493.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117,661.08 |
|||
|
2013601 |
行政运行 |
1,596,434.13 |
1,478,773.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117,661.08 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
758,720.00 |
758,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
4,399.50 |
4,399.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
4,399.50 |
4,399.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050802 |
干部教育 |
4,399.50 |
4,399.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19,980.00 |
19,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
19,980.00 |
19,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19,980.00 |
19,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
77,429.00 |
77,429.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
77,429.00 |
77,429.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
77,429.00 |
77,429.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
91,128.00 |
91,128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
91,128.00 |
91,128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
91,128.00 |
91,128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||
|
表三：支出决算批复表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
|
|
部门：中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,528,593.09 |
1,707,107.16 |
821,485.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,335,656.59 |
1,514,170.66 |
821,485.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
57,120.69 |
0.00 |
57,120.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
57,120.69 |
0.00 |
57,120.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2,278,535.90 |
1,514,170.66 |
764,365.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013601 |
行政运行 |
1,514,170.66 |
1,514,170.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
739,365.24 |
0.00 |
739,365.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
4,399.50 |
4,399.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
4,399.50 |
4,399.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050802 |
干部教育 |
4,399.50 |
4,399.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19,980.00 |
19,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
19,980.00 |
19,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19,980.00 |
19,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
77,429.00 |
77,429.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
77,429.00 |
77,429.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
77,429.00 |
77,429.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
91,128.00 |
91,128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
91,128.00 |
91,128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
91,128.00 |
91,128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
|
表四：财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
|
部门：中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,455,429.55 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
2,282,986.98 |
2,282,986.98 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
4,399.50 |
4,399.50 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
19,980.00 |
19,980.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
77,429.00 |
77,429.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
91,128.00 |
91,128.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
2,455,429.55 |
本年支出合计 |
49 |
2,475,923.48 |
2,475,923.48 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
72,120.69 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
51,626.76 |
51,626.76 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
72,120.69 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
2,527,550.24 |
总计 |
54 |
2,527,550.24 |
2,527,550.24 |
0.00 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||
|
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
|||||||||||||||
|
部门：中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本 支出 结转 |
项目支出 结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||
|
合计 |
72,120.69 |
0.00 |
72,120.69 |
2,455,429.55 |
1,671,709.55 |
783,720.00 |
2,475,923.48 |
1,654,437.55 |
821,485.93 |
51,626.76 |
17,272.00 |
34,354.76 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
201 |
一般公 共服务支出 |
72,120.69 |
0.00 |
72,120.69 |
2,262,493.05 |
1,478,773.05 |
783,720.00 |
2,282,986.98 |
1,461,501.05 |
821,485.93 |
51,626.76 |
17,272.00 |
34,354.76 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
57,120.69 |
0.00 |
57,120.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57,120.69 |
0.00 |
57,120.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
57,120.69 |
0.00 |
57,120.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57,120.69 |
0.00 |
57,120.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
2,262,493.05 |
1,478,773.05 |
783,720.00 |
2,225,866.29 |
1,461,501.05 |
764,365.24 |
51,626.76 |
17,272.00 |
34,354.76 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2013601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,478,773.05 |
1,478,773.05 |
0.00 |
1,461,501.05 |
1,461,501.05 |
0.00 |
17,272.00 |
17,272.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
758,720.00 |
0.00 |
758,720.00 |
739,365.24 |
0.00 |
739,365.24 |
34,354.76 |
0.00 |
34,354.76 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,399.50 |
4,399.50 |
0.00 |
4,399.50 |
4,399.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,399.50 |
4,399.50 |
0.00 |
4,399.50 |
4,399.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2050802 |
干部教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,399.50 |
4,399.50 |
0.00 |
4,399.50 |
4,399.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,980.00 |
19,980.00 |
0.00 |
19,980.00 |
19,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,980.00 |
19,980.00 |
0.00 |
19,980.00 |
19,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,980.00 |
19,980.00 |
0.00 |
19,980.00 |
19,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77,429.00 |
77,429.00 |
0.00 |
77,429.00 |
77,429.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77,429.00 |
77,429.00 |
0.00 |
77,429.00 |
77,429.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77,429.00 |
77,429.00 |
0.00 |
77,429.00 |
77,429.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91,128.00 |
91,128.00 |
0.00 |
91,128.00 |
91,128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91,128.00 |
91,128.00 |
0.00 |
91,128.00 |
91,128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91,128.00 |
91,128.00 |
0.00 |
91,128.00 |
91,128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
|
|
部门：中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,001,475.95 |
302 |
商品和服务支出 |
128,111.50 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
301,889.00 |
30201 |
办公费 |
10,856.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
310,119.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
280,124.95 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
77,429.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
5,336.00 |
30205 |
水费 |
3,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
26,578.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
524,850.10 |
30211 |
差旅费 |
24,254.10 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
413,442.10 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
19,980.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4,399.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
91,128.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
480.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
60,000.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21,500.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
300.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3,621.90 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,526,326.05 |
公用经费合计 |
128,111.50 |
||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
6 |
0 |
6 |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：河池市委老干部局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计 257.30万元。
1.财政拨款收入245.54万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入11.77万元。为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元。
6.上年结转和结余 8.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。
（二）支出总计252.86万元。包括：
1.一般公共服务（类）233.56万元；主要用于党委办公室及相关事务、其他共产党事务支出，包括行政运行、一般行政管理事务、其他共产党事务支出。
2.教育类支出0.44万元
3.医疗卫生与计划生育支出7.74万元
4.社会保障和就业（类） 2万元；主要用于社会保障和就业支出。
5.住房保障支出（类）9.11万元；主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.年末结转和结余5.16万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
河池市委老干部局2016 年度一般公共预算支出247.59万元，其中：基本支出165.44万元，项目支出82.15万元。
基本支出包括：一般公共服务支出146.15万元；教育支出0.44万元；社会保障和就业2万元；医疗卫生与计划生育支出7.74万元；住房保障支出（类）9.11万元。
项目支出包括：党委办公厅（室）及相关机构事务5.71万元；其他共产党事务支出76.44万元。
（一）2016年政府基金支出情况
河池市委老干部局无政府基金支出
（二）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出170.71万元。
其中：人员经费152.63万元。主要包括：基本工资30.19万元、津贴补贴31.01万元；奖金28.01万元、其他社会保障缴费7.75万元、伙食费补助0.53、其他工资福利支出2.66、退休费41.34万元、抚恤金2万元、公积金9.11万元等。
公用经费18.08万元，主要包括：办公费1.09万元；水电费1.26万元、邮电费3.24万元、差旅费2.43万元、培训费0.44万元；劳务费1.07万元；福利费0.48万元；其他交通费8.15万元等。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6万元；公务接待费支出决算 0 万元。
“三公”经费支出6万元与上年相比增加1.74万元，与年初预算数相同，与上年支出数增长41%，原因是由于2016年增加老干部服务用车2辆，费用也相对增加。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）个机关、0 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出6万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出6万元。主要用于服务老干部，机要文件交换、开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6万元，平均每辆 2万元。
（三）公务接待费支出0万元。
四、决算收支增减变化情况说明
2016年决算收入257.3万元，其中财政拨款收入245.54万元，其他收入11.77万元，上年度收入合计240.57万元，增加16.73万元；
2016年决算支出252.86万元，其中一般公共服务支出233.56万元；教育支出0.44万元；医疗卫生与以划生育支出7.74万元；社会保障就业支出2万元；住房公积金支出9.11万元。上年度支出245.97万元，同比支出增加6.89万元，主要为一般公共服务增加18.98万元；教育支出增加0.08万元；医疗卫生和计划生育增加1.32万元；住房保障增加1.84万元；社会保障和就业减少15.34万元，增减合计2016年比上年度支出增加6.89万元。
五、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出252.86万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加6.89万元，增长2.8%。主要原因是：2016年一般公共服务支出资金增加18.99万元、教育培训费增加0.08万元、医疗卫生与计划生育支出增加1.32万元、住房保障支出1.85万元、社会保障和就业支出减少15.35万元（2015年我局有一位退休干部过世，需发放死亡抚恤金）。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是老干部服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：