目 录
第一部分：河池市食品药品监督所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市食品药品监督所2016年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府发性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市食品药品监督所2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
四、其他重要事项情况说明。
第一部分：河池市食品药品监督所概况
一、单位主要职能
根据食品药品监督所的职能要求，我所的主要职能是：
1、负责餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的日常监督和专项检查，受市食品药品监督管理局的委托受理相关案件的举报投诉。
2、负责餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械违法案件的立案、调查、取证、提出处罚意见，并承担行政处罚文书的送达和处罚决定的执行。
3、负责餐饮服务许可的初审上报和批准后证书的发放等工作。
4、负责对餐饮服务食品中毒事故等突发事件进行调查取证、采取必要的控制措施，并提出处理意见。
5、负责餐饮服务食品、保健食品、化妆品的监管信息的收集、整理、分析和报告工作。
6、具体负责重大活动餐饮服务食品安全保障工作。
7、负责食品安全法律、法规知识的宣传教育和咨询服务工作。
二、部门决算单位构成情况
机构情况：单位机构数1个，未变动。
人员情况：年初预算数33人，当年没有增减变化，年末数33人。
第二部分：河池市食品药品监督所 2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
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|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
377.44 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
1.3 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
六、其他食品药品监督管理事务支出 |
350.5 |
|
|
|
|
七、住房保障支出 |
24.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
377.44 |
本年支出合计 |
376.3 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
4.66 |
年末结转与结余 |
5.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
382.1 |
支出总计 |
382.1 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类款项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
377.4 |
377.4 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
351.5 |
351.5 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
16.9 |
16.9 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
16.9 |
16.9 |
|
|
|
|
|
|
21010 |
食品药品监督管理事务 |
334.6 |
334.6 |
|
|
|
|
|
|
2101001 |
行政运行 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
2101099 |
其他食品药品监督管理事务 |
330.6 |
330.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.6 |
24.6 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.6 |
24.6 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.6 |
24.6 |
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类款项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
376.3 |
342.3 |
34.0 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.3 |
1.3 |
0.0 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.3 |
1.3 |
0.0 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
1.3 |
1.3 |
0.0 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
350.5 |
316.5 |
34.0 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
16.9 |
16.9 |
0.0 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
16.9 |
16.9 |
0.0 |
|
|
|
|
21010 |
食品药品监督管理事务 |
333.5 |
299.5 |
34.0 |
|
|
|
|
2101001 |
行政运行 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
|
|
|
|
2101099 |
其他食品药品监督管理事务支出 |
329.5 |
295.5 |
34.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.6 |
24.6 |
0.0 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.6 |
24.6 |
0.0 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.6 |
24.6 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
377.4 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
0 |
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
1.3 |
1.3 |
0 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
0 |
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
0 |
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
0 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
|
|
0 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
24.6 |
24.6 |
0 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
26 |
350.5 |
350.5 |
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
377.4 |
本年支出合计 |
29 |
376.3 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
1.1 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
377.4 |
合计 |
34 |
377.4 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
类款项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
376.3 |
342.3 |
34.0 |
|
|
205 |
教育支出 |
1.3 |
1.3 |
0.0 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.3 |
1.3 |
0.0 |
|
2050802 |
干部教育 |
1.3 |
1.3 |
0.0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
350.5 |
316.5 |
34.0 |
|
21005 |
医疗保障 |
16.9 |
16.9 |
0.0 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
16.9 |
16.9 |
0.0 |
|
21010 |
食品药品监督管理事务 |
333.5 |
299.5 |
34.0 |
|
2101001 |
行政运行 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
|
2101099 |
其他食品药品监督管理事务支出 |
329.5 |
295.5 |
34.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.6 |
24.6 |
0.0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.6 |
24.6 |
0.0 |
|
22102 |
住房公积金 |
24.6 |
24.6 |
0.0 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
342.3 |
327.5 |
14.8 |
|
一、工资福利支出 |
299.9 |
299.9 |
|
|
基本工资 |
86.4 |
86.4 |
|
|
津贴补贴 |
114.3 |
114.3 |
|
|
绩效考评 |
74.9 |
74.9 |
|
|
社会保障缴费 |
21.1 |
21.1 |
|
|
绩效工资 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
3.2 |
3.2 |
|
|
二、商品和服务支出 |
14 |
|
14 |
|
办公费 |
2.4 |
|
2.4 |
|
水费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
电费 |
1.3 |
|
1.3 |
|
邮电费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
物业管理费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
差旅费 |
1.4 |
|
1.4 |
|
会议费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
培训费 |
1.3 |
|
1.3 |
|
公务接待费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
维修费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
劳务费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
福利费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
公务用车运行费 |
4 |
|
4 |
|
其他交通费 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
27.6 |
27.6 |
|
|
离休费 |
|
|
|
|
住房公积金 |
25.4 |
25.4 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.2 |
2.2 |
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
|
四、其他资本性支出 |
0.9 |
|
0.9 |
|
办公设备购置费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
|
|
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.2 |
0 |
7.2 |
0 |
4.2 |
3 |
4.73 |
0 |
4.73 |
0 |
4 |
0.73 |
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：河池市食品药品监督所没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据。
第三部分：
河池市食品药品监督所
2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计382.1万元。
1、财政拨款收入377.44万元，为河池市本级财政当年拨款收入。
2、上年结转4.66万元，为市局补助工作经费结余结转。
（二）支出总计376.3万元。包括：
1．教育支出1.3万元，主要用于本单位干部职工的教育培训方面的支出。
2、其他食品药品监督管理事务支出329.5万元，主要用于从事食品药品监管工作人员的工资等方面的支出。
3、医疗保障支出16.9 万元：主要用于按国家规定为单位职工缴交医疗保险等支出。
4、住房保障支出（类）24.6万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
5、行政运行支出4万元，用于执法车辆运行费用的支出。
6、年末结转和结余5.8万元，其中4.7万元为市局补助工作经费结余结转，1.1万元为预留元旦春节日常监督检查工作经费的结转。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
（一）河池市食品药品监督所2016年度一般公共预算支出376.3万元，其中：基本支出342.3万元，项目支出34万元。
按功能科目支出如下：
1、干部教育支出1.3万元；
2、事业单位医疗保障支出16.9万元；
3、食品药品监督管理行政运行4万元；
4、其他食品药品监督管理事务支出329.5万元
5、住房改革支出24.6万元。
（二）2016年度政府性基金支出决算情况
河池市食品药品监督所2016年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。
（三）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出342.3万元，其中：
1、人员经费327.5万元，主要包括：
（1）基本工资86.4万元；（2）津贴补贴114.3万元；
（3）绩效考评74.9万元；（4）社会保障缴费21.1万元；（5）其他工资福利支出3.2万元。
2、公用经费14.8万元，主要包括：
（1）办公费2.4万元；（2）水费0.1万元；（3）电费1.3万元；（4）邮电费0.3；（5）物业管理（后勤物业）0.6万元；（6）差旅费1.4万元；（7）会议费0.6万元；（8）培训费1.3万元；（9）公务接待费0.7万元；（10）维修0.3万元；（11）劳务费0.8万元；（12）福利费0.2万元；（13）公务用车运行维护费4万元。
3、对个人和家庭的补助（住房公积金支出）27.6万元。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费0元；执法车辆运行费支出决算4万元；公务接待费支出决算0.73万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排（局、委、办）机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出4万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。
公务用车（执法车辆）运行支出4万元。主要用于食品药品监管执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，市食品药品监督所开支财政拨款的执法执勤用车保有量年初为3辆，3月份公车改革后车辆保有量3辆，1辆执法车因时间到报废期，公车办封待处置，实际正常运行2辆，全年运行费支出4万元，平均每辆2万元。
（三）公务接待费支出0.73万元,国内公务接待批次6次60人。国（境）外公务接待批次0次，0人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因说明：
2016年“三公”经费财政拨款支出数4.73万元，上年度三公经费财政拨款决算数4.77万元，比上年降低0.04万元，同比减少1%。其中分项指标及分析如下：
（1）公务用车购置费：2015年公车购置费0万元；2016年公车购置费0万元，无增减变化。
（2）公务用车运行维护费：2015年公务用车运行维护费4万元，2016年公务用车运行维护费年初预算4.2万元，实际支出4万元，保持持平。
（3）公务接待费：2015年0.77万元，2016年0.73万元，比上年减少0.04万元。
四、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出4万元，比2015年增加3.6万元。主要原因是：2016年执法车辆运行费4万元财政预算放在该科目，上年度行政运行科目只反映2015年度考核优秀奖金4000元，2016年公务员优秀奖放在工资福利支出里的奖金科目核算，
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购预算2万元，实际完成政府采购（采购办公设备）支出总额0.9万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3 辆，均为一般执法执勤用车，其中一辆在3月份公车改革时因到报废年限由公车办封存，实际当年使用车辆2辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，本单位共组织对所有预算项目进行了整体绩效评价，绩效评价结果显示，2016年度本单位整体完成上级及当地党委政府和主管局布置的各项工作任务较好，绩效考评为市级执法部门一等奖，各项任务指标达到年初设定的各项绩效目标。
桂公网安备：